| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2021 | 1800.00 | 00005216063498 | LIDIANE PAULO DA SILVA MORAES | SERVIÇO DE FRETE REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO CAMIONETE, PARA TRANSPORTAR DESEJOS DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 04/11 A 30/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA DESTERRO FARIAS ARAÚJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2021 | 437.16 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XALATAN), LOTE: AD5793, QTD: 1, FAB: 10/10/2018, VAL: 30/09/2021; (OLMY ANLO) LOTE: 1P3877, QTD: 2, FAB: 01/03/2020 E VAL: 31/03/2022; (MERITOR), LOTE: 20E206V1, QTD: 2, FAB: 10/06/2020, VAL: 31/05/2022 DESTINADOS A AGOSTINHOJOSÉ DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000034 | 07/01/2021 | 369193.38 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO DE MEDIÇÃO CORRESPONDENTE RRE1 E RRE2 - CONCORRENCIA Nº 00001/2019, OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, CONFORME REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA. TOTAL: 369.193,38 60% DE MÃO DE OBRA NO VALORDE R$ 221.516,03 40% DE MATERIAL NO VALOR DE R$ 147.677,35. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 1604.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DO KIT PREFEITO PARA GESTÃO 2021/2024, EFETUADO NESTE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MEDEIROS 2º OFÍCIO, PELO QUE PASSO O PRESENTE EM 02 (DUAS) VIAS PARA OS DEVIDOS FINS LEGAIS. REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 213.98 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (LANTUS SOLOSTAR), LOTE: 0F7021A, QTD: 2, FAB: 07/02/2020, VAL: 31/01/2023 DESTINADO A MIGUEL MARINHO SENEVIDES COSME DINIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 1100.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TELHADO DA POLICLÍNICA, ESF DO CENTRO, ESF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, ESF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2021 | 1550.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTURA PRESTADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2021 | 9349.12 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2021 | 242.50 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - NACIONA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (GEL PARA ULTRASSOM) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2021 | 2114.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: QSJ - 0D25, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2021 | 2760.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS CONVENCIONAL POR LED, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2021 | 5740.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO PVC ESGOTO 100MM, TUBO ESGOTO, TUBO PVC ESGOTO 150MM, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2021 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FREITAS, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2021 | 821.98 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TRAMADON), LOTE: 20080428, QTD: 6, FAB: 01/08/2020, VAL: 31/08/2022; (DESVE 50) LOTE: 689423, QTD: 2, FAB: 01/07/2020 E VAL: 31/07/2022; (ARCOXIA 60MG), LOTE: T015801, QTD: 1, FAB: 01/02/2020, VAL: 28/02/2023; (PREGABALINA),LOTE: 704120, QTD: 2, FAB: 01/10/2020, VAL: 30/10/2023 DESTINADOS A DANIELY CRISTINE SANTOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2021 | 321.28 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (THIOCTACID), LOTE: 2001011, QTD: 1, FAB: 01/12/2019, VAL: 30/11/2021; (NEXIUM) LOTE: 54131, QTD: 1, FAB: 01/04/2020, VAL: 31/03/2022 DESTINADOS A DAMIÃO AUGUSTO DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2021 | 1761.00 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PREGOMIN PEPTI), LOTE: 20220212, QTD: 10, FAB: 01/08/2020, VAL: 28/02/2022 DESTINADOS A ELIAS NÓBREGA MEDEIROS VEIGA DOMICIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2021 | 1090.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME OS ID MATÉRIA: 13167362, 13167363, 13167364. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2021 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2021 | 70.95 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017, REF. A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2021 | 7697.77 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2021 | 1328.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2021 | 6101.06 | 00004149968446 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | SENTEÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 081230000006294527, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 01/01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2021 | 934.84 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO A | EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº 08447120620168152001, RELACIONADO AO ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXÃO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRAÇÃO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. REFERENTE A PARCELA 17/36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: QSB - 6169. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2021 | 240.00 | 00001097066339 | RILOVITO MEDEIROS DE LINS | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: RILOVIDO MEDEIROS DE LINS,MOTORISTA, TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTUINADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2021 | 298.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (CALIBRA H REF 80-6), LOTE: 201902, VAL: 22/01/2022, DESTINADOS A POLICLINA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2021 | 299.98 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2021 | 465.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2021 | 5394.00 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2021 | 2000.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE TNT LISO, PLASTICO TRANSP, JUTA CRU NORMAL OU EM CORES E PLASTICO TERMICO ESTAMPADO DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2021 | 240.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | DIARIA AO SERVIDOR: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO Á CIDADE DE RECIFE - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2021 | 240.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | DIARIA AO SERVIDOR: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2021 | 1000.00 | 19229617000101 | JOSENILDO NORBERTO DANTAS 69178860415 | SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO SIENA DE PLACA: NNP - 7136 ENVOLVIDO EM SINISTRO COM AMBULÂNCIA SAMU - SANTA LUZIA - PB QSJ - 0D25. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2021 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO SERVIDOR: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA BUSCAR NA CIDADE DE NATAL - RN, O PACINETE: PEDRO JORGE DA SILVA SANTOS, DE RETORNO AO NOSSO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA PARA INTERNAENTO HOSPITALAR, NO HOSPITAL SINHÁ CARNEIRO, COM DIAGNOSTICO DE COVID - 19, MOTIVO DE COMPLICAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DOENÇA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2021 | 60.00 | 00011533312419 | EMANUEL NOBREGA DE OLIVEIRA | DIARIA AO MOTORISTA: EMANUEL NOBREGA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCOU COM AS CONSELHEIRAS TUTELAR: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE MEDEIROS E LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO Á CIDADE DE SÃO MAMEDE - PB, NO DIA 16/12/2021, PARA RESOLVER UM CASO DE UMA CRIANÇA EM RISCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2021 | 817.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES PARA ATENDER AOS SERVIDORES E PROFICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM TRABALHO EXTRA NO DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS E AÇÕES DO ORGÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A QUADRA DO PINGA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2021 | 420.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE APOIO, SEGURANÇA E CARGA NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS (CESTAS BASICAS) REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PRESTADO EM DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2021 | 60.00 | 00036117950896 | SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS | DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR: SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS, QUE SAIU NA DATA 11/01/2021 ÁS 13:30 DA DELEGACIA DE SANTA LUZIA - PB Á CIDADE DE EQUADOR - RN, EM OCORRÊNCIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FICANDO ASSIM IMPOSSIBILITADA DE SOLICITAR NO MOMENTO DO DESLOCAMENTO, VOLTANDO ÁS 16:00HS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2021 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO | DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR: LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO, QUE SAIU NA DATA 11/01/2021 ÁS 13:30 DA DELEGACIA DE SANTA LUZIA - PB Á CIDADE DE EQUADOR - RN, EM OCORRÊNCIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FICANDO ASSIM IMPOSSIBILITADA DE SOLICITAR NO MOMENTO DODESLOCAMENTO, VOLTANDO ÁS 16:00HS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2021 | 60.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCOU Á CIDADE DE SÃO MAMEDE - PB, NO DIA 16/12/2021, PARA RESOLVER UM CASO DE UMA CRIANÇA EM RISCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2021 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO, QUE SE DESLOCOU Á CIDADE DE SÃO MAMEDE - PB, NO DIA 16/12/2021, PARA RESOLVER UM CASO DE UMA CRIANÇA EM RISCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2021 | 60.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE MEDEIROS, QUE FOI Á CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 09/01/2021, QUE SAIU ÁS 16:30 E VOLTOU AS 22:00, PARA A DELEGACIA E DEPOIS NO IML COM UMA CRIANÇA DE 11 MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2021 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO, QUE FOI Á CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 09/01/2021, QUE SAIU ÁS 16:30 E VOLTOU AS 22:00, PARA A DELEGACIA E DEPOIS NO IML COM UMA CRIANÇA DE 11 MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2021 | 930.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CAPOINA E JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, PRESTADO EM DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2021 | 912.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO (LICITAÇÃO, EMPENHO E FINANÇAS) QUANDO EM TRABALHO EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2021 | 125.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2021 | 145.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2021 | 2200.00 | 00006183635480 | ALMIRES DANTAS DE AZEVEDO | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DAS CALHAS NAS MARGENS DO AÇUDE PADRE IBIAPINA, NO CENTRO DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REF. A JANEIRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2021 | 160.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | SERVIÇO MEDICO E CONSULTA COM PROCTOLOGISTA PRESTADOS A PACIENTE CARENTE: FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRANDE, ASSISTIDO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2021 | 910.52 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2021 | 1700.00 | 01129348000146 | CAROLINA PRESENTES | AQUISIÇÃO DE 01 REFRIG ELUX 220V BR, DESTINADO A ATENDER A GERENCIA DE IMUNIZAÇÃO DO COVID-19/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2021 | 350.00 | 00070459712497 | FRANCILENE MARIA DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO A PACIENTE CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM HEPATOLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O PACIENTE DEVYTON GABRIEL DOS SANTOS SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2021 | 83.59 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2021 | 240.00 | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAÚJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2021 | 88.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2021 | 162.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2021 | 4018.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA - PHOSPODONT | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS ( FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO, CALLEN, ANESTESICO MEPIVACAINA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 008/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2021 | 1374.70 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( HD EXTERNO 1TB SEAGATE E SSD 120GB ADATA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2021 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2021 | 1965.86 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORR MERCUR TR18 COLORIDA, CAN ESF 07, ENV OU STAND, ENV SACO 32 OURO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2021 | 820.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BOMBA/ POÇO TUBULAR NA COMUNIDADE SACO DOS MOISES, NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, PRESTADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. PRESTADO EM JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2021 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO | DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR: LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO, PARA Á CIDADE DE EQUADOR - RN, SAINDO ÁS 13:30, RETORNANDO ÁS 16:00 HS, NO DIA 11/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2021 | 60.00 | 00036117950896 | SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS | DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR: SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS, PARA Á CIDADE DE EQUADOR - RN, SAINDO ÁS 13:30, RETORNANDO ÁS 16:00 HS, NO DIA 11/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2021 | 1515.70 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( DISCO RIGIDO SATA, MOUSE UBS VALIANTY, PENDRIVE TITAN, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2021 | 2030.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOSTOS EM VIAS URBANAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2021 | 550.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2021 | 2662.40 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( REFIL DE TINTA EPSON AMARELO, REFIL DE TINTA EPSON CIANO, REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2021 | 160.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | SERVIÇO MEDICO E CONSULTA COM PROCTOLOGISTA PRESTADOS A PACIENTE CARENTE: MARINEIDE FRANCISCA DA SILVA, ASSISTIDA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2021 | 450.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO 03692211414 | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES DE TRÊS FONTES PARA RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2021 | 24736.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2021 | 1158.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE PATOS - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO : 0000274-79.20195.13.0011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2021 | 260.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2021 | 60.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELARES Á CIDADE DE EQUADOR - RN, SAINDO ÁS 13:30, RETORNANDO ÁS 16:00 HS, NO DIA 11/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2021 | 1570.00 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ( ESG NYLON, BOMBA CENT SUB, ELET NIVEL EPA-01, REL NIVEL) PARA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DANIFICADO CORRESPONDENTE AO POÇO COMUNITARIO, NA REGIÃO SACO DOS MOISEIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2021 | 11579.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2021 | 240.00 | 00069075530404 | MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS, DESIGNADO A TRANSPORTAR P PACIENTE: LUIZ GUSTAVO SOUTO , Á CIDADE DE NATAL - RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2021 | 7664.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2021 | 4063.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2021 | 52657.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PAB, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2021 | 2520.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS (SEDA ODONT, RESINA TPH SPECTRUM, RESINA LUNA ESMALTE COR) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2021 | 13755.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS ( PONTA DIAMANTADA, ESPELHO BUCAL, SEDA ODONT, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2021 | 277.45 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2021 | 1999.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: NQE - 2214 E OFZ - 1292, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2021 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2021 | 420.00 | 00070606639403 | DEBORA DIAS DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOMBONS PERSONALIZADOS PARA SER ENTREGUES AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DUARANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2021 | 77.39 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2021 | 538.41 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2021 | 7832.75 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2021 | 1122.13 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (CURATIVO ADES. UNIVERSAL, ESTANTE 90 FUROS P/ TUBO, MICROPIPETA VOLUME FIXO E PONTEIRA UNIVERSAL ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2021 | 49944.13 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O COVID - 19 ( MASCARA KN95, MASCARA DE PROTEÇÃO KN95, SERINGA, ENTRE OUTROS ). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2021 | 450.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO REPARO DOCATAVENTO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRAL, REGIÃO PICOTES, ZONA RURAL DE SANTA LUZIA/PB, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2021 | 2898.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2021 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO SERVIDOR: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 20/01/2021, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA: INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG) SERVIÇO MILITAR 23ª CSM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2021 | 250.00 | 00070139867473 | RÔMULO EUGENIO SILVA SANTOS | SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE PELICULA PROTETORA NOS VIDROS DO VEÍCULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2021 | 84.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2021 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2021 | 2484.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A GRANEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2021 | 33038.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 37/60). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2021 | 84642.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AS PARCELAS Nº 01, 02, 03, 04,87 E 88/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2021 | 35159.77 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AS PARCELAS Nº 01, 02, 03, 04 E 88/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2021 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, DO DIA 14 A 21 DE JANEIRO. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2021 | 19.00 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2021 | 1794.34 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2021 | 184.30 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2021 | 5.52 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2021 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, REFERENTE O DIA 14 A 21/01/2021, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2021 | 32.84 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2021 | 703.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, REFERENTE OS DIAS 14 A 21/01/2021, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2021 | 6300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, REFERENTE OS DIAS 14 A 21/01/2021, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2021 | 600.00 | 00012571142470 | GIAN GABRIEL DE SOUZA | AJUDA DE CUSTO PARA O JOVEM CARENTE: GIAN GABRIEL DE SOUZA, COMO FORMA DE APOIO ESPORTIVO (JIU-JITSU, MMA, BOXE) E TREINAMENTO DE OUTROS JOVENS COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. DIRETORIA DE ESPORTE - SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2021 | 400.00 | 00015464223401 | BRUNO VICENTE DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA O JOVEM CARENTE: BRUNO VICENTE DOS SANTOS, COMO FORMA DE APOIO ESPORTIVO (JIU-JITSU, MMA, BOXE) E TREINAMENTO DE OUTROS JOVENS COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. DIRETORIA DE ESPORTE - SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2021 | 400.00 | 00010014243440 | MARIANA SANTOS SALES | AJUDA DE CUSTO PARA A JOVEM CARENTE: MARIANA SANTOS SALES, COMO FORMA DE APOIO ESPORTIVO (JIU-JITSU, MMA, BOXE) E TREINAMENTO DE OUTROS JOVENS COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. DIRETORIA DE ESPORTE - SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2021 | 16975.08 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2021 | 1100.00 | 00010884039480 | LUCAS FREITAS DE SOUZA | SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA POLICLINICA E NO ESF VI DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENRE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2021 | 82200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2021 | 3250.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE ICHROMA COVID - 19 ANTIGE NO (CFPC) KIT COM 2 E TUBO CITRATO DE SODIO DESTINADO A NECESSIDADE AO ENFRETAMENTO DO COVID - 19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2021 | 34758.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2021 | 113323.13 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2021 | 15519.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2021 | 57501.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2021 | 30227.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2021 | 2900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2021 | 13126.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2021 | 5400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2021 | 8100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2021 | 1100.00 | 10269807000188 | JBR 304 SERVIÇOS DE PEÇAS E EMBREAGENS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE PEÇAS ( KIT DE EMBREAGEM ) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMV - 6854, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2021 | 22651.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2021 | 15633.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2021 | 64700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2021 | 29436.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2021 | 6200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2021 | 1064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2021 | 14229.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, REPASSE EM JANEIRO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2021 | 82006.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2021 | 30238.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÕES E QUALIFAR SUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2021 | 23072.52 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2021 | 6491.80 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2021 | 1100.00 | 31085720000120 | FMC - FERNATEC MEDIÇÕES E CONSTRUÇÕES | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NECESSÁRIOS PARA O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE ÁREA ONDE FOI EDIFICADO O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA II EM SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUI | SERVIÇO REFERENTE A UMA ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2021 | 31002.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA.. DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2021 | 1345.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA.. DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2021 | 19838.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. 13º SALÁRIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2021 | 860.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. 13º SALÁRIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2021 | 330.78 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ENTRESTO), LOTE: TDY31, QTD: 1, FAB: 01/01/2020, VAL: 31/12/2022; (ENTRESTO) LOTE: TDY31, QTD: 1, FAB: 01/01/2020, VAL: 31/12/2022 DESTINADOS A PACIENTE: LÚCIA DE FÁTIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2021 | 15590.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2021 | 676.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2021 | 13519.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. 13º SALÁRIO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2021 | 586.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. 13º SALÁRIO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2021 | 240.00 | 00009730741409 | AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: AMAURI BATISTA DOS SANTOS JUNIOR, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2021 | 3800.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A PET DEDICADO DA PACIENTE: ALESSANDRA DE MELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2021 | 525.46 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HOSTIFRUTI (BOM TODO FRANGO RESFRIADO, CARNE BOV ACEM RESF, OVO SANTA CLARA VERMELHO BAND, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2021 | 27341.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2021 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2021 | 34773.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2021 | 4030.00 | 01129348000146 | CAROLINA PRESENTES | EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2021 | 1508.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2021 | 39250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ATENDIMENTO COMBATE COVID - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2021 | 24892.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. 13º SALÁRIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2021 | 1079.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. 13º SALÁRIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2021 | 320.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO QUINTAL E ÁREA EXTERNA NO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2021 | 2200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2021 | 67166.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2021 | 10233.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2021 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2021 | 33479.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2021 | 11867.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2021 | 9451.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2021 | 6861.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2021 | 297.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCAÇÃO MDE. DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2021 | 6044.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. 13º SALÁRIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2021 | 262.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCAÇÃO MDE. 13º SALÁRIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OGC - 6619. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2021 | 58073.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2021 | 2519.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2021 | 54267.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. 13º SALÁRIO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2021 | 2354.36 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. 13º SALÁRIO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2021 | 500.00 | 00010308523407 | ANTÔNIO MARCOS SILVA DE ASSIS | AJUDA DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELO SENHOR: ANTÔNIO MARCOS SILVA DE ASSIS, SUA MÃE E SEU SOBRINHO ENCONTRAM-SE NO ESTADO DO GOIÁS E NÃO DISPONHAM DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA RETORNAREM AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2021 | 1967.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA FAMÍLIA. DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2021 | 85.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CASA FAMÍLIA. DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2021 | 1510.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA FAMÍLIA. 13º SALÁRIO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2021 | 65.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CASA FAMÍLIA. 13º SALÁRIO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2021 | 838.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2021 | 36.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CREAS PAEFI. DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2021 | 503.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. 13º SALÁRIO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2021 | 21.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CREAS PAEFI. 13º SALÁRIO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2021 | 839.24 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HOSTIFRUTI (BOM TODO INDIV COXA C SOBRECOXA, KNORR CALDO DE CARNE, CARNE BOVINA COSTELA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2021 | 2442.60 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS (CETIM CHARMEUSE LISO BRANCO, CETIM CHARMEUSE LISO AZALEIA, PAETE ARMOUR OURO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2021 | 26882.49 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2021 | 14785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2021 | 5915.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2021 | 812.83 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (ALHO, BOM TODO INDIV COXA C SOBRECOXA, CARNE BOVINA COSTELA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2021 | 842.82 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (BOM TODO INDIV COXA C SOBRECOXA, CARNE BOVINA COSTELA, EXTRA FRUTA BATATA INGLESA ESCOVADA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2021 | 663.99 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIGRUTI (ALHO, BOM TODO BAND COXA C SOBRECOXA, ARISCO CALDO CARNE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2021 | 3600.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO / TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA 416E, TRATOR TL75E, MOTONIVELADORA 120K, TRATOR TL75, TRATOR BUNDY, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2021 | 23936.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2021 | 10705.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2021 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 9,00 HA (NOVE HECTARES), DENTRO DE UM TODO MAIOR COM ÁREA TOTAL DE 477,6980 HECTARES, SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 7626 LIVRO Nº 2 -AR, FICHA 001 - DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS INÁCIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2021 | 317350.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00075969939404 | MARIA DO CÉU SALES | SERVIÇO DE APOIO NAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE SANTA LUZIA - PB, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PRESTADO EM JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2021 | 25695.61 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2021 | 10316.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2021 | 379.26 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2021 | 2055.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2021 | 3900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PREST. DE SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2021 | 10600.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2021 | 2000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2021 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2021 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2021 | 349.28 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE (PÃO FRANCÊS, BOLO DE LEITE, BOLO DE OVOS E SORDA PRETA) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2021 | 18851.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2021 | 42909.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2021 | 4110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2021 | 60894.49 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2021 | 58750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2021 | 541.95 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (BOM TODO INDIV COXA C SOBRECOXA, CARNE BOV ACEM, GOMA MOLHADA MANDIOCA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2021 | 149.06 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (BOM TODO FRANGO RESFRIADO, EXTRA FRUTA TOMATE E EXTRA FRUTA MAMÃO FORMOSA) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2021 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2021 | 134.55 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE (PÃO FRANCÊS, BOLO DE OVOS E BOLO DE LEITE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2021 | 11525.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2021 | 18560.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2021 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2021 | 7622.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2021 | 794.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ - 1292, QSJ - 5C67, QSJ - 5E67, QSB - 6169, QFT - 3717 E QSA - 3949 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2021 | 380.60 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE (PÃO FRANCÊS, BOLO DE OVOS, BISCOITO DOCE TARECO E BOLO DE LEITE) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2021 | 1280.24 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE (PÃO FRANCES, BOLO DE LEITE, BOLO DE OVOS, SORDA PRETA E BISCOITO DOCE TARECO ) PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO EM LANCHES (MANHÃ E TARDE) DOS PROFISSIONAIS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTODO COVID - 19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, DE 01 A 27 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2021 | 157.35 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FITOSCAR), LOTE: 20070011, QTD: 1, FAB: 01/07/2020, VAL: 31/07/2022; (DOBEVEN) LOTE: 12656, QTD: 1, FAB: 10/08/2020, VAL: 31/07/2022 DESTINADOS AO PACIENTE: SALVIANO MARCELO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2021 | 394.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2021 | 156.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, 22 A 28 DE JANEIRO, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2021 | 4.45 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2021 | 356.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2021 | 12308.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2021 | 530.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PROCESSO Nº 11277.724559/2020-57, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2021 | 11895.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2021 | 58522.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2021 | 530.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277.724561/2020-26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2021 | 23710.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2021 | 24962.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2021 | 120.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | DIÁRIAS PARA O SUB GERENTE DOS TRANSPORTES: JURACY DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2021 | 74557.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2021 | 17930.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00002514804450 | JOACIO GIULIANO NOBREGA DE LACERDA | SALÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2021 | 1320.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS -ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO IND. RETANGULAR, CANTONEIRA, ELETRODO MEGANORDESTE E LAMBRI OND) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2021 | 3800.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2021 | 1200.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SITUADOS NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, PRESTADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2021 | 320.00 | 00008397695478 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2021 | 3120.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2021 | 372.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG - 0850, CEDIDO A ONG: ANJOS DO ASFALTO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2021 | 840.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MASCARAS PFFI SEM VALVULA - KALA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2021 | 240.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | DIÁRIA AO MOTORISTA: JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2021 | 800.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E BOLDAS EM TRAVES (FUTEBOL E VÔLEY) E EQUIPAMENTOS DE BASQUETE NOS GINASIOS DE ESPORTES "O BISCOITÃO" , "SR. NANDINHO" E "CAMPO SOCITY" NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTES EM JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2021 | 1020.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ESF II, DO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2021 | 524.17 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (BOM TODO FRANGO RESFRIADO, CARNE BOV ACEM RESF, OVO SANTA CLARA VERMELHO BAND, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2021 | 900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQE - 4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2021 | 450.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO REPARO DO CATAVENTO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO: PONTA DA SERRA, REGIÃO BOA SORTE, ZONA RURAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2021 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2021 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2021 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2021 | 1810.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0000287 | 29/01/2021 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2021 | 41.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2021 | 82.56 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2021 | 175.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2021 | 85.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2021 | 760.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2021 | 359.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2021 | 2114.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSJ - 0D25 E OFZ - 1292, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2021 | 800.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2021 | 120.00 | 00005333406405 | JOSE WINDELL DA NOBREGA FERNANDES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSE WINDELL DA NOBREGA FERNANDES, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2021 | 620.10 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A ESF'S I, II, III, IV, V E VI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2021 | 19.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OGE - 1727. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG - 3443. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OGG - 7668. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2021 | 145.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2021 | 141.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2021 | 26675.33 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DEVOLUÇÃO DESTINADA AO FUNDO DE MANUTENÇÃO. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JOVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2021 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA E FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2021 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2021 | 256.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2021 | 1700.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000328 | 29/01/2021 | 15804.07 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS E NÃO PAGOS NO ESCOPO DO 1º BOLETIM, DEVIDO AO FATO DO RECURSO EM CONTA NÃO SER SUFICIENTE NO ÂMBITODO DO CONTRATO PMSL/MS Nº 01749/2017 SINCONV. | 00052019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2021 | 275.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2021 | 600.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERÍODO 20 A 22/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2021 | 125.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2021 | 129.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2021 | 5871.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2021 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2021 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2021 | 24.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2021 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2021 | 2283.66 | 00001223919420 | VALMÁRIO MATIAS DE SOUZA | SENTEÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: VALMÁRIO MATIAS DE SOUZA, CONF. PROCESSO Nº 0801176-04.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 01/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2021 | 2377.00 | 00007763005475 | JOSE FRANCISCO JUNIOR | SENTEÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSÉ FRANCISCO JUNIOR, CONF. PROCESSO Nº 0801486-10.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 01/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2021 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2021 | 344.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2021 | 3120.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2021 | 935.61 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO A | PAGAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº 08447120620168152001, RELACIONADO AO ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXÃO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRAÇÃO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2021 | 3000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2021 | 540.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE COLETE REFLETIVO LJ 2 BOLSOS TAM G - WOR E CINTO SEGURANÇA PARAQUEDISTA - WORKER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000321 | 29/01/2021 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE SANTRA LUZIA-PB, REF. A JANEIRO/2021, CONF. PREGÃO Nº 0029/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2021 | 57.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2021 | 125.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2021 | 2850.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020, REF. A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | SERVIÇO RADIOLÓGICO DESTINADOS A PACIENTE: LINETE DANTAS DE MEDEIROS, EXAME: RM CRANIO COM CONTRASTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2021 | 300.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2021 | 3968.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2021 | 304.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, YPF ELAION, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2021 | 176.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO MANN, GTX ULTRACLEAN, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2021 | 154.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, LUBRAX, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2021 | 135.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2021 | 1400.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | SERVIÇO MEDICO E EXAME DE COLONOSCOPIA PRESTADOS A PACIENTE CARENTE: FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE, ASSISTIDA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2021 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2021 | 400.00 | 00015185143835 | MARIA DE FATIMA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA CARENTE: MARIA DE FATIMA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Setor Administrativo | Concluir e Equipar o Edifício da Sede Administrativa da Prefeitura Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000374 | 01/02/2021 | 66790.03 | 33894347000184 | MG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - MG AMBIENTAL E LO | CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00004/2020 E CONTRATO DE Nº 00120/2020. | 00522008 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2021 | 450.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2021 | 164.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO MANN, GTX ULTRACLEAN, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2021 | 150.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2021 | 216.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, TUTELA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2021 | 148.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, FILTRO MANN, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFB-7410, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2021 | 130.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, TUTELA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2021 | 945.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2021 | 806.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, MOBIL, ENTRE OUTROS, DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2021 | 471.85 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA Nº 39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2021 | 1400.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | FORNECIMENTO DE PARABRISA AIRCROSS E COLA PARABRISA SIKA TITAN SACHE DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSA - 6154 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2021 | 120.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, PARA TRANSLADO DE USUÁRIOS A PERÍCIA MÉDICA A AGÊNCIA PREVIDÊNCIARIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2021 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE, O E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2021 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2021 | 2808.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OS ID MATÉRIA: 13214557, 13222638, 13222639, 13227657, 13230573, ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2021 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA A IVALCI MASCENA DOS SANTOS, VIAJAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TREINAMENTO NO SISTEMA BIOMÉTRICO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR O NOVO RG, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTROCOSTA FILHO ME - POLITICA & NEGOCIOS, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTÍCIAS WWW. POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N EM SEU FORMATO DIGITAL REF. JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2021 | 600.00 | 00004578411419 | GERALDA FAUSTINO NASCIMENTODA DA NÓBREGA | AJUDA DE CUSTO PARA CARÊNCIA FINANCEIRA DE: GERALDA FAUSTINO NASCIMENTO DA NÓBREGA, CIDADÃ DA ZONA RURAL DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2021 | 1174.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME EM ANEXO A PLANILHA NOMINAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2021 | 240.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | DIÁRIA AO MOTORISTA: JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA, PARA A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2021 | 800.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO DE RM DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO DO PACIENTE: JOSE VIXTOR COSTA DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2021 | 238.96 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2021 | 4560.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE AÇÃO SOCIAL, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMÁCIA PÚBLICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITAÇÃO PÚBLICA, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2021 | 125.00 | 00010845153420 | ALDER GLEYDSON NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PREDIOS PÚBICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2021 | 125.00 | 00010095549480 | CARLOS ADEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PREDIOS PÚBICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000393 | 02/02/2021 | 39793.14 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DO 4º ADITIVO (UNICO ADITIVO DE VALOR) DO CONVÊNIO 868299/2018, EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS MILTON CIRILO E SERAPHICO NOBREGA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000408 | 02/02/2021 | 68489.94 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DO 4º ADITIVO (UNICO ADITIVO DE VALOR) DO CONVÊNIO 845128/2017, CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2018 E CONTRATO 00009/2019. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2021 | 2745.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MASCARA PART.TOX, REFLETOR ALUM, CABO PP, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2021 | 4018.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA - PHOSPODONT | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO, CALLEN C/ PMCC, CALLEN S/ PMCC, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2021 | 630.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE 02 TENDAS PARA AMPLIAR ÁREA EXTERNA DO ESF DO CENTRO NO ATENDIMENTO DAS PESSOAS DE 01 A 30/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2021 | 500.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SEDRVIÇO DE ORIENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ALUGUEL DE SOM E ESTRUTURA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID - 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2021 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, COM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2021 | 537.69 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE CARNES, OVOS, FRUTAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG - 3443. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OGG - 7668. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000423 | 04/02/2021 | 60012.12 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SER | PAGAMENTO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS (BAIRRO SÃO SEBASTIÃO) NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. CONFORME CONTRATO 00143/2018 E CONVÊNIO 1043011-08/2017, SICONV 848001/2017. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2021 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2021 | 120.00 | 00004450373340 | MARIA CIONE DA SILVA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NO PREDIO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, EM JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2021 | 120.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | DIÁRIAS PARA O SUB GERENTE DOS TRANSPORTES: JURACY DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2021 | 230.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | SERVIÇO DE EXAME RETINOGRAFIA FLUORESCENTE NA PACIENTE: MARIA FERREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2021 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A RM DE CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE: MARICELIA DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2021 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A RM DE CRANIO COM CONTRASTE PARA PACIENTE: IVANETE PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2021 | 15546.78 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CR 01749/2017 SICONV 855435/2017, RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2021 | 935.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2021 | 610.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PASTAS DE FREIOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2021 | 150.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DAS PASTILHAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2021 | 68.59 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2021 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2021 | 134.40 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2021 | 1050.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | SERVIÇO DE PEDREIRO (RETELHAMENTO) REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO EM FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2021 | 3578.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (BETA HCG KIT C/50 TESTES, CITOMEGALOVIRUS KIT C/25 TESTES, CK MB 60ML - EBRAM, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00016/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2021 | 300.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESPESAS QUANDO EM TRABALHO PARA A INSTITUIÇÃO EM ESCRITÓRIOS E FUNASA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB E GUARABIRA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2021 | 120.00 | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAUJO, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESPESAS QUANDO EM TRABALHO PARA A INSTITUIÇÃO EM ESCRITÓRIOS E FUNASA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB E GUARABIRA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2021 | 81.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2021 | 200.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA CARENTE: EDIVANIA PEREIRA CHAVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2021 | 1500.00 | 00007153494499 | ALEX ALVARO ALVES | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE SOLDA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA ZARÇÃO DO PORTÃO GUILOTINA, PORTÃO BASCULANTE FRONTAL, PLATAFORMA PARA ESFOLA DOS BOVINOS, DOIS CARROS EM AÇO INOXIDAVEL COM ROLDANAS, UM DEPÓSITO TIPO CONTAINER, REFORÇO DO PÉ DE BALANÇA DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2021 | 112.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO AO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2021 | 151.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2021 | 246.40 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2021 | 12567.24 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( PARAFUSO AUTB. 14X3/4 E TELHA ZINCALUM ) PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2021 | 2040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2021 | 2130.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO SAMU DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2021 | 3440.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2021 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: MARCOS ANTONIO DE LIMA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2021 | 83.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2021 | 110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO REFERENTE A US REGIÃO CERVICAL REALIZADO EM: LUCAS NÓBREGA FIGUEIREDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2021 | 370.00 | 00060250690500 | WALCLÉCIA CRISTINA DE MORAIS LIRA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PULSÃO PARA PACIENTE: WALCLÉCIA CRISTINA DE MORAIS LIRA, EM ATENDIMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2021 | 8801.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (BRAÇO PARA LUMINARIA, RELE FOTOELETRICO, BASE PARA RELE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2021 | 2880.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA CONVENCIONAL POR LED, PRESTADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2021 | 2204.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2021 | 550.00 | 00013661243403 | RANIERI VICTOR DOS SANTOS GALVINCIO | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS, MEIO FIO, CAPINAGEM NO ENTORNO DO AÇUDE PADRE IBIAPINA E EM VIAS PÚBLICAS DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2021 | 1584.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE TAXI, 12 VIAGENS À PATOS-PB (R$ 120,00 CADA) E 8 PASSAGENS PARA PATOS-PB (R$ 18,00 CADA), ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2021 | 6100.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2021 | 1140.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE TAXI, 3 VIAGENS À CAMPINA GRANDE-PB (R$ 300,00 CADA) E 2 VIAGENS PARA CAICÓ-RN (R$ 120,00 CADA), ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2021 | 1800.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE TAXI, 6 VIAGENS À CAMPINA GRANDE-PB (R$ 300,00 CADA), ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2021 | 3840.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE TAXI, 8 VIAGENS À JOÃO PESSOAE-PB (R$ 480,00 CADA), ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2021 | 1200.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2021 | 638.70 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2021 | 15.82 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2021 | 31.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2021 | 1800.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2021 | 600.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2021 | 8380.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVIÇOS LTDA - SOLUCIONE | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCORPINIZAÇÃO, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS, CONTROLE DE ARANHAS, CARPINAGEM E ANÁLISE DE ÁGUA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2021 | 600.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2021 | 600.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2021 | 750.00 | 00005516254493 | JOSE WILKER BARBOSA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, LAVAGEM DO MATERIAL ESPORTIVO (PADRÕES), REMENDO DE BOLAS E ACOMPANHAMENTO COM TREINAMENTO DE CRIANÇAS CARENTES (DE 05 A 10 ANOS E DE 11 A 16 ANOS) NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PLANILHAS DE ASSINATURAS E FOTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2021 | 6836.60 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE UM(01) COMPUTADOR PESSOAL (CPU), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2021 | 1100.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | SERVIÇO FUNERARIO COM URNA PADRÃO POPULAR 1,90M, COM ALÇAS PARREIRA, REVESTIMENTO INTERNO EM TNT, COM TRAVESSEIRO, REVESTIMENTO EXTERNO EM VERNIZ ALTO BRILHO NA COR MOGNO, COM VISOR, MORTALHA, VELAS E ORNAMENTAÇÃO FLORAL, FALECIDA: IVANILMA BATISTA DOS SANTOS, DATA DO OBITO: 04/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2021 | 898.80 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO (CELULAR) DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2021 | 600.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2021 | 3651.69 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE COMPONENTES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ORIENTADO PELA VIGILANCIA SANITÁRIA ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2021 | 60.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DO INSS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2021 | 2850.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR 06408365426 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTES ÁLCOOL EM GEL TIPO DISPENSER COM SISTEMA DE REGULAGEM ALTURA DO POTE, ACIONAMENTO COM PEDAL, CONFECCIONADO EM TUBO DE METAL E COM PLAQUINHA INFORMATIVA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E CRIANÇA FELIZ PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2021 | 650.00 | 00002163664457 | JOSE SUELES DA SILVA | SERVIÇO EDUCACIONAIS REALIZADO NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2021 EM SANTA LUZIA - PB, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 10/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2021 | 93.45 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2021 | 3677.28 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM FEVEREIRO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2021 | 3519.06 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM FEVEREIRO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2021 | 14827.32 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2021 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2021 | 550.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2021 | 28.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2021 | 10943.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, REPASSE EM FEVEREIRO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2021 | 500.00 | 00003815357462 | ILANIO INACIO DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS, MEIO FIO E CAPINAGEM EM VIAS PÚBLICAS DE SANTA LUZIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2021 | 250.00 | 00046104526420 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUZA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2021 | 250.00 | 00007940398474 | ADILIO MOTA DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DE SANTA LUZIA,(5 DIÁRIAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2021 | 5600.00 | 27945495000188 | A.L PARENTE E SILVA LOCAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA COM CAPACIDADE DE 8M2, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2021 | 3714.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8538, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2021 | 320.97 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (LANTUS SOLOSTAR), LOTE: 0F6990A, QTD: 1, FAB: 01/03/2020, VAL: 28/02/2023; (LANTUS SOLOSTAR) LOTE: 0F6990A, QTD: 1, FAB: 01/03/2020 E VAL: 28/02/2023; (LANTUS SOLOSTAR), LOTE: 0F6990A, QTD: 1, FAB: 28/02/2020, VAL: 28/02/2023DESTINADOS A MIGUEL MARINHO BENEVIDES COSME DINIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2021 | 437.44 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MERITOR), LOTE: 20E205V1, QTD: 1, FAB: 01/05/2020, VAL: 31/05/2022; (XALATAN) LOTE: AJ6457, QTD: 1, FAB: 01/11/2018 E VAL: 31/10/2021; (OLMY ANLO), LOTE: 1P3878, QTD: 2, FAB: 15/03/2020, VAL: 30/03/2022 DESTINADOS A AGOSTINHOJOSÉ DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2021 | 100.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇOS FARMACEUTICOS, MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA FARMACEUTICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DE LOURDES SILVA BATISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2021 | 1258.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2021 | 1143.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2021 | 1033.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2021 | 1613.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2021 | 3395.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2021 | 4830.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2021 | 603.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2021 | 33.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2021 | 1473.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2021 | 5897.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2021 | 3479.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2021 | 3663.22 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2021 | 1736.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2021 | 134.07 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2021 | 400.00 | 00009537010422 | WELLINGTON NÓBREGA DA SILVA | SERVIÇO DE APOIO E ORGANIZAÇÃO COM ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM DE SOM, NO ENCONTRO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DIA 10/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2021 | 26653.38 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DEVOLUÇÃO DESTINADA AO FUNDO DE MANUTENÇÃO. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2021 | 568.02 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2021 | 792.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2021 | 2847.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2021 | 516.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2021 | 5212.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2021 | 1038.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF I, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2021 | 739.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2021 | 1310.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2021 | 2838.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2021 | 983.02 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2021 | 4680.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2021 | 2480.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2021 | 674.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOO-0742, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2021 | 290.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2021 | 989.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 4X4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2021 | 1141.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2021 | 2600.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2021 | 3293.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2021 | 7690.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2021 | 6683.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2021 | 3189.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2021 | 3532.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2021 | 7814.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2021 | 108.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2021 | 2200.00 | 00007153494499 | ALEX ALVARO ALVES | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE SOLDA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CHAPA 14 DESTINADO AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2021 | 800.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO POR CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE TROCA GRATUITA DE LAMPADAS CONVENCIONAL POR LED (ENERGISA/PARCERIA) E CADASTRO SOCIAL DO DIA 04 A 06/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2021 | 605.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS -ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PERFIL DOB E ELETRODO OK SERRALHEIRO) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2021 | 719.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE DASNEVES NEUTRO, DESINF ANA JULIA QUASAR, AGUA SANIT DRAGÃO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2021 | 2155.05 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/02/2021 | 1747.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO, ALHO, VINAGRE MINHOTO E CALDO MAGGI GALINHA) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/02/2021 | 1790.05 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ PARBOLIZADO ALIANÇA, CONDIMENTO MISTO, COLORIFICO CORSABOR, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2021 | 720.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA (CARDERÃO SÃO PAULO, FACA INOX 9 TRAMONTINA E COLHER) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.283-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/02/2021 | 1357.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS BARREIRAS SANITÁRIAS, EQUIPES DE TESTES, CENTRO DO COVID-19, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2021 | 2930.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS BARREIRAS SANITÁRIAS, EQUIPES DE TESTES, CENTRO DO COVID-19, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/02/2021 | 1917.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS BARREIRAS SANITÁRIAS, EQUIPES DE TESTES, CENTRO DO COVID-19, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2021 | 2439.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS BARREIRAS SANITÁRIAS, EQUIPES DE TESTES, CENTRO DO COVID-19, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2021 | 424.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2021 | 578.44 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS, PANIFICAÇÃO E HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2021 | 1201.34 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2021 | 900.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO POR CARRO DE SOM PARA MATRICULAS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, PLATAFORMA EDUCA SANTA LUZIA - PB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/02/2021 | 93.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2021 | 2101.65 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DF, QUANDO EM TRABALHO NOS MINISTÉRIOS E ESCRITORIOS DE ORGÃOS FEDERAIS PARA ATIVIDADES DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA LUZIA, DE 22 A 26 DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2021 | 6.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2021 | 46.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2021 | 10000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | SERVIÇO DE PROCEDIMENTO URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL DIREITA COM RETIRADA DE CARATER DE URGÊNCIA NO PACIENTE ROBERTO PIEMONTE, CPF: 505.702..189-34, CUSTEADO DE FORMA INTEGRAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 0800170-20.2021.8.15.0321. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE RAMOS DA NÓBREGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2021 | 1900.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E GRAVAÇÃO DE VÍDEO POR CAPTURA/DRONE DAS OBRAS: PRAÇA DONA CELINA, PRAÇA DE EVENTOS, SEDE PREFEITURA, UBS DO CENTRO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2021 | 624.03 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO ALA SACHE COCO, AGUA SANITARIA TUBARAO, PASTILHA SANI HARPIC LAVANDA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A RODOVIARIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2021 | 720.00 | 05501874000146 | SERVICO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS | SERVIÇO DE 02 (DUAS) VIAS DE CERTIDÕES DE CASAMENTO CIVIL: ROBERTO SATURNINO DE MEDEIROS E ROSILENE GUILHERME; BRENES LEAL DUARTE FILHO E GESSINA MARIA SILVA LOPES E 01 (UMA) VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO DE ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO REALIZADOS EM 15 DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2021 | 533.01 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOM TODO FRANGO RESFRIADO, CARNE BOV ACEM, CARNE BOVINBA COSTELA, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2021 | 1600.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO 2,10M X 2,00M DESTINADO AO ESF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2021 | 2800.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE MONTAGEM, SOLDA E ESTRUTURA NA RECONSTRUÇÃO DO TELHADO DO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. DANIFICADOS PELO VENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2021 | 1249.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPO DESC COPOBRAS TRANS, DESINF ANA JULIA QUASAR, BOM AR, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2021 | 950.81 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL, DETERGENTE DASNEVES CLEAR, AGUA SANIT TUBARÃO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2021 | 105.71 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (CEBOLA BRANCA, MELÃO, TOMATE, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS) DESTIANDOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2021 | 5212.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2021 | 1038.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021 - 08/01 A 07/02 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2021 | 2424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2021 | 487.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (BOM AR, PAPEL HIG. PALOMA, AGUA SANIT. DRAGÃO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2021 | 27.88 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2021 | 549.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO P/ LIXO PRATIK) DESTIANDOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2021 | 6814.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2021 | 649.92 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINF ANA JULIA QUASAR, PAPEL HIGIENICO PALOMA, AGUA SANITARIA TUBARÃO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO PARQUE DO FORRÓ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000596 | 17/02/2021 | 96213.51 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO DO 3º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON C. DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON C. DE SOUSA E PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, CONCORRENCIA 001/2019 PARQUE DE EVENTOS. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000597 | 17/02/2021 | 105325.44 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO DE PARTE DO 4º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON C. DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON C. DE SOUSA EPEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, CONCORRENCIA 001/2019 PARQUE DE EVENTOS. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2021 | 2880.00 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI-EPP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED EM VIAS PÚBLICAS (AV. JOSE AMERICO, JOSE FERREIRA JUNIOR, CHICO VICENTE E ABDON NOBREGA) DO DIA 18 A 25 DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2021 | 400.00 | 00069179905404 | GUIDO VIRGINIO DE LIRA | SERVIÇO REFERENTE A MÃO DE OBRA COM CORREÇÃO NA DRENAGEM E MANUTENÇÃO DO CAMPO SOCIETY NA PRAÇA DONA DIVA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2021 | 1321.50 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIBRO E RIPA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2021 | 900.00 | 00055199445472 | JOSÉ SOARES LOPES FILHO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB EM VEÍCULO DE ALUGUEL (TAXI) PARA ATENDER A PACIENTES EM ATENDIMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. PRESTADO EM FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2021 | 845.91 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ARCOXIA), LOTE: T014537, QTD: 1, FAB: 10/08/2020, VAL: 30/07/2022; (PREGABALINA 150MG) LOTE: AKP10784, QTD: 2, FAB: 10/09/2020 E VAL: 30/08/2022; (DESVE 50MG), LOTE: 670739, QTD: 1, FAB: 01/03/2020, VAL: 31/03/2022; (TRAMADON) LOTE: 20080428, QTD: 6, FAB: 01/08/2020, VAL: 31/08/2022 DESTINADOS A DANIELY CRISTINE SANTOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/02/2021 | 5580.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2021 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2021 | 858.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FORA DE HORÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2021 | 38.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2021 | 704.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS FUCIONARIOS QUANDO FORA DE HORÁRIO NOS SETORES DE LICITAÇÃO, EMPENHO E FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2021 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER A TRANSMISSÃO DAS MANIFESTAÇÕES CARNAVALESCAS/2021 DE FORMA VIRTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2021 | 1500.00 | 00005584606405 | ADONIRAN ANTUNES DE MORAIS | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO, GRAVAÇÃO E CAPTAÇÃO DE VIDEOS PARA ATENDER A DIRETORIA DE CULTURA/ APOIO AS MANIFESTAÇÕES CARNAVALESCAS/2021 VIRTUAL NO DIA 10/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2021 | 450.00 | 00002168342440 | MARIA ISABEL DE MORAIS NEVES | SERVIÇOS DE RECEPÇÕES E BUFER PRESTADO NO EVENTO DA JORNADA PEDACOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 10/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2021 | 1417.42 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( SABONETE PROTEGE, FRASCO SPRAY, BLOCO FILINOTE COLOR, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2021 | 3700.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2021 | 2450.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2021 | 380.00 | 00069179905404 | GUIDO VIRGINIO DE LIRA | SERVIÇO REFERENTE A MÃO DE OBRA COM CORREÇÃO NO TELHADO DA UBS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2021 | 3257.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. QUANDO FORA DA BASE DE MANUTENÇÃO E DEDETIZAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2021 | 60.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER UMA SITUAÇÃO DE UMA CRIANÇA DE NOME FERNANDA SOFIA, DE 6 MESES, NA QUAL ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADES EM GERAL, NO QUAL O CONSELHO IRÁ EM BUSCA DA FAMÍLIA DA MESMA, NACIDADE DE SOLEDADE - PB, NO DIA 18/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2021 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, PARA RESOLVER UMA SITUAÇÃO DE UMA CRIANÇA DE NOME FERNANDA SOFIA, DE 6 MESES, NA QUAL ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADES EM GERAL, NO QUAL O CONSELHO IRÁ EM BUSCA DA FAMÍLIA DA MESMA, NA CIDADE DE SOLEDADE- PB, NO DIA 18/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2021 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | DIARIA AO MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, PARA VIAJAR COM OS CONSELHIEROS TUTELARES, RESOLVER UMA SITUAÇÃO DE UMA CRIANÇA DE NOME FERNANDA SOFIA, DE 6 MESES, NA QUAL ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADES EM GERAL, NO QUAL O CONSELHO IRÁ EM BUSCA DA FAMÍLIA DA MESMA, NA CIDADE DE SOLEDADE - PB, NO DIA 18/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2021 | 350.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇO DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFH - 2213, QSD - 0508, MOY - 1425, OFB - 7410 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/02/2021 | 44.80 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2021 | 825.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | FORNECIMENTO DE BLOCOS CERTIFICADO COMPROVANTE SANITÁRIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2021 | 103.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIA | SERVIÇO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO A AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO DOS ANIMAIS QUE ENTRAM NO MATADOURO, ACOMPANHAMENTO DO ABATE, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2021 | 1400.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | SERVIÇO DE PEDREIRO (REBOCO E PINTURA) E RETIRADA DO GESSO NAS PAREDES DO ESF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2021 | 36250.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2021 | 1541.87 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/02/2021 | 62647.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. OUTUBRO/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/02/2021 | 4780.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO EM DIVERSOS AMBIENTES DA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/02/2021 | 3460.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. OUTUBRO/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2021 | 1424.00 | 24214561000151 | JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS - PANIFICAÇÃO-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BEBIDA LACTEA ISIS, TARECO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SEMANA PEDACOGICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/02/2021 | 28.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2021 | 7043.79 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2021 | 419.19 | 29082418000177 | ROMILDO DA SILVA GOMES 10719544408 | FORNECIMENTO DE HOTTIFRUTI (ALFACE, ABACAXI, BATAT INGLESA, ENTRE OUTROS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/02/2021 | 299.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCAÇÃO MDE. JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/02/2021 | 58480.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/02/2021 | 2487.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/02/2021 | 99860.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. OUTUBRO/2019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/02/2021 | 5515.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. OUTUBRO/2019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/02/2021 | 98980.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. NOVEMBRO/2019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/02/2021 | 6153.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. NOVEMBRO/2019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/02/2021 | 621.60 | 08586059000115 | DIST. DE LIVROS SIMOES LTDA | FORNECIMENTO DE LIVROS E 100 JOGOS PARA DIVERSÃO, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/02/2021 | 2039.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA FAMÍLIA. JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/02/2021 | 86.73 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CASA FAMÍLIA. JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/02/2021 | 862.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/02/2021 | 36.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CREAS PAEFI. JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2021 | 545.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | FORNECIMENTO DE TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2021 | 39.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETRARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/02/2021 | 31517.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/02/2021 | 1340.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/02/2021 | 49219.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. OUTUBRO/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/02/2021 | 2718.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. OUTUBRO/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/02/2021 | 3144.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABINETE. NOVEMBRO/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/02/2021 | 195.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABINETE. NOVEMBRO/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/02/2021 | 55.84 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/02/2021 | 206.08 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/02/2021 | 0.25 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/02/2021 | 1506.26 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2021 | 853.27 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2021 | 93.97 | 11893609000153 | MEDEIROS & VEIGA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ARFLEX 200MG), LOTE: D200150, QTD: 1, FAB: 01/04/2020, VAL: 30/04/2022; (TROPINAL X20) LOTE: 2B3828, QTD: 1, FAB: 01/12/2020 E VAL: 31/12/2023; (DEXADOR), LOTE: 69528, QTD: 1, FAB: 01/03/2020, VAL: 31/03/2022 DESTINADOS A JOSE LEUDO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2021 | 162.86 | 11893609000153 | MEDEIROS & VEIGA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TRIME 200MG X 30CPS GEL MOL), LOTE: 680968, QTD: 2, FAB: 01/06/2020, VAL: 30/06/2022; (EUTHYROX 88MCG) LOTE: BR122858, QTD: 1, FAB: 01/03/2020 E VAL: 28/02/2022 DESTINADOS A RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2021 | 1630.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | FORNECIMENTO DE FICHA DE VISITA DOMICILIAR, PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE E REGISTRO SERVIÇO ANTIVETORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2021 | 321.28 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (THIOCTACID), LOTE: 2001011, QTD: 1, FAB: 01/12/2019, VAL: 30/11/2021; (NEXIUM) LOTE: 54131, QTD: 1, FAB: 01/04/2020 E VAL: 31/03/2022 DESTINADOS A DAMIÃO AUGUSTO DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2021 | 500.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ - 5C67, QSJ - 5E27, QSJ - 5E87, QFX - 2279, QSB - 6169, QSA - 3949 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/02/2021 | 224.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETRARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2021 | 16343.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2021 | 695.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/02/2021 | 29098.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. OUTUBRO/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2021 | 1607.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. OUTUBRO/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/02/2021 | 740.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE APOIO E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DO FORRÓ E PRAÇA SILVINO CABRAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2021 | 1170.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 TAMPA PV QUADRADA, 02 POSTES DE CONCRETO DE 6,00M E 01 POSTE DE CONCRETO 7,00M DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REALIZADO EM FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Implantação de Infraestruta Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000678 | 22/02/2021 | 53746.16 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SER | CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PINGA, ZONA RURAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2020, CONTRATO Nº 0142/2020. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000679 | 22/02/2021 | 93549.33 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - COVALE CONS | SERVIÇOS REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2020 E TOMATA DE PREÇO Nº 0007/2019. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estrategia Sau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000680 | 22/02/2021 | 56301.78 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO 1º BOLETIM DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE I, NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 10425.754000/1190-01, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2020 E CONTRATO Nº 0110/2020. | 00042020 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2021 | 13.78 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2021 | 506.35 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (BOM TODO FRANGO RESFRIADO, CARNE BOV ACEM RESF, GOMA MOLHADA MANDIOCA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2021 | 53774.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PAB, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2021 | 7256.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2021 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2021 | 950.00 | 00010159092485 | BRENNO SUEL NOBREGA | SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DA LÂMINA E QUADRO GIRATÓRIO DA PATROL 120K - MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2021 | 1220.00 | 00010159092485 | BRENNO SUEL NOBREGA | SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO E TROCA DE DISCOS DE 02 GRADES ARADORA DOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2021 | 950.00 | 00010159092485 | BRENNO SUEL NOBREGA | SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DA LÂMINA DO TRATOR TL 75E LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2021 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, PARA A CIDADE DE JARDIM DO SERIDO - RN, NO DIA 23/02/2021, PARA LOCALIZAR A FAMÍLIA QUE FICA EM UM SITIO NA CIDADE ACIMA CITADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2021 | 60.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE JARDIM DO SERIDO - RN, NO DIA 23/02/2021, PARA LOCALIZAR A FAMÍLIA QUE FICA EM UM SITIO NA CIDADE ACIMA CITADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2021 | 839.75 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2021 | 24923.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2021 | 10798.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2021 | 1761.00 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PREGOMIN PEPTI), LOTE: 20220212, QTD: 10, FAB: 01/08/2020, VAL: 28/02/2022 DESTINADOS A ELIAS NOBREGA M. VEIGA DOMICIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2021 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FREITAS, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2021 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ANGIOGRAFIA CEREBRAL (4 VASOS) E ARTERIOGRAFIA CERVICO-TORÁCICA PARA O PACIENTE: FRANCISCO ALVES NETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2021 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | SERVIÇO DE EXAME DE COLOSCOPIA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NO PACIENTE: JOACI AUGUSTO DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2021 | 1476.79 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS/COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2021 | 112.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MASCARAS PFF1 SEM VALVULA PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS E POSTOS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2021 | 2450.00 | 19514012000162 | EDIVANIA BATISTA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO ESGOTO, TIJOLO DE CERAMICA, BRITA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2021 | 2240.00 | 19514012000162 | EDIVANIA BATISTA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO DE CERAMICA, TUBO ESGOTO PVC PLASTUBOS, BRITA, TUBO ESGOTO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2021 | 2710.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2021 | 1050.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DAS LAMPADAS EM PARCERIA COM A ENERGISA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000739 | 24/02/2021 | 87159.22 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SER | REFERENTE AO 6º PAGAMENTO (EVENTO FINAL), DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS (BAIRRO SÃO SEBASTIÃO) NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. CONFORME CONTRATO 00143/2018 E CONVÊNIO 1043011-08/2017, SICONV 848001/2017 - MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2021 | 357.88 | 11893609000153 | MEDEIROS & VEIGA LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PENVIR 125MG), LOTE: 1Y6875, QTD: 4, FAB: 01/05/2020, VAL: 31/05/2022 DESTINADOS A LUANA DE BRITO TOMAZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2021 | 1468.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA E GARRFÃO 20L P/ AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2021 | 1797.60 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2021 | 3440.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2021 | 205.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L E GARRAFÃO 20L P/ AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2021 | 16.50 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2021 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | DIARIA AO MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, PARA IR COM OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA A CIDADE DE JARDIM DO SERIDO - RN, NO DIA 23/02/2021, PARA LOCALIZAR A FAMÍLIA QUE FICA EM UM SITIO NA CIDADE ACIMA CITADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2021 | 126.50 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2021 | 38.50 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUC.DA PARAÍBA | PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO DAS ANUIDADES QUE REALIZA A PREFEITURA EM FAVOR DA UNDIME-PB, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME E O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2021 | 44358.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2021 | 31689.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2021 | 247388.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2021 | 26467.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2021 | 86129.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2021 | 11853.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2021 | 23804.68 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2021 | 697.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L E GARRFÃO 20L P/ AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2021 | 56100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2021 | 367.34 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2021 | 620.10 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A ESF'S I, II, III, IV, V E VI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2021 | 21755.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2021 | 900.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC - 6619, OFB - 8538, MMV - 6854, OGG - 7668 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JOVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2021 | 3465.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MAQUINAS: RETRO ESCAVADEIRAXCMG, RETRO ESCAVADEIRA 416E, TRATOR TL75E, MOTONIVELADORA 120K, TRATOR TL75, TRATOR BUNDY 2020, TRATOR BUNDY, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2021 | 1580.00 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SUPORTE E DESEMPENHO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2021 | 176.40 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2021 | 19167.00 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2021 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2021 | 5400.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | DIARIA AO PREFEITO: JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO, REFERENTE IDA PARA BRASILIA - DF, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2021 | 452.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFX - 2279, QSB - 6169, QFT - 3717, QSA - 3949 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2021 | 120.00 | 00069075530404 | MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS | DIARIA AO MOTORISTA: MARCONDES ARAUJO DE MEDEIROS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACINETE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2021 | 120.00 | 00004869901412 | JOÃO PAULO DA SILVA NETO | DIARIA AO ENFERMEIRO: JOÃO PAULO DA SILVA NETO, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACINETE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2021 | 389.32 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2021 | 1193.65 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO E LANCHES (MANHÃ E TARDE), DOS PROFISSIONAIS DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE FEFEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2021 | 275.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2021 | 81200.19 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2021 | 32488.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÕES E QUALIFAR SUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2021 | 330.58 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ENTRESTO), LOTE: TDR22, QTD: 1, FAB: 04/01/2020, VAL: 31/12/2021; (ENTRESTO) LOTE: TDR33, QTD: 1, FAB: 04/01/2020 E VAL: 31/12/2021 DESTINADOS A LUCIA DE FATIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2021 | 322.41 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (BOSTON SIMPLUS), LOTE: GJ19053, QTD: 1, FAB: 01/09/2019, VAL: 30/09/2022; (OPITIVESOL OFT) LOTE: F65926, QTD: 4, FAB: 01/07/2020 E VAL: 31/07/2022; (OPITIVESOL OFT) LOTE: F65926, QTD: 1, FAB: 01/07/2020, VAL: 31/07/2022 DESTINADOS A LINCOLN DOMINGOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2021 | 171.44 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DESVE 100MG), LOTE: 675492, QTD: 1, FAB: 01/04/2020, VAL: 30/04/2022; (CARBOLITIUM) LOTE: 698166, QTD: 1, FAB: 01/09/2020 E VAL: 30/09/2023; (ZOLPIDEM) LOTE: 43850041, QTD: 1, FAB: 15/05/2020, VAL: 25/05/2022 DESTINADOS A AMANDA NASCIMENTO SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2021 | 460.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE BATEDOR, LAVANCA, CAIXA DE ESGOTO REDONDA, BALDES PEQUENOS, BALDE DO GRANDE, FRETE DE 10 ANDAIMES E UMA PRANCHA DE FERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2021 | 72992.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2021 | 18430.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00002514804450 | JOACIO GIULIANO NOBREGA DE LACERDA | SALÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/02/2021 | 1792.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS -ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PERFIL, CANTONEIRAS, BARRA CHATA E VERGALHÃO) DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS COLUNAS DO PARQUE DO FORRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000883 | 26/02/2021 | 2029.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8538, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2021 | 217.23 | 11893609000153 | MEDEIROS & VEIGA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE DULOXETINA), LOTE: 2002395, QTD: 1, FAB: 01/11/2019, VAL: 30/11/2021 DESTINADOS A JOANA D `ARC NASCIMENTO SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2021 | 215.75 | 11893609000153 | MEDEIROS & VEIGA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TECNOMET), LOTE: 874451, QTD: 1, FAB: 01/06/2020, VAL: 30/06/2022; (ADVANTAN) LOTE: YY046PK, QTD: 1, FAB: 01/03/2020 E VAL: 31/03/2022; (DAIVOBET), LOTE: C33849, QTD: 1, FAB: 01/07/2020, VAL: 31/07/2022 DESTINADOS A ANA JULIADO NASCIMENTO LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2021 | 85.25 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TROPINAL), LOTE: 2B3828, QTD: 1, FAB: 01/12/2020, VAL: 31/12/2023; (TAVOK) LOTE: 698241, QTD: 1, FAB: 01/09/2020 E VAL: 30/09/2022 DESTINADOS A ROSANGELA DE M. SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2021 | 320.97 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (LANTUS SOLOSTAR), LOTE: 0F7154A, QTD: 3, FAB: 01/05/2020, VAL: 30/04/2023 DESTINADOS A JOSE CLEYVAN DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2021 | 4270.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2021 | 2560.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECANICO DE SUSPENSÃO DIATEIRA E TRASEIRA; INJEÇÃO ELETRONICA; REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA DAGUA; MOTOR PARTIDA NOS VEÍCULOS DE PLACAS; QFT - 3717, QSJ - 5C67, QSJ - 5E27, QSJ - 5E87, QFX - 2279 LOTADOS NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2021 | 240.00 | 00069075530404 | MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS, DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA EDINALVA DA SILVA , Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000848 | 26/02/2021 | 790.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000849 | 26/02/2021 | 443.46 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/02/2021 | 161.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | SERVIÇO PRESTADO AO EXAME ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA DO OLHO ESQUERDO NA PACIENTE: SULEIDE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000851 | 26/02/2021 | 510.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2021 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO MEDICO E AO EXAME: USG CERVICAL NA PACIENTE: MARIA ELIANE MARINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000853 | 26/02/2021 | 906.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/02/2021 | 7200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2021 | 2090.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO MECANICO DE CAIXA DE MARCHA; SERVIÇO MECANICA, REPAROS E MANUTENÇÃO, BOMBA DAGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇOS MECANICOS DE EMBREAGEM; SERVIÇO MECANICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB - 6169, QSA - 3949 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000856 | 26/02/2021 | 1689.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000857 | 26/02/2021 | 2913.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000859 | 26/02/2021 | 1451.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000861 | 26/02/2021 | 44.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000863 | 26/02/2021 | 2081.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000864 | 26/02/2021 | 3379.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000865 | 26/02/2021 | 2396.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000866 | 26/02/2021 | 1264.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000867 | 26/02/2021 | 1416.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2021 | 18560.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2021 | 11525.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2021 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2021 | 7256.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/02/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUI | SERVIÇO REFERENTE A UMA ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2021 | 240.00 | 00007907954428 | EDJAN SILVIO NASCIMENTO DE LIRA | DIARIA AO FUCIONARIO: EDJAN SILVIO NASCIMENTO DE LIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRABALHO FORA DA SEDE DA PREFEITURA COM DESTINO A NATAL - RN, EM RESOLUTIVIDADE DOS ASSUNTOS SOBRE ACIDENTE VEICULAR COM O GERENTE DE TRANSPORTE: JURACY DOS SANTOS SILVA, NO DIA 26/02/2021 E VOLTA 27/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2021 | 240.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | DIÁRIAS PARA O SUB GERENTE DOS TRANSPORTES: JURACY DOS SANTOS SILVA, QUANDO O SERVIÇO FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE NATAL - RN, NO DIA 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2021 | 57527.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2021 | 25060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2021 | 12308.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/02/2021 | 530.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PROCESSO Nº 11277.724559/2020-57, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/02/2021 | 11895.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/02/2021 | 2090.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/02/2021 | 530.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277.724561/2020-26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/02/2021 | 24962.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/02/2021 | 229.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/02/2021 | 3803.64 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/02/2021 | 0.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/02/2021 | 87.98 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 23.910-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24.153-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/02/2021 | 6.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/02/2021 | 25086.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2021 | 14785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2021 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, QUE FOI A CIDADE DE PARELHAS - RN, NO DIA 25/02/2021, PARA LOCALIZAR O PAI DA CRIANÇA: NICOLE VITÓRIA XAVIER SOUZA, PARA TRATAR DE DENUNCIA A ESTE ÓRGÃO DE ASSUNTOS REFERENTE A MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2021 | 60.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE MEDEIROS, QUE FOI A CIDADE DE PARELHAS - RN, NO DIA 25/02/2021, PARA LOCALIZAR O PAI DA CRIANÇA: NICOLE VITÓRIA XAVIER SOUZA, PARA TRATAR DE DENUNCIA A ESTE ÓRGÃO DE ASSUNTOS REFERENTE A MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2021 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | DIARIA AO MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, PARA IR COM OS CONSELHEIROS TUTELARES: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE MEDEIROS E FRANKSON NERY NOBREGA, A CIDADE DE PARELHAS - RN, NO DIA 25/02/2021, PARA LOCALIZAR O PAI DA CRIANÇA: NICOLE VITÓRIA XAVIERSOUZA, PARA TRATAR DE DENUNCIA A ESTE ÓRGÃO DE ASSUNTOS REFERENTE A MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2021 | 5915.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2021 | 1500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SISTEMADE TRAÇÃO TRASEIRA NO TRATOR AGRICOLA NH TL 4X4 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2021 | 2000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SISTEMADE LANÇA TRASEIRA NA RETROESCAVADEIRA CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2021 | 1600.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SISTEMA DE GIRO DA PLAINA NA MOTONIVELADORA CAT 120K LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2021 | 1250.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL; SERVIÇO DE RECUPERAR SENSOR DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2021 | 2823.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA COMSBUSTIVEL HYUNDAI, FILTRO COMB DRENO HYUNDAI, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/02/2021 | 3581.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS (CAPA ROLAMENTO, CORREIA MOTOR, LAMINA MOTO 3/4, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, LOTADAS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2021 | 24886.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/02/2021 | 10705.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/02/2021 | 6005.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS (PONTA CONCHA TRASEIRA, PARAFUSO AÇO, PORCA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/02/2021 | 2750.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECANICOS DE FREIO; REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA DAGUA, RADIADOR E ARREFERIMENTO; ALTERNADOR; SOLDA ELETRICA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF - 3167, NQE - 4181 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2021 | 8740.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CAÇAMBA, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2021 | 2100.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS (RETENTOR EIXO TRASEIRO, RETENTOR INT DUPLO TRAÇÃO, BOMBA GRAXA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 4X4 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2021 | 230.00 | 00993944000107 | JARAUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | SERVIÇO DE VOLANTE DE MOTOR PERKINS 99.032.20.007 - FAT 70649 - TL 75 NEW HOLLAND 4X4, ANO 2006, DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00993944000107 | JARAUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS (PLATO DE EMBREAGEM, DISCOS DE EMBREAGEM E MANCAL DE EMBREAGEM NEW HOLLAND) DESTINADOS AO TRATOR TL75 NEW HOLLAND 4X4, ANO 2006 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/02/2021 | 2800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGF - 3167 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000872 | 26/02/2021 | 579.02 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000873 | 26/02/2021 | 2601.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 4X4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000874 | 26/02/2021 | 901.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000875 | 26/02/2021 | 1420.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000876 | 26/02/2021 | 1237.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000877 | 26/02/2021 | 2432.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000878 | 26/02/2021 | 1855.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000879 | 26/02/2021 | 2223.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000880 | 26/02/2021 | 2202.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000881 | 26/02/2021 | 5942.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000882 | 26/02/2021 | 97.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2021 | 600.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRABALHO FORA DA SEDE DA PREFEITURA COM DESTINO A NATAL - RN, EM RESOLUTIVIDADE DOS ASSUSNTOS SOBRE ACIDENTE VEICULAR COM O GERENTE DE TRANSPORTE: JURACY DOS SANTOS SILVA, NO DIA 26/02/2021 E VOLTA NO DIA 27/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2021 | 5766.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2021 | 13126.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/02/2021 | 8100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000884 | 26/02/2021 | 689.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000885 | 26/02/2021 | 1341.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000886 | 26/02/2021 | 1370.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000887 | 26/02/2021 | 893.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000888 | 26/02/2021 | 1773.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000889 | 26/02/2021 | 1070.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2021 | 2900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2021 | 1280.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECANICOS SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; INJEÇÃO ELETRONICA; REPARO E MANUTENÇÃO BOMBA DAGUA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFU - 5734, QFU - 5735, QFU - 5736 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2021 | 2130.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO DE CONSERTO BANCOS E TAPEÇARIA AUTOMOTIVA; SERVIÇO ELÉTRICO VEÍCULOS GRANDE PORTE; SERVIÇO MECANICA EMBREAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW - 9873, OGE - 1727, OGC - 9626 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2021 | 2160.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO ELETRICO DE VEICULOS GRANDE PORTE NOS VEICULOS DE PLACAS: OGB - 2830, OGE - 1727, MOW - 9873 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/02/2021 | 1540.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO MECANICO DE FREIO; SERVIÇO MECANICO, REPAROS E MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECANICO DO ALTERNADOR NOS VEICULOS DE PLACAS: QSE - 1039, OGB - 2830, OGC - 9626 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2021 | 2800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000868 | 26/02/2021 | 3336.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000869 | 26/02/2021 | 3252.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000870 | 26/02/2021 | 333.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/02/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/02/2021 | 3677.28 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM FEVEREIRO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2021 | 66649.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2021 | 2200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2021 | 14914.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2021 | 64700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 24451.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2021 | 39250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ATENDIMENTO COMBATE COVID - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2021 | 33571.15 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2021 | 12272.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2021 | 9451.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2021 | 10316.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2021 | 2055.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2021 | 12000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PREST. DE SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2021 | 25856.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/02/2021 | 40725.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/02/2021 | 2100.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2021 | 4110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/02/2021 | 51408.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/02/2021 | 25398.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/02/2021 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/02/2021 | 29069.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/02/2021 | 6200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/02/2021 | 2023.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: OFZ - 1292 E QSJ - 0D25, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/02/2021 | 11550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/02/2021 | 84600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/02/2021 | 52.25 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0000903 | 01/03/2021 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2021 | 541.65 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (BOM TODO FRANGO RESFRIADO, CARNE BOVINA PALETA, GOMA MOLHADA MANDIOCA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2021 | 559.21 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (ALHO, BOM TODO FRANGO RESFRIADO, CARNE BOVINA COXÃO MOLEO, OVO SANTA CLARA VERMELHO BAND, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000914 | 01/03/2021 | 6092.07 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 61 PROTESES DENTARIA DESTINADO AO C.E.O, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO N 0002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000916 | 01/03/2021 | 45880.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONS CSV 120 BC 220V 24H ELV4/2 GAV F/DISC EXPOS E 02 (DOIS) CONSERVADORA CSV 420 BD 12/220V EXPOS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE VACINAS VISANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONF. DISPENSA 0002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2021 | 344.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI | SERVIÇO DE KILOMETRO RODADO (IDA E VOLTA) E HORA TRABALHADA DESTINADO AO TRATOR BDY10540B LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2021 | 770.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADO AO TRATOR BUNDY, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2021 | 1047.78 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (ALHO, BOM TODO FRANGO RESFRIADO, CARNE BOVINA COSTELA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2021 | 725.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Setor Administrativo | Concluir e Equipar o Edifício da Sede Administrativa da Prefeitura Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000905 | 01/03/2021 | 48067.45 | 33894347000184 | MG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - MG AMBIENTAL E LO | CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00004/2020 E CONTRATO DE Nº 00120/2020. | 00522008 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2021 | 5400.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS | FORNECIMENTO DE BOLAS, REDES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A CORDENAÇÃO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2021 | 200.00 | 00004600968425 | LUCIA DE FATIMA SILVA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266/2001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2021 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO MÉDICO E EXAME: USG DO PÊNIS PARA O PACIENTE: CARLOS ANTONIO DA NÓBREGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2021 | 440.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | SERVIÇOS DE EXAME: MANOMETRIA ESOFÁGICA NO PACIENTE: JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000904 | 01/03/2021 | 19976.44 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SER | PAGAMENTO DA 2ª PARTE DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS (BAIRRO SÃO SEBASTIÃO) NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. CONFORME CONTRATO 00143/2018 E CONVÊNIO 1043011-08/2017, SICONV 848001/2017. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000908 | 01/03/2021 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE SANTRA LUZIA-PB, REF. A FEVEREIRO/2021, CONF. PREGÃO Nº 0029/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2021 | 2000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/03/2021 | 700.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA O PONTO DE APOIO AO IBGE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2021 | 4736.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO PVC E JOELHO 90 ESGOTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2021 | 1394.67 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2021 | 424.82 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (REVISÃO COMPLETA) DO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/03/2021 | 1700.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFZ - 1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/03/2021 | 1800.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURAS DAS GRADES E PORTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/03/2021 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO , Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/03/2021 | 1800.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURAS DAS GRADES E PORTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/03/2021 | 1500.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA BICA E PINTURAS DAS PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/03/2021 | 600.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2021 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2021 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2021 | 2500.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/03/2021 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2021 | 4560.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE AÇÃO SOCIAL, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE FARMÁCIA PÚBLICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E LICITAÇÃO PÚBLICA, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/03/2021 | 550.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2021 | 1500.00 | 00001223919420 | VALMÁRIO MATIAS DE SOUZA | SENTEÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: VALMÁRIO MATIAS DE SOUZA, CONF. PROCESSO Nº 0801176-04.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 02/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/03/2021 | 1500.00 | 00007763005475 | JOSE FRANCISCO JUNIOR | SENTEÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSÉ FRANCISCO JUNIOR, CONF. PROCESSO Nº 0801486-10.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 02/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2021 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/03/2021 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFH - 2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2021 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 9,00 HA (NOVE HECTARES), DENTRO DE UM TODO MAIOR COM ÁREA TOTAL DE 477,6980 HECTARES, SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 7626 LIVRO Nº 2 -AR, FICHA 001 - DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS INÁCIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/03/2021 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2021 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2021 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2021 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/03/2021 | 2000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/03/2021 | 10600.00 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/03/2021 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/03/2021 | 300.00 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2021 | 300.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2021 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2021 | 261.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MOW - 9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG - 3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2021 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2021 | 136.14 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2021 | 1220.00 | 00027431762453 | NILSON LINO DOS SANTOS | SERVIÇO DE REBOQUE NO TRANSLADO DE BOM JESUS - RN A SANTA LUZIA - PB, DA CAMIONETE S10 DE PLACA: QFU - 5734, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 26/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/03/2021 | 330.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGB - 2830, OGE - 1727, OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2021 | 437.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/03/2021 | 350.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/03/2021 | 87.80 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/03/2021 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/03/2021 | 731.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/03/2021 | 200.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/03/2021 | 84.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/03/2021 | 2114.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSJ - 0D25 E OFZ - 1292, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/03/2021 | 1999.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSJ - 0D25 E OFZ - 1292, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/03/2021 | 876.15 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/03/2021 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, COM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/03/2021 | 500.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS: BUDNY 4X4, PÁ CARREGADEIRA HL74095, MOTONIVELADORA 120K, PLACA NQE - 4181 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/03/2021 | 375.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA 416E, TL75 E TL75E LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/03/2021 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/03/2021 | 800.00 | 00010008159432 | MARIA MICAELY ARAUJO LEITE | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR MUDANÇA PARA OUTRO DOMICÍLIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/03/2021 | 210.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSP - 0508, QFH - 2213, QSA - 6154 E RQL - 3F39 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/03/2021 | 339.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/03/2021 | 2300.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/03/2021 | 2300.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/03/2021 | 132.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/03/2021 | 122.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/03/2021 | 1601.15 | 00011232042846 | LUZINETE DA SILVA LEITE | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: LUZINETE DA SILVA LEITE, CONFORME PROCESSO Nº 0800400-04.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DA AUTORA DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 01/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/03/2021 | 2000.00 | 00091094410420 | PEDRO BENTO DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: PEDRO BENTO DA SILVA5, CONFORME PROCESSO Nº 0801172-64.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 01/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/03/2021 | 1200.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERÍODO 05 A 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/03/2021 | 114.58 | 09123654000187 | CAGEPA | ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/03/2021 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A RM DO JOELHO DO PACIENTE: ADONIRAN ANTUNES DE MORAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/03/2021 | 402.29 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DO COVID. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/03/2021 | 160.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA - 3949 E QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/03/2021 | 277.14 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/03/2021 | 3098.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | SERVIÇO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/03/2021 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | SERVIÇO DE ENERGIA DO POÇO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/03/2021 | 937.08 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO A | PAGAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº 08447120620168152001, RELACIONADO AO ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXÃO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRAÇÃO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/03/2021 | 130.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DE PLACA: OGG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/03/2021 | 1550.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS COLUNAS E CORREÇÃO NO TETO COM RETIRADA DE VAZAMENTOS NO PARQUE DO FORRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/03/2021 | 220.00 | 00010600992411 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS | SERVIÇO DE PODA COM MOTOSERRA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/03/2021 | 475.00 | 00027431762453 | NILSON LINO DOS SANTOS | SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA: OGG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. NO TRANSLADO DE SANTA LUZIA - PB A CAMPINA GRANDE - PB, PARA OFICINA DE SERVIÇO LICITADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/03/2021 | 650.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE APOIO NO PARQUE DO FORRÓ, AÇOUGUE MUNICIPAL E PRAÇA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/03/2021 | 2396.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MASCARAS PFFI COM VALVULA - KALA E SEM VALVULA - KALA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/03/2021 | 116.68 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (COQUES), LOTE: 687307, QTD: 1, FAB: 09/08/2020, VAL: 31/01/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/03/2021 | 12385.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, REPASSE EM MARÇO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/03/2021 | 480.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE ALCOOL LIQUIDO E EM GEL HIGIENIZANTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/03/2021 | 1245.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE CONE FLEXIVEL REFLETIVO, SAPATO SEG EVA E BOTA PVC VULCAFLEX, DESTINADOS AS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/03/2021 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/03/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/03/2021 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA E FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LINCOLN DOMINGOS DA SILVA Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/03/2021 | 2500.00 | 10350191000175 | AFIXCODE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA | FORNECIMENTO DE PLACA DE PATRIMÔNIO TAM 45x13MM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, RIGIDA 0,30MM OU FLEXÍVEL 0,14MM, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/03/2021 | 1200.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA POPULAR 1,90M, ALÇA DURA, NA CORA MOGNO, COM VISOR, MORTALHA, VELAS TRAVESSEIRO E ORNAMENTAÇÃO FLORAL DA FALECIDA: MARIA DE OLIVEIRA NOBREGA, DATA DO OBITO: 03/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/03/2021 | 300.00 | 00001632506181 | FRANCISCA MARTA BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR MUDANÇA PARA OUTRO DOMICÍLIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/03/2021 | 472.20 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/03/2021 | 84.11 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/03/2021 | 148.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/03/2021 | 3519.06 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/03/2021 | 165.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMATICO 38X14MM, CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMATICO 46X16 E CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/03/2021 | 468.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/03/2021 | 58.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/03/2021 | 1440.00 | 00008652047480 | CAIO MARCIO MARQUES FERREIRA | SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A POLICLINICA, CENTRO DO COVID - 19, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM TRABALHO EXTRA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/03/2021 | 550.00 | 00070139739475 | FLAVIO VINICIUS RAMOS | SERVIÇO DE GRAVAÇÃO COM PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA CAMPANHA EM CARRO DE SOM, SOBRE O ENFRENTAMENTO DO COVID - 19, EM SANTA LUZIA - PB, PRESTADO EM MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/03/2021 | 1580.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA DA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/03/2021 | 1200.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTADO NA REFORMA, REBOCO E RETELHAMENTO DOS PREDIOS ONDE FUCIONA OS ESF´S DOS BAIRROS FREI DAMIÃO E SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/03/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/03/2021 | 975.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/03/2021 | 1170.00 | 00010591852454 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | SERVIÇO DE TRANSPORTE E LIMPEZA NO ABATEDOURO PÚBLICO PARA O TERRO SANITARIO, DOS DEJETOS E RESTOS DE ANIMAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. EM FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/03/2021 | 264.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE 05 (CINCO) PORTAS E CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CHAVES FEITAS PELOS OS CILINDROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/03/2021 | 520.00 | 00002206493675 | MARIA EDUARDA VILAR DANTAS | CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE UBERLANDIA-MG A SRª: MARIA EDUARDA VILAR DANTAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/03/2021 | 28.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/03/2021 | 520.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/03/2021 | 624.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/03/2021 | 5.77 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/03/2021 | 540.00 | 00008652047480 | CAIO MARCIO MARQUES FERREIRA | SERVIÇOS DE REFEIÇÕES DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021 PARA ATENDER OS SETORES DE LICITAÇÃO, EMPENHO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/03/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/03/2021 | 401.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. (1 A 5 DE MARÇO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/03/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/03/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/03/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/03/2021 | 202.08 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. (01 A 05) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/03/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/03/2021 | 2048.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/03/2021 | 176.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMATICO 38X14MM, CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE 01 (UMA) PORTA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/03/2021 | 300.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/03/2021 | 624.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/03/2021 | 229.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/03/2021 | 828.00 | 00008652047480 | CAIO MARCIO MARQUES FERREIRA | SERVIÇO DE REFEIÇÕES EM TRABALHO EXTRA NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS E TROCA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/03/2021 | 750.00 | 00069179905404 | GUIDO VIRGINIO DE LIRA | SERVIÇO DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE TRABALHO NA PRAÇA DONA DIVA E CAMPO SOCIETY, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001049 | 05/03/2021 | 45531.92 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - COVALE CONS | SERVIÇOS QUE COMPÕE O 2º TERMO ADITIVO DA REFORMA E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2020 E TOMATA DE PREÇO Nº 0007/2019. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/03/2021 | 2560.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS CONVENCIONAL POR LED DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/03/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO ANGIOGRAFIA CEREBRAL (4 VASOS) PARA A PACIENTE: NAZARÉ MARTINS DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/03/2021 | 712.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | FORNECIMENTO DE PORTA SABONETE LIQ METTALIC, BORRIFADOR SPRAY CONE CRISTAL, BORRIFADOR SPRAY AQUA CRISTAL, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DO COVID - 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/03/2021 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇAO DR BASILIO SERRANO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A ECODOPPLERCARDIOGRAMA INFANTIL NA PACIENTE: YASMIN ARAUJO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/03/2021 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA RISOLETE BEZERRA DA NÓBREGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/03/2021 | 1895.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADAS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/03/2021 | 1044.00 | 20093198000102 | R & LIMA COMERCIO E UTILIDADE DOMESTICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA ORGANIZADORA 20L E 30L CM TRAVA E CAIXA ORGANIZADORA 50,0 E 80,0 ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/03/2021 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/03/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/03/2021 | 1824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/03/2021 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: MARCOS ANTONIO DE LIMA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ MIGUEL PERICLES DA SILVA COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/03/2021 | 229.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/03/2021 | 146.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/03/2021 | 6903.94 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/03/2021 | 450.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO 03692211414 | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES DE TRÊS FONTES PARA RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/03/2021 | 265774.96 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO RFB-PREV-OB COR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/03/2021 | 36461.25 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO RFB-PREV-OB DEV, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/03/2021 | 45.98 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/03/2021 | 886.79 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (ALHO, BOM TODO FRANGO RESFRIADO, CARNE BOVINA COSTELA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/03/2021 | 681.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ALCOOL GEL COPERALCOOL, ALCOOL LIQ ANHANGUERA, ENTRE OUTROS) DESTIANDOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/03/2021 | 2058.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ CHINES, CREME DE LEITE, FEIJÃO PRETO, ENTRE OUTROS) DESTIANDOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/03/2021 | 190.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/03/2021 | 585.02 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (ALHO, BOM TODO FRANGO RESFRIADO, BOM TODO LINGUIÇA FRANGO GRANEL, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/03/2021 | 3976.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA OLIMPO, ALCOOL GEL COPERALCOOL, ALCOOL LIQ ANHANGUERA, ENTRE OUTROS) DESTIANDOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/03/2021 | 934.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA OLIMPO, ALCOOL GEL COPERALCOOL, ALCOOL LIQ ANHANGUERA, ENTRE OUTROS) DESTIANDOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/03/2021 | 517.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR ALEGRE TRITURADO, ARROZ CHINES , BISC VITARELLA CREAM CRACKER, ENTRE OUTROS) DESTIANDOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/03/2021 | 993.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGUA SANITARIA, ALCOOL GEL COPERALCOOL, ALCOOL LIQ ANHANGUERA, ENTRE OUTROS) DESTIANDOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/03/2021 | 993.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ALCOOL GEL COPERALCOOL, ALCOOL LIQ ANHANGUERA, ENTRE OUTROS) DESTIANDOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/03/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA TACÓGRAFO NO VEÍCULO DE PLACA: OGC 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/03/2021 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | FORNECIMENTO DE BOBINAS PRE M PRESSA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGC - 6619 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/03/2021 | 500.00 | 00069179905404 | GUIDO VIRGINIO DE LIRA | SERVIÇO DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE TRABALHO NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/03/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/03/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACÓGRAFO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFG - 3443 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/03/2021 | 750.00 | 00005516254493 | JOSE WILKER BARBOSA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTURAS NO GINÁSIO O BISCOITÃO E TAMBÉM NA ESCOLA ANA BRITO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/03/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.012-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/03/2021 | 120.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09/03/2021, A TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR, PARA EM CONJUNTO DO CREAS DE JOÃO PESSOA - PB, EM REDE AVERIGUAR COMO SE ENCONTRA A SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS QUE ESTAVAM EMSANTA LUZIA - PB E AGORA SOBRE A GUARDA DA SENHORA DE NOME: CONCEIÇÃO QUE NO MOMENTO ESTÁ PROVISORIAMENTE NOS CUIDADOS DAS MESMAS E TRAZER O RELATÓRIO PARA ENCAMINHAMENTO PARA O JUDICIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/03/2021 | 120.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS, Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09/03/2021, A TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR, PARA EM CONJUNTO DO CREAS DE JOÃO PESSOA - PB, EM REDE AVERIGUAR COMO SE ENCONTRA A SITUAÇÃO DAS CRIANÇASQUE ESTAVAM EM SANTA LUZIA - PB E AGORA SOBRE A GUARDA DA SENHORA DE NOME: CONCEIÇÃO QUE NO MOMENTO ESTÁ PROVISORIAMENTE NOS CUIDADOS DAS MESMAS E TRAZER O RELATÓRIO PARA ENCAMINHAMENTO PARA O JUDICIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/03/2021 | 120.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | DIARIA AO MOTORISTA PARA IR COM OS CONSELHEIROS TUTELARES Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09/03/2021, A TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR, PARA EM CONJUNTO DO CREAS DE JOÃO PESSOA - PB, EM REDE AVERIGUAR COMO SE ENCONTRA A SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS QUE ESTAVAM EM SANTA LUZIA - PB E AGORA SOBRE A GUARDA DA SENHORA DE NOME: CONCEIÇÃO QUE NO MOMENTO ESTÁ PROVISORIAMENTE NOS CUIDADOS DAS MESMAS E TRAZER O RELATÓRIO PARA ENCAMINHAMENTO PARA O JUDICIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/03/2021 | 480.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO REPARO DO CATAVENTO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO: BOA SORTE - PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/03/2021 | 1500.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SISTEMADE TRAÇÃO TRASEIRA NO TRATOR AGRICOLA NH TL 4X4 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/03/2021 | 2000.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SISTEMADE LANÇA TRASEIRA NA RETROESCAVADEIRA CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2021 | 1600.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SISTEMA DE GIRO DA PLAINA NA MOTONIVELADORA CAT 120K LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/03/2021 | 1250.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL; SERVIÇO DE RECUPERAR SENSOR DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/03/2021 | 3154.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECÂNICOS EM EIXO/BALANÇAS; EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS EXECUTADO NA GRADE ARADORA HIDRAULICA/ GRADE ARADORA 1/ GRADE ARADORA 2 PARA ATENDER A ARAÇÃO DAS TERRAS/ AGRICULTURA FAMILIAR - 2021 DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/03/2021 | 2640.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECÂNICOS MOTOR PARTIDA, EIXO/BALANÇAS, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO MANGUEIRA HIDRAULICAS EXECUTADO NO TRATOR NEW HOLAND 75 ANO: 2002 PARA ATENDER O CORTE DA TERRA - 2021 DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2021 | 3160.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICO EMBUCHAMENTO E TROCA PINOS; SERVIÇO SOLDA ELÉTRICA; SERVIÇO MECÂNICO MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO MANGUEIRA HIDRAULICA EXECUTADO NA MOTONIVELADORA 120K, PARA A RECUPERAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, DESTINADOS ASECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/03/2021 | 2750.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECANICOS DE FREIO; REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA DAGUA, RADIADOR E ARREFERIMENTO; ALTERNADOR; SOLDA ELETRICA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF - 3167, NQE - 4181 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2021 | 2580.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICO SOLDA ELÉTRICA, SERVIÇO MECÂNICO DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO; SERVIÇO REMOÇÃO E TROCA LAMINA E UNHA EXECUTADO AO TRATOR NEW HOLAND 75E 4X4 ANO - 2006 PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS (MAQUINAS) NO CORTE DE TERRA - 2021 NA PREPARAÇÃO PARAO PLANTIO -2021 DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/03/2021 | 2400.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICO EMBUCHAMENTO E TROCA PINOS; SERVIÇO SOLDA ELÉTRICA; SERVIÇO MECÂNICO, REPARO E MANUTENÇÃO BOMBA D\"ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO. DESTINADO AO TRATOR BUNDY BDY 2019, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/03/2021 | 1380.25 | 00061831590425 | JOSE GERALDO DANTAS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSE GERALDO DANTAS, CONFORME PROCESSO Nº 0801181-26.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITOS EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA 01/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/03/2021 | 600.00 | 00012571142470 | GIAN GABRIEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA AO ESPORTISTA: GIAN GABRIEL DE SOUZA, COMO FORMA DE APOIO A ATLETAS EM TREINAMENTO E FORMAÇÃO PARA COMPETIÇÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA EM NATAL - RN, REF. A DIRETORIA DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/03/2021 | 500.00 | 00015464223401 | BRUNO VICENTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA AO ESPORTISTA: BRUNO VICENTE DOS SANTOS, COMO FORMA DE APOIO A ATLETAS EM TREINAMENTO E FORMAÇÃO, REF. A DIRETORIA DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/03/2021 | 600.00 | 00010014243440 | MARIANA SANTOS SALES | CORRESPONDENTE A AJUDA AO ESPORTISTA: MARIANA SANTOS SALES, COMO FORMA DE APOIO A ATLETAS EM TREINAMENTO E FORMAÇÃO PARA COMPETIÇÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA EM NATAL - RN, REF. A DIRETORIA DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/03/2021 | 240.00 | 00001097066339 | RILOVITO MEDEIROS DE LINS | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: RILOVIDO MEDEIROS DE LINS,MOTORISTA, TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTUINADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/03/2021 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: FRANCISCA PERES PARA Á CIDADE DE NATAL - RN, DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM CARDIOPATIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2021 | 6985.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | FORNECIMENTO DE AVENTAL DESC. C/MANGAS PCT C/10 UNID., DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/03/2021 | 1794.68 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | FORNECIMENTO DE KAPAZI - VINIL SILVER BASE FUNDIDA CINZA E BEGE 10MM - MT (MATERIAL DE TAPETE SANITIZANTE), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/03/2021 | 1640.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME ANEXO NA PLANILHA NOMINAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001111 | 10/03/2021 | 1974.36 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS MECÂNICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, INJEÇÃO ELETRÔNICA E REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, DO VEÍCULO DE PLACA: QFX-2279, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/03/2021 | 257.92 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MERITOR), LOTE: 20F240V1, QTD: 2, FAB: 10/07/2020, VAL: 30/06/2022; (LATONAN) LOTE: 1Z1388.1, QTD: 1, FAB: 02/12/2020 E VAL: 30/12/2022 DESTINADOS A AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/03/2021 | 845.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PRODUÇÃO DE ARTES PARA DIVULGAÇÃO, INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO NOS TRABALHOS DIGITAIS E VISUAIS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001119 | 10/03/2021 | 2211.36 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS MECÂNICO DE CAIXA DE DIREÇÃO, INJEÇÃO ELETRÔNICA E DE MOTOR DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-5E27 E QSJ-5C67, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001121 | 10/03/2021 | 1393.72 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE ALTERNADOR; INJEÇÃO ELETRÔNICA; MOTOR; DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001123 | 10/03/2021 | 3002.84 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE RETÍFICA DE MOTOR; INJEÇÃO ELETRÔNICA; MOTOR; DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/03/2021 | 258.96 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS BARREIRAS SANITÁRIAS COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2021 | 83.59 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/03/2021 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. COMPLEMENTANDO O EMPENHO 1112. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/03/2021 | 580.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇOS DE 01 (UMA) PORTA DESTINADO AO CAAT, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/03/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001120 | 10/03/2021 | 2250.19 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE SOLDA DE OXIGÊNIO, SERVIÇO MECÂNICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, DE FREIO, DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO DE PLACA: OGC - 8538, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/03/2021 | 1040.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇOS DE SOLDA EM FERRAMENTAS DE TRABALHO E EM CARRINHOS DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | RENOVAÇÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA CELINA MEDEIROS, CENTRO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/03/2021 | 1523.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇOS DE SOLDA EM ESTRUTURA DO MATADOURO COM PORTEIRAS, GRADES, REFORMA DE UM CARRO DE MÃO EM TUBO DE MEIA POLEGADA E SERVIÇOS DE SOLDA EM TACHO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001110 | 10/03/2021 | 1572.37 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA, EMBREAGEM, FREIO E INJEÇÃO ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSH-2213 E QSD-0508, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/03/2021 | 60.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA DO INSS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001125 | 10/03/2021 | 870.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA; EMBREAGEM; DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001126 | 10/03/2021 | 1033.67 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA; EMBREAGEM; DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8869, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/03/2021 | 1784.96 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE PULVERIZ MAN COST SG20 (4247-019-4900) STIHL, DESTINADOS AO APOIO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/03/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACÓGRAFO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG - 7668 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/03/2021 | 800.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇOS DE REFORÇO EM POSTE PARA REDE DE VÔLEI, SUPORTE PARA POSTE DE VÔLEI NO BISCOITÃO, EMENDA NO POSTE DE VÔLEI DA AVENIDA E SERVIÇOS DE SOLDA EM POSTE PARA REDE DE VÔLEI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/03/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | SERVIÇOS DE SELAGEM DO TACÓGRAFO, ENSAIO METROLÓGICO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/03/2021 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA DO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/03/2021 | 1465.00 | 32279020000130 | MARCOS JOSE PEREIRA - SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/03/2021 | 601.39 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/03/2021 | 346.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/03/2021 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/03/2021 | 4200.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO | FORNECIMENTO DE TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/03/2021 | 875.83 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/03/2021 | 4.36 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/03/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. DIA 11 E DIA 12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/03/2021 | 25.92 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/03/2021 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A RM DO ABDOMEM INFERIOR COM CONTRASTE DA PACIENTE: MANUELLA VIRGÍNIA DANTAS DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/03/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/03/2021 | 720.00 | 32279020000130 | MARCOS JOSE PEREIRA - SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA AGUA, BUCHA BANDEJA, FILTRO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG - 8488, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/03/2021 | 490.00 | 32279020000130 | MARCOS JOSE PEREIRA - SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/03/2021 | 650.00 | 32279020000130 | MARCOS JOSE PEREIRA - SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO RENAULT, BATERIA REIFOR, BUCHA BANDEJA E RADIADOR AGUA FIAT) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ - 5E27, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/03/2021 | 890.00 | 32279020000130 | MARCOS JOSE PEREIRA - SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/03/2021 | 3000.00 | 00002717047484 | JOSE VALBER FERREIRA FILHO | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS HOSPITALARES NA CIRURGIA DO SR. JOSE VALBER FERREIRA FILHO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001151 | 12/03/2021 | 1484.12 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE CAIXA DIREÇÃO MECANICAE/OU HIDRAULICA; SERVIÇO MECANICO DE FREIO; SERVIÇO MECANICO, REPARO E MANUTENÇÃO BOMBA D`ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO EXECUTADO NA VAN RENAULT MASTER DE PLACA: QFN - 1488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001153 | 12/03/2021 | 1103.86 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO RODAS; SERVIÇO MECANICO CAIXA DIREÇÃO MECANICA E/OU HIDRAULICA EXECUTADO NA VAN RENAULT DE PLACA: NQE - 2214 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001154 | 12/03/2021 | 1443.69 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRONICA; SERVIÇO MECANICO FREIO; SERVIÇO MECANICO, REPARO E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO EXECUTADO NA RANGER DUPLA DE PLACA: OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001155 | 12/03/2021 | 1375.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR PARTIDA; SERVIÇO MECANICO FREIO; SERVIÇO MECANICO DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO EXECUTADO NO IVECO/DAILY DE PLACA: QSA - 3949 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001157 | 12/03/2021 | 1764.54 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECANICO DE REVISÃO RODAS; SERVIÇO MECANICO INJEÇÃO ELETRONICA; SERVIÇO MECANICO EMBREAGEM EXECUTADO NA VAN SPRINTER 515 DE PLACA: QSB 6169 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/03/2021 | 2520.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICÍLIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICÍLIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/03/2021 | 553.63 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ARCOXIA), LOTE: T015801, QTD: 1, FAB: 01/02/2020, VAL: 28/02/2023; (TRAMADON) LOTE: 20080430, QTD: 2, FAB: 01/08/2020 E VAL: 31/08/2022; (PREGABALINA), LOTE: AKP10784, QTD: 2, FAB: 10/09/2020, VAL: 30/08/2022; (DESVE), LOTE:670739, QTD: 1, FAB: 01/03/2020, VAL: 31/03/2022 DESTINADOS A DANIELY CRISTINE SANTOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/03/2021 | 1500.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICÍLIO, REF. A FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/03/2021 | 1920.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPIO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICÍLIO (HEMODIALISE E HOSPITAL REGIONAL), REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/03/2021 | 320.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO/DIREITO, NA PACIENTE: MARIA CELIAN FEITOSA DE MEDEIROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/03/2021 | 480.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPIO A CIDADE DE CAICÓ-RN, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICÍLIO (HEMODIALISE E HOSPITAL REGIONAL), REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/03/2021 | 300.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA E CONSULTA DE OFTAMOLOGISTA NO PACIENTE DO CAPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/03/2021 | 120.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | DIÁRIAS PARA O SUB GERENTE DOS TRANSPORTES: JURACY DOS SANTOS SILVA, Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SETOR DO TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/03/2021 | 960.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO COM DESTINO A FUNASA E ESCRITÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS QUE PRESTAM TRABALHOS AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. A FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/03/2021 | 800.00 | 00008616851488 | MARCIEL RODRIGUES BENTO | SERVIÇO DE REFORÇO DO TALUDE DE PROTEÇÃO NO ENTORNO DA PRAÇA DIVINA NOBREGA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/03/2021 | 1200.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, UMA ARRUMAÇÃO DO CORPO + FLORES + MORTALHA E EDEDROM, UM SEPULTAMENTO DA FALECIDA: EDINALVA CARNEIRO DA SILVA, DATA DO OBITO: 09/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/03/2021 | 1200.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, UMA ARRUMAÇÃO DO CORPO + FLORES + MORTALHA E EDEDROM, UM SEPULTAMENTO DA FALECIDA: MARIA JOSEFA DE ARAUJO, DATA DO OBITO: 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001152 | 12/03/2021 | 1859.28 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRO E TRASEIRO; SERVIÇO MECANICO RECONDICIONAMENTO EIXO EXECUTADO NO CAMINHÃO DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001156 | 12/03/2021 | 1274.68 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO DE SOLDA ELELTRICA; SERVIÇO MECANICO RECONDICIONAMENTO EIXO EXECUTADO NA GRADE ARADORA LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001158 | 12/03/2021 | 2312.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECANICO DE EMBREAGEM; SERVIÇO MECANICO CAIXA DIREÇÃO MECANICA E/OU HIDRAULICA; SERVIÇO MECANICO FREIO EXECUTADO NO CAMINHÃO DE PLACA: OGF - 3167 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001159 | 12/03/2021 | 3130.32 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECANICO DE REVISÃO RODAS; SERVIÇO MECANICO CAIXA DIREÇÃO MECANICA E/OU HIDRAULICA; SERVIÇO MECANICO FREIO; SERVIÇO SOLDA ELÉTRICA EXECUTADO NO CAMINHÃO DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃONº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001160 | 12/03/2021 | 804.72 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA EXECUTADO NO TRATOR BUNDY BDY 7540 ANO 2019 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/03/2021 | 500.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PINTURA GERAL DO REVESTIMENTO EM REBOCO DE PAREDES E TETO E LIMPEZA, REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001161 | 12/03/2021 | 1968.38 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECANICO CAIXA DIREÇÃO MECANICA E/OU HIDRAULICA; SERVIÇO MECANICO FREIO; SERVIÇO MECANICO, REPARO E MANUTENÇÃO BOMBA D`ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO EXECUTADO NO ÔNIBUS DE PLACA: OGB - 2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001163 | 12/03/2021 | 1788.14 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECANICO CAIXA DIREÇÃO MECANICA E/OU HIDRAULICA; SERVIÇO MECANICO FREIO; SERVIÇO MECANICO DE REVISÃO DE RODAS EXECUTADO NO ÔNIBUS DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001164 | 12/03/2021 | 1712.76 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECANICO DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO; SERVIÇO MECANICO FREIO; SERVIÇO MECANICO REVISÃO RODAS EXECUTADO NO ÔNIBUS DE PLACA: OFG - 3443 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001165 | 12/03/2021 | 2643.90 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECANICO REVISÃO RODAS, SERVIÇO MECANICO EMBREAGEM; SERVIÇO MECANICO FREIO EXECUTADO NO ONIBUS DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/03/2021 | 300.00 | 00004370417430 | MARCIA VALERIA DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS SALAS E ÁREAS DA ESCOLA ARISTARCO DA SILVA MACHADO, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/03/2021 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | FORNECIMENTO DE PEÇA (MODULO DE COMUNICAÇÃO USB) PARA O RELÓGIO DO PONTO BIOMÉTRICO DESTINADO A ESCOLA JOVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/03/2021 | 4477.64 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM MARÇO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/03/2021 | 2291.00 | 70146345000133 | A MEDEIROS DANTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LINHA ANGELIM OU MACARANDUBA 3X6, LINHA ANGELIM OU MACARANDUBA 3X5, CAIBRO ANGELIM OU MACARANDUBA E RIPA CUMARU - MISTA) PARA ATENDER A REFORMA/MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/03/2021 | 1589.95 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS (URIACTION, IMUNORAPIDO, HEMOGLOBINA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/03/2021 | 700.00 | 00069107181434 | JOSE DENIO DA NOBREGA DIAS | SERVIÇO GERAIS, PINTURA NO ESF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/03/2021 | 414.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/03/2021 | 300.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL: MARIO MEDEIROS DAMASCENA, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DIA 16 DE MARÇO/2021, PARA JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA TRATAR E DECIDIR ASSUNTO REFERENTE AO INÍCIO DOPROCESSO LICITATÓRIO E DA EMISSÃO DO RELATÓRIO DE ANDAMENTO - RA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/03/2021 | 172.74 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CHARQUE) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/03/2021 | 4435.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/03/2021 | 4744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/03/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00005577545420 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALVES | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM VELORIO, DESTINADO A MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/03/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/03/2021 | 620.00 | 05501874000146 | SERVICO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS | SERVIÇOS RELATIVOS A 01 CERTIDÃO CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DO DIVÓRCIO DE INÁCIA MARIA DA SILVA MORENO, 06 CERTIDÕES DE NASCIMENTO DE JOSÉ RICARDO DE ARAUJO VICENTE, JOSEILTON NUNES DE LIMA, FABIANA PEREIRA DE ARAUJO, MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ARAUJO, MARIA FERNANDO ARAJUO E WELLTON EUDES DE MELO ARAÚJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/03/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/03/2021 | 40.64 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/03/2021 | 171.44 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ZOLPIDEM), LOTE: 43850041, QTD: 1, FAB: 15/05/2020, VAL: 25/05/2022; (DESVE) LOTE: 675492, QTD: 1, FAB: 01/04/2020 E VAL: 30/04/2022; (CARBOLITIUM), LOTE: 701660, QTD: 1, FAB: 01/10/2020, VAL: 30/10/2023 DESTINADOS A AMANDA NASCIMENTO SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/03/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | SERVIÇOS DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/03/2021 | 88.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS (AGULHA DA DISTANCIA E TEMPO; EIXO TRANSIÇÃO) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB - 6169, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/03/2021 | 12837.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, REPASSE EM MARÇO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/03/2021 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FREITAS, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/03/2021 | 682.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-1292, QSJ-5C67, QSJ-5E27, QSB-6169, QFT-3117 E QSA-3949, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/03/2021 | 300.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI | SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADO NO PACIENTE: JOSE BENICIO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/03/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: MAILSON ROGERIO DE MEDEIROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2021 | 10531.57 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( ADAP. TP - LINK, AGENDA ESP PEPPER, APONTADOR, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001222 | 16/03/2021 | 442.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001223 | 16/03/2021 | 316.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001224 | 16/03/2021 | 769.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/03/2021 | 736.50 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L E GARRAFÃO 20L P/ ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001226 | 16/03/2021 | 306.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001227 | 16/03/2021 | 518.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001228 | 16/03/2021 | 1084.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001230 | 16/03/2021 | 2393.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001232 | 16/03/2021 | 582.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001236 | 16/03/2021 | 1765.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001237 | 16/03/2021 | 2624.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001238 | 16/03/2021 | 2607.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001239 | 16/03/2021 | 2118.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001240 | 16/03/2021 | 924.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001242 | 16/03/2021 | 785.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/03/2021 | 321.28 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (THIOCTACID), LOTE: 2002493, QTD: 1, FAB: 10/04/2020, VAL: 31/03/2022; (NEXIUM) LOTE: 54131, QTD: 1, FAB: 01/04/2020 E VAL: 31/03/2022 DESTINADOS A DAMIÃO AUGUSTO DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/03/2021 | 673.00 | 00004325775480 | JUSSARA SILVA DE ARAUJO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL PARA ATENDER AS MOTOCICLETAS DE PLACAS: MOK - 2054, MMG - 1848 E OGE - 9027 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. PRESTADO EM JANEIRO E FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/03/2021 | 42.50 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L E GARRAFÃO 20L P/ ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/03/2021 | 60.50 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (SEDE DA PREFEITURA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001256 | 16/03/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA COS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2021 | 471.00 | 00004325775480 | JUSSARA SILVA DE ARAUJO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL PATA ATENDER AS MOTOCICLETAS DE PLACAS: NQB 7144 E QFN - 0275, LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0001204 | 16/03/2021 | 68529.38 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO RELATIVO A 2ª PARTE DO 4º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON C. DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON C.DE SOUSA E PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, CONCORRENCIA 001/2019 PARQUE DE EVENTOS. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0001205 | 16/03/2021 | 14399.54 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A 2ª PARTE DO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 0150/2019 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 0001/2019 CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E PLANILHAS EM ANEXO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/03/2021 | 81913.67 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº DE REPASSE 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA, E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO DA RUA PEDRO AMANCIO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001263 | 16/03/2021 | 1295.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8538, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001264 | 16/03/2021 | 294.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/03/2021 | 1800.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, UMA ARRUMAÇÃO DO CORPO + FLORES + MORTALHA E EDEDROM, UM SEPULTAMENTO, UM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE - PB A SANTA LUZIA - PB DO FALECIDO: AMIRAM SALUSTINO DA SILVA, DATA DO OBITO: 15/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/03/2021 | 145.50 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L E GARRAFÃO 20L P/ ÁGUA MINERAL,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/03/2021 | 530.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO REPARO DO CATAVENTO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO: BARRA, ZONA RURAL DO MUICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/03/2021 | 429.00 | 00004325775480 | JUSSARA SILVA DE ARAUJO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL PARA ATENDER A MOTO YAMAHA DE PLACA: OFH - 1808, LOTADA NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/03/2021 | 3925.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA 416E, TRATOR TL75E, MOTONIVELADORA 120K, TRATOR TL75, TRATOR BUNDY, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/03/2021 | 79.50 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L E GARRAFÃO 20L P/ ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001246 | 16/03/2021 | 425.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOO-0742, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001247 | 16/03/2021 | 1568.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001249 | 16/03/2021 | 2009.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001250 | 16/03/2021 | 894.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001251 | 16/03/2021 | 1485.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001252 | 16/03/2021 | 729.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001253 | 16/03/2021 | 2312.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001254 | 16/03/2021 | 2646.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001255 | 16/03/2021 | 1292.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001257 | 16/03/2021 | 1576.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XT, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001258 | 16/03/2021 | 3464.02 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001259 | 16/03/2021 | 55.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/03/2021 | 2705.80 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | SERVIÇO DE REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, QUANDO EM REVISÃO COM A EMPRESA AUTORIZADA DA FABRICANTE EM GARANTIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/03/2021 | 4528.82 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, QUANDO EM REVISÃO COM A EMPRESA AUTORIZADA DA FABRICANTE EM GARANTIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/03/2021 | 2820.25 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO | FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO C.E.O. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 8538. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OGB - 2830. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001219 | 16/03/2021 | 8352.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR ALEGRE E ARROZ CHINES) REFERENTE A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO PRE - ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/03/2021 | 364.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L E GARRAFÃO 20L P/ ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/03/2021 | 20.50 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L E GARRAFÃO 20L P/ ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001244 | 16/03/2021 | 911.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001245 | 16/03/2021 | 1168.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001261 | 16/03/2021 | 6676.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - FONSECA PIRES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA - CARIRI E LEITE EM PO INTEGRAL - NILZA) REFERENTE A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001269 | 16/03/2021 | 6676.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - FONSECA PIRES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001265 | 16/03/2021 | 1483.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001266 | 16/03/2021 | 615.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001267 | 16/03/2021 | 1984.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001268 | 16/03/2021 | 717.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/03/2021 | 600.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/03/2021 | 600.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/03/2021 | 60.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS, PARA SÃO VICENTE - PB, A PEDIDO DO JUIZ DE DIREITO DR. ROSSINI AMORIM BASTOS, FAZER UMA ENTREGA DE UMA CRIANÇA DE 9 MESES NO DIA 17/03/2021, QUE ESTAVA ABANDONADA NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/03/2021 | 60.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE MEDEIROS, PARA SÃO VICENTE - PB, A PEDIDO DO JUIZ DE DIREITO DR. ROSSINI AMORIM BASTOS, FAZER UMA ENTREGA DE UMA CRIANÇA DE 9 MESES NO DIA 17/03/2021, QUE ESTAVA ABANDONADA NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/03/2021 | 60.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | DIARIA AO MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, PARA UMA VIAGEM COM OS CONSELHEIROS TUTELARES: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE MEDEIROS E ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS, PARA SÃO VICENTE - PB, A PEDIDO DO JUIZ DE DIREITO DR. ROSSINI AMORIM BASTOS, FAZER UMA ENTREGA DE UMA CRIANÇA DE 9 MESES NO DIA 17/03/2021, QUE ESTAVA ABANDONADA NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/03/2021 | 600.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/03/2021 | 1800.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/03/2021 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A BERA DO PACIENTE: HELLIONS WALLACE DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/03/2021 | 1200.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/03/2021 | 5125.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/03/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/03/2021 | 279.98 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NELFARMA | FORNECIMENTO DE PREGOMIN PEPTI 400G, QTDE: 02, DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOA CARENTE, A CRIANÇA: MARINA MARINHO DE ARAÚJO MEDEIROS, COM DATA DE NASCIMENTO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO NO PACIENTE: JOSE BENICIO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001279 | 18/03/2021 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE AUDITORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS TRIBUTÁRIOS FISCAIS OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E/OU RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0008/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2021, PARCELA 01/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/03/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/03/2021 | 69.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/03/2021 | 1061.70 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (ALHO, BOM TODO IFRANGO RESFRIADO, CARNE BOVINA COSTELA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/03/2021 | 27.25 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BRAZ COLORIF PREMIUM, BRAZ TEMPERO COR E SABOR, REGINA VINAGRE DE ALCOOL) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/03/2021 | 2250.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAREDES COM REBOCO E PINTURA GERAL, GRADES, PORTAS E PAREDES NA UNIDADE BÁSICA DESAÚDE IV, NO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/03/2021 | 634.07 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Escola Ativa | Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0001291 | 18/03/2021 | 98859.04 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | SERVIÇOS EXECUTADO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE, ATESTADOS NO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202002870-1, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2020 E CONTRATO Nº 0112/2020. | 00062020 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/03/2021 | 2304.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE FORRO DE GESSO EM SALAS DE AULA NA ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/03/2021 | 550.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NO TELHADO E TESOURA DA COBERTA DE SALA DE AULA NA ESCOLA DE ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/03/2021 | 110.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE 01 FOGÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/03/2021 | 450.00 | 00069179905404 | GUIDO VIRGINIO DE LIRA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM CALHAS E BICAS NA ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/03/2021 | 7576.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/03/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/03/2021 | 1000.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | SERVIÇO DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/03/2021 | 5192.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/03/2021 | 630.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | SERVIÇO DE CAPINAGEM, PINTURA A CAL EM MUROS E PINTURA EM PAREDES NA AREA EXTERNA NO ESF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/03/2021 | 2592.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE FORRO DE GESSO EM SALAS DE ATENDIMENTO NO ESF DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/03/2021 | 12682.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CENTRO ATEND COMBATE COVID E SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/03/2021 | 486.00 | 00009540590426 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,QUANDO EM EXPEDIENTE FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO E FREI DAMIÃO). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/03/2021 | 42112.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PAB, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/03/2021 | 462.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DE HORÁRIO, PARA ATENDER FUCIONÁRIOS DA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/03/2021 | 74.21 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (GOIANO CARNE CHARQUE, EXTRA FRUTA CEBOLA BRANCA, EXTRA FRUTA TOMATE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/03/2021 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/03/2021 | 25330.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/03/2021 | 1914.82 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/03/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/03/2021 | 107.64 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/03/2021 | 660.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS QUANDO FORA DE HORÁRIO NO SETOR DE LICITAÇÃO, EMPENHO E FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/03/2021 | 275.00 | 00009498332401 | EDINHO MOTA DOS SANTOS | SERVIÇO DE CAPINAGEM E CAIAÇÃO DE MURO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/03/2021 | 11524.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/03/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/03/2021 | 616.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER EQUIPES NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, COLETA DE EXAMES, DETETIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS POSITIVOS E SEUS CONTACTANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/03/2021 | 836.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DE HORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/03/2021 | 15600.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LUMIAR SAUDE | AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO DE 5 LITROS (VOLTAGEM 220V), DESTINADOS A SECRETATIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/03/2021 | 861.97 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/03/2021 | 360.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE CAPINA E DESTOCA DE AREA DO AÇUDE PADRE IBIAPINA, NO CENTRO DA CIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/03/2021 | 342.00 | 00009540590426 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM EXPEDIENTE FORA DE HORÁRIO DE TRABALHO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇOES NAS TROCAS DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/03/2021 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE: ANTONIO FELIPE DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/03/2021 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: WANESSA MICHELLE SILVA DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/03/2021 | 292.28 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TRAMADON), LOTE: 20080428, QTD: 4, FAB: 01/08/2020, VAL: 30/08/2022 DESTINADOS A DANIELY CRISTINE SANTOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/03/2021 | 76.67 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (OLMY ANLO), LOTE: 1W1691, QTD: 1, FAB: 10/04/2020, VAL: 31/03/2022 DESTINADOS A AGOSTINHO JOSE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/03/2021 | 16542.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/03/2021 | 858.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/03/2021 | 29963.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. NOVEMBRO/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/03/2021 | 1884.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. NOVEMBRO/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/03/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/03/2021 | 251.06 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/03/2021 | 20.58 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/03/2021 | 31310.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/03/2021 | 1621.61 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/03/2021 | 45017.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. NOVEMBRO/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/03/2021 | 2679.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. NOVEMBRO/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/03/2021 | 3144.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABINETE. DEZEMBRO/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/03/2021 | 169.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GABINETE. DEZEMBRO/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/03/2021 | 13849.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GESTÃO, ASSISTÊNCIA E CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER. 13º SALÁRIO/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/03/2021 | 784.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GESTÃO, ASSISTÊNCIA E CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER. 13º SALÁRIO/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/03/2021 | 2039.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA FAMÍLIA. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/03/2021 | 105.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CASA FAMÍLIA. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/03/2021 | 862.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/03/2021 | 44.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CREAS PAEFI. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/03/2021 | 1790.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S/A | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO A VAN AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/03/2021 | 9807.96 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE SULPEMENTO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/03/2021 | 852.34 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA DE PELO COM CABO, PAPEL HIGIENICO GOLD NEUTRO, SACO DE LIXO, ENTRE OUTROS) DESTINADO AS BARREIRAS SANITARIAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/03/2021 | 36074.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/03/2021 | 1865.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/03/2021 | 64375.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. NOVEMBRO/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/03/2021 | 3758.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. NOVEMBRO/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001327 | 22/03/2021 | 19624.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLACHA CREAM CRACKER, FARINHA LACTA SACHE, FEIJÃO CARIOQUINHA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AO ENSINO FUNDAMENTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001328 | 22/03/2021 | 656.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLACHA CREAM CRACKER, FARINHA LACTA SACHE, FEIJÃO CARIOQUINHA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AO ENSINO FUNDAMENTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/03/2021 | 7043.79 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/03/2021 | 364.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCAÇÃO MDE. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/03/2021 | 59309.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/03/2021 | 3136.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/03/2021 | 90587.87 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40%, CRECHE 40% E FUNDEB 60%. DEZEMBRO/2019 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/03/2021 | 6211.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%, CRECHE 40% E FUNDEB 60%. DEZEMBRO/2019 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/03/2021 | 88256.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40%, CRECHE 60% E FUNDEB 60%. 13º SALÁRIO/2019 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/03/2021 | 6619.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%, CRECHE 60% E FUNDEB 60%. 13º SALÁRIO/2019 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/03/2021 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, A PEDIDO DO PROMOTOR DR. JOSÉ CARLOS PATRICIO, PARA DEIXAR A ADOLESCENTE: EDUARDA REGINA BACA DA SILVA, NA CIDADE DE JARDIM DO SERIDÓ - RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/03/2021 | 60.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CFONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS, A PEDIDO DO PROMOTOR DR. JOSÉ CARLOS PATRICIO, PARA DEIXAR A ADOLESCENTE: EDUARDA REGINA BACA DA SILVA, NA CIDADE DE JARDIM DO SERIDÓ - RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/03/2021 | 1000.00 | 00002717554408 | MARCIA MARLY DE OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA: MARCIA MARLY DE OLIVEIRA, QUE EM 2020, NO MÊS DE SETEMBRO NO LIXÃO, PRÓXIMO A PROPRIEDADE DA FAMÍLIA, O QUAL INVADIU A PROPRIEDADE, OCASIONANDO VÁRIOS PREJUIZOS. O PASTO FOI TODO QUEIMADO E A CERCA DANIFICADA POR COMPLETO, ARENDA DA FAMÍLIA NÃO DA PARA REPOR O PREJUIZO E, PORTANTO, NECESSITA DE UMA AJUDA DE CUSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/03/2021 | 900.00 | 00006323497433 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES A PESSOA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA ATENDER NECESSIDADE NO SEPULTAMENTO DO SEU PAI: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/03/2021 | 7870.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA ATENDER AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/03/2021 | 885.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE LUBRIMOTORS HIDRAULICO, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/03/2021 | 1162.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTROS PARKER, MANN, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/03/2021 | 358.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FLUIDO PARA FREIOS E UNIGRAX CHASSI, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/03/2021 | 134.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO MANN E OLEO IPI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/03/2021 | 159.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO PARA FREIO, FILTRO TECFIL E OLEO IPI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/03/2021 | 159.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E YPF ELAION, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/03/2021 | 127.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E OLEO IPI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/03/2021 | 236.98 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | FORNECIMENTO DE COMPRA DE JOGOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (SAFARI, QUEBRA-CABEÇA BRANCA DE NEVE, JOGO E.V.A DIDATICO, ENTRE OUTROS). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/03/2021 | 699.94 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL GLOSSY, PAPEL JANDAINHA, PASTA CATALOGO, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DO PROGRAMA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/03/2021 | 17.48 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/03/2021 | 1896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/03/2021 | 250.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | SERVIÇO REFERENTE Á ELETROENCEFALOGRAMA E HOLTER PARA YASMIN ARAÚJO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/03/2021 | 839.94 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NELFARMA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO (PREGOMIN PEPTI 400G), QTD: 06, DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOA CARENTE: MARINA MARINHO MEDEIROS CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/03/2021 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/03/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/03/2021 | 29.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE ÓLEO IPI MOTO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/03/2021 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE ÓLEOS MAXON E IPI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/03/2021 | 127.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E OLEO IPI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/03/2021 | 157.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTROS WEGA E YPF ELAION, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/03/2021 | 157.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTROS WEGA E YPF ELAION, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/03/2021 | 221.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E OLEO IPI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8538, LOTADO NO SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0001391 | 24/03/2021 | 122631.48 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO RELATIVO A 1ª PARTE DO 5º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON C. DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON C.DE SOUSA E PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, CONCORRENCIA 001/2019 PARQUE DE EVENTOS. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/03/2021 | 84.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | SERVIÇO REFERENTE A TARIFA DE EMBARQUE A PARTIR DO Nº 20401 BL 15X7 DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/03/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/03/2021 | 839.94 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NELFARMA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO (PREGOMIN PEPTI 400G), QTD: 06, DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOA CARENTE: MARINA MARINHO MEDEIROS CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/03/2021 | 1399.90 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NELFARMA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO (PREGOMIN PEPTI 400G), QTD: 10, DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOA CARENTE: ELIAS NOBREGA MEDEIROS VEIGA DOMICIANO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/03/2021 | 550.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | SERVIÇO REFERENTE A CADERNETA DE VACINAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/03/2021 | 1013.39 | 24233033000140 | SINFEMP- SIND.DOS FUNC.PÚB.MUNIC.DE PATOS E REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PATOS E REGIÃO, EM AÇÃO TRABALHISTA QUE TRAMITOU NA VARA DE TRABALHO DE PATOS EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, PROCESSO Nº 000274-79.2019.5.13.0011 - RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO MESMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/03/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/03/2021 | 3440.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/03/2021 | 18.47 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/03/2021 | 13126.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/03/2021 | 8100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/03/2021 | 5400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/03/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/03/2021 | 11853.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/03/2021 | 244200.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/03/2021 | 86779.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/03/2021 | 25109.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/03/2021 | 26467.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/03/2021 | 8972.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/03/2021 | 28089.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/03/2021 | 1800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/03/2021 | 29151.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/03/2021 | 65100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/03/2021 | 26154.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/03/2021 | 66500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/03/2021 | 32065.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/03/2021 | 12272.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/03/2021 | 10851.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/03/2021 | 2200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/03/2021 | 448.65 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/03/2021 | 546.37 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/03/2021 | 11916.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/03/2021 | 22475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ATENDIMENTO COMBATE COVID - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/03/2021 | 20152.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/03/2021 | 15266.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/03/2021 | 51700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/03/2021 | 40937.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/03/2021 | 4110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/03/2021 | 45094.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/03/2021 | 10100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/03/2021 | 2055.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/03/2021 | 25123.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/03/2021 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/03/2021 | 13000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/03/2021 | 26403.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/03/2021 | 8500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/03/2021 | 85800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/03/2021 | 35386.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/03/2021 | 8550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/03/2021 | 1100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/03/2021 | 1080.77 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/03/2021 | 327.16 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARAMELO SIMONETTO, ARCOR BALA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/03/2021 | 5548.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/03/2021 | 25452.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/03/2021 | 14785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/03/2021 | 24886.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/03/2021 | 10705.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/03/2021 | 9681.74 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/03/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/03/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/03/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/03/2021 | 55218.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/03/2021 | 25060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00004370417430 | MARCIA VALERIA DA SILVA | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/03/2021 | 68.34 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/03/2021 | 6.55 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/03/2021 | 11525.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/03/2021 | 18560.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/03/2021 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/03/2021 | 7622.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/03/2021 | 250.00 | 00061833061420 | MARIA MARGARIDA DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA: MARIA MARGARIDA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTODE ECOCARDIOGRAMA SOLICITADO COM CARÁTER DE URGENCIA PELO MÉDICO DA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF IV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/03/2021 | 330.56 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ENTRESTO), LOTE: TER38, QTD: 2, FAB: 01/04/2020, VAL: 31/03/2023 DESTINADOS A LÚCIA DE FÁTIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/03/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/03/2021 | 82088.57 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/03/2021 | 31943.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/03/2021 | 0.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/03/2021 | 7200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/03/2021 | 73517.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/03/2021 | 18550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00002514804450 | JOACIO GIULIANO NOBREGA DE LACERDA | SALÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/03/2021 | 690.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CORREÇÕES EM 23 BRAÇOS DE LUMINÁRIAS COM ADAPTAÇÕES PARA COLOCAÇÃO (LUMINÁRIA DE LED), TROCA DE ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL POR LED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/03/2021 | 660.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POSTES E MEIO FIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS QUE NÃO A EXISTEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/03/2021 | 400.00 | 00007076731436 | VICTOR HUGO CAMPELO DA SILVA | SERVIÇO DE CORREÇÃO E CONSERTO EM RADIADORES DAS MAQUINAS TRATOR TL 75, ANO 2002 E DA RETROESCAVADEIRA 416E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/03/2021 | 220.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE DESMONTAGEM E CORREÇÃO COM AJUSTES NOS EQUIPAMENTO COMO A BOMBA DO POÇO TUBULAR NA COMUNIDADE FREI DAMIÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001534 | 26/03/2021 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE SANTRA LUZIA-PB, REF. A MARÇO/2021, CONF. PREGÃO Nº 0029/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/03/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/03/2021 | 448.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/03/2021 | 1700.00 | 00009048432464 | THYAGO ERNANI FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/03/2021 | 301.34 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (XARELTO), LOTE: BXJG6U3, QTD: 1, FAB: 01/08/2020, VAL: 31/08/2023, DESTINADO A JOZIAS DE MEDEIROS CABRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/03/2021 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇAO DR BASILIO SERRANO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A ECODOPPLERCARDIOGRAMA INFANTIL NO PACIENTE: LUIZ GUSTAVO SOUTO VICENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/03/2021 | 700.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A HISTEROSALPICOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE: JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/03/2021 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A MEDICOS/HOSPITALAR PARA O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO SOUTO VICENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/03/2021 | 275.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/03/2021 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/03/2021 | 240.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: FRANCISCA PERES, COM ACOMPANHANTE A CIDADE DE NATAL-RN PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTODE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/03/2021 | 155.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇO FARMACEUTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/03/2021 | 792.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA - 3949, QSJ - 5C67, QSJ - 5E87, QSB - 6169, QFT - 3117 E QFZ - 1292 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/03/2021 | 200.00 | 00001306328489 | LIDIMAR BARBOSA DE MEDEIROS | AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, A SENHORA: LIDIMAR BARBOSA DE MEDEIROS. RECEBIDO POR SEU FILHO: MAXWEEL BARBOSA DE MEDEIROS POIS A MESMA NÃO POSSUI CONTA BANCÁRIA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/03/2021 | 139.80 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NELFARMA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE O SR.; WELLINGTON DOUGLAS O. SILVA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/03/2021 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/03/2021 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, COM DESTINO A RECIPE - PE, COM PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 29/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/03/2021 | 1140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/03/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/03/2021 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA E FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/03/2021 | 480.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR | EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/03/2021 | 60.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, ONDE O MESMO REALIAZOU O TRANSPORTE DE USUARIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DO INSS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/03/2021 | 24962.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/03/2021 | 530.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277.724561/2020-26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/03/2021 | 11895.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/03/2021 | 530.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PROCESSO Nº 11277.724559/2020-57, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/03/2021 | 12308.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/03/2021 | 3600.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/03/2021 | 2300.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/03/2021 | 4678.79 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/03/2021 | 188.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/03/2021 | 1200.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERÍODO 05 A 17/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/03/2021 | 6.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/03/2021 | 147.87 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/03/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/03/2021 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/03/2021 | 453.66 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/03/2021 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: MARCOS ANTONIO DE LIMA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FABIANA CECÍLIA MONTEIRO Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/03/2021 | 70.42 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 9,00 HA (NOVE HECTARES), DENTRO DE UM TODO MAIOR COM ÁREA TOTAL DE 477,6980 HECTARES, SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 7626 LIVRO Nº 2 -AR, FICHA 001 - DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS INÁCIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/03/2021 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, COM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/03/2021 | 3010.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS NAS MAQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA 416E, TRATOR TL75E, NOTONIVELADORA 120K, TRATOR BUNDY, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADAS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/03/2021 | 3000.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM, MANCHÃO VD 08 E VT 250, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/03/2021 | 500.00 | 00022073515134 | CRISTINA GONÇALVES DE SOUZA | AJUDA DE CUSTO PARA FAMÍLIA CARENTE PARA REALIZAR MUDANÇA COM DESTINO:NATAL-RN A SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/03/2021 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/03/2021 | 900.00 | 00069179905404 | GUIDO VIRGINIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM A FUNÇÃO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CORREÇÕES NA ESTRUTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DE 15 A 26 DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/03/2021 | 300.00 | 00008616851488 | MARCIEL RODRIGUES BENTO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM A FUNÇÃO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CORREÇÕES NA ESTRUTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DE 22 A 26 DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/03/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/03/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/03/2021 | 1200.00 | 00010623520419 | EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DA FAMÍLIA (CARENTE) A PESSOA EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS, BRASILEIRO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA CAJUEIRO SECO, PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES COM DESTINO DA MUDANÇA A RUA DO MATADOURO, SN, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/03/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/03/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/03/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A ESCOLA JOVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/03/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/03/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/03/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/03/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/03/2021 | 700.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO/REMENDO NOS VEÍCULOS ESCOLARES DE PLACA: OGB - 2830, OGC - 6619, MMV - 6854 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/03/2021 | 19412.02 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | DEVOLUÇÃO DESTE VALOR DA CONTA BÉNS DURÁVEIS, RETORNANDO A FONTE DE RECURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/03/2021 | 120.00 | 00005516255465 | JOÃO JERONIMO M MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA DE CUSTEIO DE DESPESAS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU NO DIA 17-03-2021 EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE UM PACIENTE DO HOSPITAL DE SÃO MAMEDE PARA O HOSPITAL DOM PEDRO PRIMEIRO EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/03/2021 | 240.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU NO DIA 25-03-2021 EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE UM PACIENTE PARA A UTI DO HOSPITAL DE TRAUMADE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/03/2021 | 1953.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DOPPLER FETAL DE BOLSO SONOLINE B, DESTINADOS AOS ESF's DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/03/2021 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE, E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/03/2021 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE 02 TENDAS PARA AMPLIAR ÁREA EXTERNA DO ESF DO CENTRO NO ATENDIMENTO DAS PESSOAS PARA VACINAÇÃO DA COVID-19, DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021, EXETO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/03/2021 | 3180.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MILENIUM, CATETER NASAL DE OXIGÊNIO SILICONE, COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO E CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/03/2021 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/03/2021 | 690.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CORREÇÕES EM TELHADO DA UNIDADE DE SAÚDE DO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/03/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/03/2021 | 200.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO REFERENTE AOS TRABALHOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E AJUSTES DA ESTRUTURA (PINTURA, PISO, REVESTIMENTO EM PAREDES) DO PREDIO DO ESF NO BAIRRO SÃO JOSE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/03/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/03/2021 | 540.00 | 00008889851422 | SEBASTIÃO FERNANDES DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE AOS TRABALHOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E AJUSTES DA ESTRUTURA (PINTURA, PISO, REVESTIMENTO EM PAREDES) DO PREDIO DA ESF NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/03/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/03/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/03/2021 | 620.10 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A ESF'S I, II, III, IV, V E VI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/03/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/03/2021 | 443.57 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/03/2021 | 386.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/03/2021 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/03/2021 | 148.32 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0001557 | 26/03/2021 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAEÇO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/03/2021 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE, E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/03/2021 | 331.18 | 10973773000108 | RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO ESTACIONÁRIO DE 5 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/03/2021 | 15600.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LUMIAR SAUDE | AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO DE 5 LITROS (VOLTAGEM 220V), DESTINADOS A SECRETATIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/03/2021 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/03/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/03/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/03/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/03/2021 | 52.25 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/03/2021 | 732.04 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 6.220-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/03/2021 | 250.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/03/2021 | 31.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/03/2021 | 21.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/03/2021 | 281.35 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/04/2021 | 300.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/04/2021 | 300.00 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/04/2021 | 300.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/04/2021 | 3000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/04/2021 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/04/2021 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/04/2021 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/04/2021 | 1050.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS - FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTE | FORNECIMENTO DE MACACÃO CONVERTECH 100 BRANCO EG, MATERIAL DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19 NO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/04/2021 | 1999.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSJ - 0D25 E OFZ - 1292, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/04/2021 | 2114.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSJ - 0D25 E OFZ - 1292, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/04/2021 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE 02 TENDAS PARA AMPLIAR ÁREA EXTERNA DO ESF DO CENTRO NO ATENDIMENTO DAS PESSOAS PARA VACINAÇÃO DA COVID-19, DE 01 A 31 DE MARÇO/2021, EXCETO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/04/2021 | 559.87 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/04/2021 | 52.25 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001634 | 05/04/2021 | 511.55 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001637 | 05/04/2021 | 810.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001638 | 05/04/2021 | 432.59 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001640 | 05/04/2021 | 604.95 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/04/2021 | 27.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/04/2021 | 7.15 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO DE REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA) EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS E MUNICIPIOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 0002/2020 E CONTRATO Nº 0042/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MMV - 6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK - 6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK - 2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001639 | 05/04/2021 | 672.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE (BISCOITO DOCE TARECO) DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS AEE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001635 | 05/04/2021 | 100.80 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/04/2021 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/04/2021 | 1750.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE UMA URNA (CAIXÃO) FUNERARIA 190M, NA COR MOGNO ALTO BRILHO, COM VISOR, BABADO SOBRE BABADO, COM TRAVESSEIRO, COM ALÇAS PARREIRA; ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS; CENTRAL DE VELORIO; SEPULTAMENTO DO FALECIDO: JOSE CARVALHO DA SILVA, DATA DO OBITO: 04/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSA - 6154, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/04/2021 | 400.00 | 00039561534487 | MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO | AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO DE DAVI LUCAS PAULINO NUNES, PORTADOR DE PATOLOGIA CARDÍACA E CIRROSE HEPÁTICA COM TRATAMENTO SENDO ACOMPANHADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/04/2021 | 635.08 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/04/2021 | 22.75 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001633 | 05/04/2021 | 337.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001636 | 05/04/2021 | 675.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/04/2021 | 220.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NO VEÍCULO DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Implantação de Infraestruta Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0001582 | 05/04/2021 | 67684.73 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SER | CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PINGA, ZONA RURAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2020, CONTRATO Nº 0142/2020. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/04/2021 | 938.92 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO A | PAGAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº 08447120620168152001, RELACIONADO AO ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXÃO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRAÇÃO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/04/2021 | 685.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAMES DE LABORATORIOS CLÍNICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/04/2021 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A MÉDICO E EXAME: US OBSTETRICA COM DOPLLER PARA PACIENTE: REGINA COELI DE SOUZA NÓBREGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/04/2021 | 300.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/04/2021 | 410.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFN - 1488, QSA - 3949, QSJ - 5C67, QSJ - 5E87 E QSJ - 5E27 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/04/2021 | 188.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQE - 2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQE - 2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MOK - 2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/04/2021 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FREITAS, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ MIGUEL PETRIK DA SILVA, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/04/2021 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O SERVIDOR ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/04/2021 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO, Á CIDADE DE NATAL - RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/04/2021 | 390.00 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NELFARMA | FORNECIMENTO DE FORTINI PO BAUNILHA 400G, QTDE: 10, DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOA CARENTE, A CRIANÇA: JOÃO LUCAS DE SOUZA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001641 | 05/04/2021 | 496.27 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE (PÃO FRANCÊS, BISCOITO COMUM, BISCOITO DOCE TARECO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001642 | 05/04/2021 | 2001.53 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE (PÃO FRANCES, BISCOITO COMUM, BOLACHA COMUM, ENTRE OUTROS) DESTINADOS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO EM LANCHES (MANHÃ E TARDE) DOS PROFISSIONAIS/ BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001643 | 05/04/2021 | 564.31 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE (PÃO FRANCES, BISCOITO COMUM, BOLACHA COMUM, ENTRE OUTROS) DESTINADOS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO EM LANCHES (MANHÃ E TARDE) DOS PROFISSIONAIS/ BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/04/2021 | 77.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00001223919420 | VALMÁRIO MATIAS DE SOUZA | SENTEÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: VALMÁRIO MATIAS DE SOUZA, CONF. PROCESSO Nº 0801176-04.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 03/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/04/2021 | 2000.00 | 00091094410420 | PEDRO BENTO DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: PEDRO BENTO DA SILVA5, CONFORME PROCESSO Nº 0801172-64.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 02/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00011232042846 | LUZINETE DA SILVA LEITE | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: LUZINETE DA SILVA LEITE, CONFORME PROCESSO Nº 0800400-04.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DA AUTORA DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 02/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00061831590425 | JOSE GERALDO DANTAS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSE GERALDO DANTAS, CONFORME PROCESSO Nº 0801181-26.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITOS EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA 02/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/04/2021 | 550.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/04/2021 | 59.46 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB - 7144, LOTADO NO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001623 | 05/04/2021 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001625 | 05/04/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA COS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/04/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001632 | 05/04/2021 | 194.53 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/04/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/04/2021 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/04/2021 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/04/2021 | 2352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/04/2021 | 427.96 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (LANTUS SOLOSTAR), LOTE: 0F7348A, QTD: 4, FAB: 01/07/2020, VAL: 30/06/2023 DESTINADOS A MIGUEL MARINHO BENEVINDES COSME DINIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/04/2021 | 323.26 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (OPITIVESOL OFT), LOTE: F66226, QTD: 2, FAB: 01/07/2020, VAL: 31/07/2022; (OPITIVESOL OFT), LOTE: F65926, QTD: 3, FAB: 01/07/2020, VAL: 31/07/2022; (BOSTON SIMPLUS), LOTE: GJ19053, QTD: 1, FAB: 01/09/2019, VAL: 30/09/2022 DESTINADOS A LINCOLN DOMINGOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/04/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001644 | 06/04/2021 | 37510.61 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA: "REFORMA DA PRAÇA MARIA CELINA MEDEIROS VILAR" (PRAÇA DOS CORREIOS), CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001653 | 06/04/2021 | 6272.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/04/2021 | 87.78 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SACO DE PEBD, BALA ARCOR BUT TOF MARACUJA, BALA ARCOR BUT TPF LEITE CONDESADO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO PRGORAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/04/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/04/2021 | 95.98 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/04/2021 | 370.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA REALIZADO NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO MUSEU MUNICIPAL, PRESTADO NO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/04/2021 | 2500.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 250 UNIDADES DE DIÁRIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/04/2021 | 100.39 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF I, DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/04/2021 | 449.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/04/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/04/2021 | 300.00 | 00070139739475 | FLAVIO VINICIUS RAMOS | SERVIÇO DE GRAVAÇÃO COM PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA CAMPANHA EM CARRO DE SOM, PARA DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A FAMILIA CARENTES (PEIXES/OVOS) NO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19, EM SANTA LUZIA - PB, PRESTADO NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/04/2021 | 186.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/04/2021 | 103.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/04/2021 | 700.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | SERVIÇO DE RETELHAMENTO REFERENTE AO PREDIO DO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/04/2021 | 800.00 | 00070139739475 | FLAVIO VINICIUS RAMOS | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE MUSICA (CRIAÇÃO) PARA CAMPANHA EDUCATIVA INSTITUCIONAL DA ESCOLA EM CASA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO REMOTA NOS TEMPOS DO COVID-19: ENSINO OLLINE PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM STUDIO COM CRIAÇÃO DOS ARRANJOS DE MUSICA PARA CAMPANHA EDUCATIVA INSTITUCIONAL DA ESCOLA EM CASA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO REMOTA NOS TEMPOS DO COVID-19: ENSINO OLLINE PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/04/2021 | 240.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/04/2021 | 170.00 | 00075969297453 | MARIA JOSÉ ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/04/2021 | 530.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO REPARO DO CATAVENDO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TAMARINA, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REALIZADO EM 25/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/04/2021 | 472.68 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/04/2021 | 2214.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/04/2021 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/04/2021 | 400.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/04/2021 | 1500.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA REFORMA DE PRAÇA DO CAAT NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/04/2021 | 90.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇOS FARMACEUTICOS, MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA FARMACEUTICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DE LOURDES SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/04/2021 | 140.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇOS FARMACEUTICOS, MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA FARMACEUTICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: IVO NÓBREGA TOMAZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/04/2021 | 300.00 | 00070459712497 | FRANCILENE MARIA DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO: DEVYTON GABRIEL DOS SANTOS SILVA, DIAGNOSTICADO COM INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA CRÔNICA CID 10 K 72.1, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/04/2021 | 600.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PRODUÇÃO DE ARTES PARA DIVULGAÇÃO, INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO NOS TRABALHOS DIGITAIS E VISUAIS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (BOLETINS, CARTS E BANES) PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/04/2021 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA PARA O PACIENTE: GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/04/2021 | 772.80 | 00093082070400 | MARCIA LUCIA DE SOUZA LIMA | PAGAMENTO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2015 DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/04/2021 | 218.94 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA), LOTE: 2C2385, QTD: 2, FAB: 10/01/2021, VAL: 30/01/2023; (PREGABALINA), LOTE: AKP12009, QTD: 2, FAB: 24/10/2020, VAL: 30/09/2022 DESTINADOS A JOSE DAVID DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/04/2021 | 960.00 | 00002066170461 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA | DIARIAS A SERVIDORA: SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA, REFERENTE Á VIAGENS PARA RECIFE -PE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NOS SERVIÇOS DE REFERENCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/04/2021 | 720.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/04/2021 | 99.96 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/04/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/04/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24.153-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/04/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUI | SERVIÇO REFERENTE A UMA ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/04/2021 | 3000.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/04/2021 | 135.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/04/2021 | 123.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DIFERENÇA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/04/2021 | 8589.43 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/04/2021 | 11.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/04/2021 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, VIAJAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG), NO DIA 08/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/04/2021 | 450.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO EXAME DE HOLTER 24HRS, MAPEAMENTO 24HRS, ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE: GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/04/2021 | 5360.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/04/2021 | 144.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/04/2021 | 695.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/04/2021 | 399.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/04/2021 | 1980.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO SAMU DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/04/2021 | 240.00 | 00006052976497 | MARIA CRISTINA A. SANTOS MACHADO | DIÁRIA PARA A SERVIDORA: MARIA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 08/04/2021, EM VIRTUDE DE TRANSFERENCIAS DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001733 | 09/04/2021 | 1035.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001734 | 09/04/2021 | 631.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001749 | 09/04/2021 | 759.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 7390 LOTADOS NA SERETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/04/2021 | 5159.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM ABRIL/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001762 | 09/04/2021 | 2757.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001763 | 09/04/2021 | 818.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001764 | 09/04/2021 | 3562.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001765 | 09/04/2021 | 1862.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/04/2021 | 188.86 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BRAZ COLORIF NORDESTINO, BRAZ TEMPERO NORDESTINO, CARNE CHARQUE PA PIRAMBU E REGINA VINAGRE DE ALCOOL) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/04/2021 | 19.95 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS - MINI BOX SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SADIA MARGARINA DELINE) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001738 | 09/04/2021 | 1707.53 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE FREIO, DE CAIXA DE MARCHA, DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D´ÀGUA, DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFH - 2213, QSD - 0508, OFB - 7410 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001746 | 09/04/2021 | 818.16 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, CAIXA MARCHA, DE FREIO NO VEÍCULO DE PLACA: QSA - 6154 LOTADOS NA SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/04/2021 | 90.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACA: QSD-0508 E QFM-2213, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/04/2021 | 735.00 | 25023010000173 | MARIA JANETE DE SOUSA ALMEIDA - PAF FLORICULTURA | SERVIÇO FUNERAL PRESTADO AO SENHOR FALECIDO: JOSIMAR DO NASCIMENTO MEDEIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/04/2021 | 330.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | FORNECIMENTO DE LUVAS ESPECIAL FLEX 80CM DESTINADO AO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/04/2021 | 1020.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA 416E, MOTONIVELADORA 120K, PÁ CARREGADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/04/2021 | 500.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF - 3167, TL75, TL7SE, RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001728 | 09/04/2021 | 1639.86 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, DIFERENCIAL DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001736 | 09/04/2021 | 1176.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001737 | 09/04/2021 | 1566.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001739 | 09/04/2021 | 689.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001741 | 09/04/2021 | 1072.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001742 | 09/04/2021 | 2972.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001743 | 09/04/2021 | 5187.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001744 | 09/04/2021 | 1578.16 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECÂNICO RECONDICIONAMENTO EIXO, DIFERENCIAL DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, DESTINADOS AO VEÍCULO PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001745 | 09/04/2021 | 4997.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001748 | 09/04/2021 | 1610.84 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECÂNICO FREIO, DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001751 | 09/04/2021 | 2507.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001752 | 09/04/2021 | 3552.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XT, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001754 | 09/04/2021 | 4629.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001757 | 09/04/2021 | 172.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001712 | 09/04/2021 | 491.02 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001714 | 09/04/2021 | 1106.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001715 | 09/04/2021 | 259.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001716 | 09/04/2021 | 2486.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001717 | 09/04/2021 | 1307.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001718 | 09/04/2021 | 3848.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001719 | 09/04/2021 | 3069.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001721 | 09/04/2021 | 1508.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001722 | 09/04/2021 | 167.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001724 | 09/04/2021 | 3275.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001725 | 09/04/2021 | 5028.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001726 | 09/04/2021 | 4217.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001727 | 09/04/2021 | 3809.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001729 | 09/04/2021 | 1913.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001730 | 09/04/2021 | 1973.97 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, EM CAIXA DE DIREÇÃO, DE FREIO, DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D`ÁGUA NOS VEÍCULOS: QFX - 2279 E QFT - 3717 LOTADOS NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001731 | 09/04/2021 | 1762.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001732 | 09/04/2021 | 1575.57 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, CAIXA DE DIREÇÃO, DE FREIO, DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D`ÁGUA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ - 5C67, QSJ - 5E27, QSJ - 5E87 LOTADOS NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001747 | 09/04/2021 | 1646.12 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECÂNICOS DE FREIO, DIFERENCIAL DIANTEIRA E TRASEIRA, INJEÇÃO ELETRÔNICA E EMBREAGEM DO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1488 E NQE-2214 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/04/2021 | 240.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QST-5E27, QSJ-5E87, QFT-3717 E QSA-5C67, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/04/2021 | 347.90 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NEXIUM), LOTE: 54864, QTD: 1, FAB: 01/08/2020, VAL: 31/07/2022; (THIOCTACID) LOTE: 2002492, QTD: 1, FAB: 01/04/2020 E VAL: 17/12/2021 DESTINADOS A DAMIÃO AUGUSTO DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/04/2021 | 13044.83 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, REPASSE EM ABRIL/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/04/2021 | 170.07 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/04/2021 | 599.99 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - DISTRIBUIDORA NOBREGA | FORNECIMENTO DE HD SSD 480GB CRUCIAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO NOTBOOK DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001735 | 09/04/2021 | 921.90 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA, CAIXA DE DIREÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: NQH - 8896 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001760 | 09/04/2021 | 521.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001761 | 09/04/2021 | 124.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/04/2021 | 1850.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/04/2021 | 7746.93 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/04/2021 | 15.40 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/04/2021 | 5.76 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/04/2021 | 3500.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS CONVENCIONAL POR LED DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001740 | 09/04/2021 | 1025.45 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, INJEÇÃO ELETRONICA E MOTOR PARTIDA NO VEÍCULO DE PLACA: OGG - 8538 LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001758 | 09/04/2021 | 2442.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8538, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001759 | 09/04/2021 | 938.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001781 | 12/04/2021 | 1902.14 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA 60 AMPERES, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE E TANQUE AÇO) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MOT - 1425 LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/04/2021 | 2105.86 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ABC 60MM, CALCULADORA, CAN ESF ECONOMIC SEXTAV, CLIPE, CLIPS, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/04/2021 | 1800.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/04/2021 | 22.62 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/04/2021 | 1665.90 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL PREM A4, CAN ESF ECONOMIC SEXTAV, FITA ADESIVA TRANSP, MOUSE LOGITECH COM FIO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/04/2021 | 2674.70 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150, ROTEADOR 450M TLWR940NBR 3ANT NSERIES 21 E ESTABILIZADOR MCM 500VA BIVOLT115V SAVE PRO NSERIES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/04/2021 | 2462.60 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/04/2021 | 1123.90 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR MCM 500VA BIVOLT115V SAVE PRO NSERIES E MONITOR 185 PCTOP VGA HDMI MLP185HDMI LED PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/04/2021 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/04/2021 | 500.00 | 00010014243440 | MARIANA SANTOS SALES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, QUANDO EM TREINAMENTO PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÃO NO RIO GRANDE DO NORTE - RN, REPRESENTANDO Á CIDADE DE SANTA LUZIA - PB DIRETORIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/04/2021 | 500.00 | 00012571142470 | GIAN GABRIEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, QUANDO EM TREINAMENTO PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÃO NO RIO GRANDE DO NORTE - RN, REPRESENTANDO Á CIDADE DE SANTA LUZIA - PB DIRETORIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/04/2021 | 300.00 | 00015464223401 | BRUNO VICENTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, QUANDO EM TREINAMENTO PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÃO NO RIO GRANDE DO NORTE - RN, REPRESENTANDO Á CIDADE DE SANTA LUZIA - PB DIRETORIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/04/2021 | 4834.79 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BASE PARA MOUSE MULTILASER, ENV SACO OURO, PAPEL A4, PASTA C/FERRAGEM SOFT, REFIL TEPSON E REFIL TINTA EPSON) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/04/2021 | 3564.90 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/04/2021 | 1200.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001782 | 12/04/2021 | 1468.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR CABINE, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO COMBUSTIVEL, JG PASTILHA FREIO DIANT MCK E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ - 5E87 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001783 | 12/04/2021 | 1853.71 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO COMBUSTIVEL, JG PASTILHA FREIO DIANT E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB - 6169 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/04/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/04/2021 | 400.00 | 00004395721427 | MARIA LUCIA PAULINO | AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO DE DAVI LUCAS PAULINO NUNES, PORTADOR DE PATOLOGIA CARDÍACA E CIRROSE HEPÁTICA COM TRATAMENTO SENDO ACOMPANHADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/04/2021 | 1200.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/04/2021 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/04/2021 | 600.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001780 | 12/04/2021 | 1349.65 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC - 9626 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001784 | 12/04/2021 | 1883.34 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR CABINE, FILTRO OLEO COMBUSTIVEL, JG PASTILHA FREIO DIANT, OLEO LUBRIFICANTE E SENSOR TEMPERATURA) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 7390 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/04/2021 | 8236.10 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, REFIS TINTA EPSON PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/04/2021 | 2100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO/2021, PLATAFORMA EDUCACIONAL: "EDUCA SANTALUZIA-PB". | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/04/2021 | 7744.80 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/04/2021 | 316.28 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADAPTADOR DE REDE EXBOM UL100 USB, BASE PARA MOUSE MULTILASER, FILTRO DE LINHA MEGATRON, MOUSE S/FIO USB C3TECH M-W012BL V2 C3T E TECLADO USB BASIC VALIANTY) DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/04/2021 | 600.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLICLINICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/04/2021 | 4072.80 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO ESF DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/04/2021 | 118.69 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BASE PARA MOUSE MULTILASER, CABO PARA IMPRESSORA USB, MOUSE S/FIO USB E TECLADO USB BASIC VALIANTY) DESTINADOS AO ESF DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/04/2021 | 2215.36 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/04/2021 | 398.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/04/2021 | 521.53 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/04/2021 | 198.77 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/04/2021 | 3168.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATÉ 100G, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATÉ 100G, MANUTENÇÃO DE REDE, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/04/2021 | 216.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/04/2021 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/04/2021 | 450.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM PISO TABLADO 6 POR 3 NO DIA 10/02/2021, PARA ATENDER AO ENCONTRO DOS PROFESSORES NA ABERTURA DO ANO LETIVO, REUNIÃO SEMI PRESENCIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/04/2021 | 1398.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE TONER SANSUNG COMPLETA ATÉ 250G, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/04/2021 | 2873.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATÉ 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATÉ 200G DESTINADOS AS ESCOLAS PARA IMPRESÕES DE ATIVIDADES ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÕES ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.251-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/04/2021 | 1180.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUATRO TENDAS 5 POR 5, QUARENTA E OITO DISCIPLINADORES E DOIS FREEZER, PARA O APOIO NA ENTREGA DE ALIMENTOS (PEIXE E OVOS) NO PERÍODO DA PASCOA/2021 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/04/2021 | 1192.31 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001836 | 13/04/2021 | 45525.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE PEIXE CONG. TIPO SARDINHA 1KG LAJE E OVOS CASCAVEL BDJ C/15UND, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA, CONF. PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001820 | 13/04/2021 | 2640.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADO A SECRETRARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/04/2021 | 3178.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A BARREIRA SANITÁRIA, EQUIPES DE TESTE E CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/04/2021 | 2187.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BARREIRA SANITÁRIA, EQUIPES DE TESTE E CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/04/2021 | 2336.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A BARREIRA SANITÁRIA, EQUIPES DE TESTE E CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/04/2021 | 1335.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BARREIRA SANITÁRIA, EQUIPES DE TESTE E CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/04/2021 | 298.48 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/04/2021 | 278.15 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MERITOR), LOTE: 20F241V1, QTD: 1, FAB: 10/07/2020, VAL: 30/06/2022; (MERITOR) LOTE: 20F241V1, QTD: 1, FAB: 10/07/2020 E VAL: 30/06/2022; (LATONAN), LOTE: 1Z13911, QTD: 1, FAB: 01/12/2020, VAL: 31/12/2022 DESTINADOS A AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/04/2021 | 1440.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PROPRIO, Á CIDADE DE PATOS - PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICILIO PRESTADO EM MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/04/2021 | 1720.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PROPRIO, Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICILIO PRESTADO EM MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/04/2021 | 6050.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REFENTES A EXAMES DE IMAGEM REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/04/2021 | 2940.00 | 10824863000137 | OTICA SAO LUCAS LTDA - OTICA D LUCAS | AQUISIÇÃO DE LENTE OCULAR ESPECIAL, DE ACORDO COM CADA DIAGNÓSTICO, SEGUINDO A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E A URGÊNCIA DE CEGUEIRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/04/2021 | 663.20 | 07175849000145 | HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | FORNECIMENTO DE COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO E REAGENTE PARA CLORO LIVRE LI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ANÁLISE DE ÁGUA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/04/2021 | 120.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | DIÁRIA AO MOTORISTA: PAULO ARAUJO DE LUCENA, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DIA 13/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/04/2021 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA E FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/04/2021 | 960.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PROPRIO, Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA (RESOLVER ASSUNTOS DOS CONTRATOS COM A GIGOV/JP) E ESCRITORIO DE ACOMPANHAMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS QUE PRESTAM TRABALHOS AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, EM MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/04/2021 | 70.04 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/04/2021 | 2800.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATÉ 100G, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG SIMPLES ATÉ 200G E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001804 | 13/04/2021 | 10820.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO PVC ESG 150MM, 200MM, 75MM E TUBO PVC COLETOR LARANJA LISO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001806 | 13/04/2021 | 2650.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONJ CX ACOPLADA BRANCO DECA, CARRINHO DE MÃO ROCA GALV, PROTETOR SOLAR FP30 SUNDAY, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/04/2021 | 10401.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (RELE EXTRATRON, BASE PARA RELE, FITA ISOLANTE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001821 | 13/04/2021 | 1680.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADO A SECRETRARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/04/2021 | 208.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017, REF. A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/04/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/04/2021 | 54.37 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/04/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/04/2021 | 1808.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/04/2021 | 871.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/04/2021 | 260.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/04/2021 | 713.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/04/2021 | 799.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.283-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/04/2021 | 878.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/04/2021 | 1935.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/04/2021 | 779.30 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/04/2021 | 432.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ESF, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/04/2021 | 2631.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/04/2021 | 770.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (TUBO GEL + ATIV DE COAGULO), LOTE: C10239, QTD: 10, VAL: 30/07/2022, DESTINADOS A POLICLINA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/04/2021 | 966.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS (IMUNOLATEX, IMUNORAPIDO, HBA1C HEMOGLOBINA, URIACTION, AST/GOT LIQUIFORM, ALT/GPT LIQUIFORM) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/04/2021 | 240.00 | 00006616196488 | CINTHIA MICHELLE ARAÚJO DE OLIVEIRA | DIÁRIA A SERVIDORA: CINTHIA MICHELLE ARAÚJO DE OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU NO DIA 09/04/2021 E 11/04/2021, EM VIRTUDE DE TRANSFERENCIAS DE PACIENTES PARA O HOSPITAL ISEA EM CAMPINA GRANDE-PB E PARA JOÃO PESSOA-PB NOHOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001859 | 14/04/2021 | 75720.84 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/04/2021 | 630.00 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 BRANCO 220V, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/04/2021 | 660.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA DINIZ SANTOS | SERVIÇO DE CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA NA PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, 22 UNIDADES, PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/04/2021 | 3000.00 | 30332353000150 | MARINALVA DE MACENA | FORNECIMENTO DE PRODUTO DE LIMPEZA (DETEMAX CLORADO 5L), DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/04/2021 | 1125.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA - DAFONTE PNEUS | SERVIÇOS DE RECAPAGEM E MANCHÃO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/04/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA EM ANGIOLOGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/04/2021 | 310.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A BIOPSIA DE LINFONODO CERVICAL GUIADO POR USG DO PACIENTE: LUCAS NÓBREGA FIGUEIREDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/04/2021 | 353.00 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ENTRESTO), LOTE: TER38, QTD: 2, FAB: 01/04/2020, VAL: 31/03/2023 DESTINADOS A LUCIA DE FATIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/04/2021 | 1206.76 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ARCOXIA), LOTE: T015801, QTD: 4, FAB: 01/02/2020, VAL: 28/02/2023; (TRAMADON) LOTE: 20100668, QTD: 6, FAB: 01/10/2020 E VAL: 30/10/2022; (DESVENLAFAXINA), LOTE: 2C2385, QTD: 2, FAB: 10/02/2021, VAL: 30/01/2023; (PREGABALINA)LOTE: AKP12009, QTD: 2, FAB: 24/10/2020, VAL: 30/09/2022 DESTINADOS A DANIELY CRISTINE SANTOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/04/2021 | 4920.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR 06408365426 | SERVIÇO REFERENTE A DISPENSER PARA INJETA ÁLCOOL GEL TIPO TOTEM COM ACIONAMENTO PEDAL, SISTEMA PARA CAPACIDADE 5 LITROS, COM ADESIVOS INSTRUTIVOS E EDUCACIONAL E SISTEMA REGULAGEM DE TAMANHO POTE, COM ADESIVOS INSTRUTIVOS E EDUCACIONAL PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/04/2021 | 55.44 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/04/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/04/2021 | 197.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/04/2021 | 5000.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, REFERENTE AO CONTRATO PMSL Nº 009/2015, ALUSIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, CONF. PROCESSO JUDICIAL Nº0801212-75.2019.8.15.0321, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/04/2021 | 45000.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO PMSL Nº 009/2015, ALUSIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, CONF. PROCESSO JUDICIAL Nº 0801212-75.2019.8.15.0321, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/04/2021 | 12059.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OS ID MATÉRIA: 13324140, 13326711, 133300015, 13331150, 13331151, 13333680, 13337093, 13337094, ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/04/2021 | 2950.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, INFORMAÇÕES E CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. NO PERÍODO DE 05 A 13 DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/04/2021 | 3050.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, INFORMAÇÕES E CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. NO PERÍODO DE 14 A 23 DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/04/2021 | 120.00 | 00004869901412 | JOÃO PAULO DA SILVA NETO | DIARIA AO ENFERMEIRO: JOÃO PAULO DA SILVA NETO, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACINETE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/04/2021 | 120.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | DIARIA AO MOTORISTA: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACINETE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/04/2021 | 1679.88 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NELFARMA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO (PREGOMIN PEPTI 400G), QTD: 12, DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOA CARENTE: MARINA MARINHO DE ARAÚJO MEDEIROS CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/04/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/04/2021 | 215.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | SERVIÇO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ESCOTAL COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE: ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/04/2021 | 2000.00 | 32929152000160 | WAGNER VITOR VIANA DE OLIVEIRA 12114143457 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BASES E APARELHO DE ACADEMIA E PLAYGROUD SITUADO NA PRAÇA DONA DIVA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/04/2021 | 2115.00 | 00010159092485 | BRENNO SUEL NOBREGA | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS E REMENDO EM VEÍCULOS (MÁQUINAS): MOTONIVELADORA, TRATOR TL75E, TRATOR BUNDY E RETROESCAVADEIRA E SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS E REMENDO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/04/2021 | 4575.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA - DAFONTE PNEUS | SERVIÇOS DE RECAPAGEM E MANCHÃO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/04/2021 | 220.00 | 00012225152454 | JOSÉ WILLES MATIAS DE MELO | SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM PORTAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGG - 9626 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/04/2021 | 2974.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS REFERENTE A DESMONTAGEM E RETIRADA DE MATERIAL DE FORRO DE GESSO DAS SALAS E AMBIENTES DO GINÁSIO DE ESPORTES O BISCOITÃO, SERVIÇOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO COM MATERIAL INCLUSO EM SALAS E AMBIENTES DO GINÁSIO DE ESPORTES O BISCOITÃO E SERVIÇOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE RODA TETO EM GESSO COM MATERIAL INCLUSO EM SALAS E AMBIENTES DO GINÁSIO DE ESPORTES O BISCOITÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/04/2021 | 450.00 | 00008400137442 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇO DE ADESIVAGENS EM 06 JANELAS E FAIXAS EM 03 PORTAS NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/04/2021 | 7200.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/04/2021 | 3053.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (CARNE MOIDA, COSTELA, COLCHÃO MOLE) DESTINADO PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/04/2021 | 2112.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (KITUT FIABRE, OLEO DE SOJA SOYA, FEIJÃO CARIOQUINHA PARARI, ENTRE OUTROS) DESTINADO PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/04/2021 | 2442.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (CENOURA, BATATA INGLESA, COENTRO, PIMENTÃO, ENTRE OUTROS) DESTINADO PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/04/2021 | 1779.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALDO ARISCO GALINHA, ARROZ CACAROLA PARBOLIZADO, MAC ESPAGUETE ALIANÇA, ENTRE OUTROS) DESTINADO PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/04/2021 | 21837.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS E ENFERMEIROS. DEZEMBRO/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/04/2021 | 1740.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS E ENFERMEIROS. DEZEMBRO/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/04/2021 | 35930.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/04/2021 | 2991.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MED | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/04/2021 | 9232.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/04/2021 | 7459.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CRECHE 60%. DEZEMBRO/2019 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/04/2021 | 1087.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CRECHE 60%. DEZEMBRO/2019 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/04/2021 | 120.00 | 00004331533425 | ARNALDO PEREIRA DA COSTA | DIÁRIA PARA O SUBGERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR: ARNALDO PEREIRA DA COSTA, PARA Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/04/2021 | 714.50 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/04/2021 | 372.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/04/2021 | 1335.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COLETA DE LIXO DAS VARRIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/04/2021 | 826.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/04/2021 | 150.00 | 00079898807415 | NIVALDO FIGUEIREDO | AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/04/2021 | 130.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/04/2021 | 527.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/04/2021 | 312.10 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/04/2021 | 57.38 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/04/2021 | 133.70 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/04/2021 | 960.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/04/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/04/2021 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: MARCOS ANTONIO DE LIMA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA JOSÉ DA SILVA PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA E SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO PARA O HOSPITAL OAVALDO CRUZ AMBOS COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR ACONTINUIDADE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO E OFTALMOLOGICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estrategia Sau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001926 | 20/04/2021 | 45028.63 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE I, NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 10425.754000/1190-01, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2020 E CONTRATO Nº 0110/2020. | 00042020 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/04/2021 | 16721.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/04/2021 | 2545.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/04/2021 | 113.21 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CARBOLITIUM), LOTE: 693998, QTD: 1, FAB: 01/08/2020, VAL: 30/08/2023; (ZOLPIDEM) LOTE: 43850041, QTD: 1, FAB: 15/05/2020 E VAL: 25/05/2022; (SUC DE DESVENLAFAXINA) LOTE: 1Y8981, QTD: 1, FAB: 18/10/2020, VAL: 18/10/2022 DESTINADOS A AMANDA NASCIMENTO SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/04/2021 | 92.10 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ALTA D 7), LOTE: 1332365, QTD: 1, FAB: 08/03/2021, VAL: 01/12/2022; (NORIPURUM) LOTE: 0080126AA, QTD: 1, FAB: 01/10/2020 E VAL: 31/10/2023 DESTINADOS A MARIA DE LOURDES PORFIRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/04/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | SERVIÇO REFERENTE Á CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE: MANOEL GUILHERMINO DOS SANTOS, RESIDENTE NO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/04/2021 | 180.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG, CARÓTIDAS E VERTEBRAIS, NO PACIENTE: GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/04/2021 | 31305.53 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/04/2021 | 4596.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001959 | 20/04/2021 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE AUDITORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS TRIBUTÁRIOS FISCAIS OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E/OU RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0008/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2021, PARCELA 02/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/04/2021 | 26626.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AS PARCELAS Nº 01, 02, 03 E 04/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/04/2021 | 8632.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AS PARCELAS Nº 88/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/04/2021 | 26497.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AS PARCELAS Nº 89, 90 E 91/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/04/2021 | 14329.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO EM 13/11/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 01/60). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/04/2021 | 136590.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 37. 38, 39 E 40/60). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0001925 | 20/04/2021 | 163915.28 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO RELATIVO AO 6º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) R$ 121.463,92 E 2ª PARTE DO BM 5 NO VALOR DE R$ 42.451,36 DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON C. DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DASILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON C. DE SOUSA E PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, CONCORRENCIA 001/2019 PARQUE DE EVENTOS. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/04/2021 | 755.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE ESCORAMENTOS DO DIA 26/03/2021 Á 26/04/2021 NO PARQUE DO FORRÓ, ANDAIMES 4 RODINHAS 2 PRANCHA NO DIA 15/03/2021 Á 15/03/2021 NO BISCOITÃO, TAMPA DE CONCRETO 1/20 DE DIÂMETRO POR 13 DE ESPESSURA COM FERRO 3/8 DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/04/2021 | 898.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE ESCORAMENTOS DO DIA 25/02/2021 Á 17/03/2021, MANILHAS DE 300 ML, ESCORAMENTO DO DIA 26/02/2021 Á 26/03/2021, ANDAIMES MAIS 6 ESCORAMENTO DO DIA 06/03/2021 Á 23/03/2021, CONCERTO DE UMA TAMPA DE FERRO, CONCERTO DE 2 CAVALETE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/04/2021 | 1200.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO DE CAPTURA DE VIDEO POR DRONE, EDIÇÃO E FORMATAÇÃO PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTUTICIONAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E ARQUIVO DE EVOLUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB (PRAÇA DONA DIVA, UBS CENTRO, PARQUE DE EVENTOS E QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE PINGA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001957 | 20/04/2021 | 6163.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (COLA SILICONE BRANCA, ARAME RECOZIDO, BROXA RETANGULAR, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/04/2021 | 58903.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/04/2021 | 11295.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/04/2021 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/04/2021 | 600.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DA AÇÃO DE ENTREGA DE ALIMENTOS (PEIXE E OVOS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO/2021 E 01 DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/04/2021 | 1429.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/04/2021 | 190.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, EDUCAÇÃO MDE. MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/04/2021 | 5614.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/04/2021 | 797.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CULTURA. MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/04/2021 | 323.95 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/04/2021 | 240.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO | DIÁRIA PARA A GERENTE DE VIGILANCIA SANITARIA: LUANNA TAMARA MOUSINHO, PARA SERVIÇO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/04/2021 | 120.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO | DIÁRIA PARA A GERENTE DE VIGILANCIA SANITARIA: LUANNA TAMARA MOUSINHO, PARA SERVIÇO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 15 DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/04/2021 | 350.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE 07 UNIDADE DE PALHETES PARA FAMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/04/2021 | 101.82 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/04/2021 | 187.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/04/2021 | 2039.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA FAMÍLIA. MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/04/2021 | 274.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CASA FAMÍLIA. MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/04/2021 | 862.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/04/2021 | 113.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, CREAS PAEFI. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, INFORMAÇÕES E CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. NO PERÍODO (SEMANA DE 8 A 12/03 E SEMANA DE 15 A 19/03). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001958 | 20/04/2021 | 3659.70 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FLANGE, ASSENTO SANIT. FLEX UNIV. BRANCO DUDA, CONJ CX ACOPLADA BRANCO DECA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/04/2021 | 3613.98 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/04/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/04/2021 | 20.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AS PARCELAS Nº 01, 02, 03 E 04/240). COMPLEMENTANDO O PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/04/2021 | 1406.64 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/04/2021 | 23.24 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/04/2021 | 744.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | DÉBITO AUTOMÁTICO DESCONTADO DA CONTA Nº 24-3, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/04/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Santa Luzia 100% Saneada | Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001976 | 21/04/2021 | 177100.84 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EDIFICAR CO | CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE VINTE CONJUNTOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIO ALTO PINGA, PINGA, BOA VISTA, BOQUEIRÃO DO PINGA, JAGUARIBE, MUCUNÃ, CACHOEIRA SALGADA, RIACHO DO FOGO, RIO DO SACO, SÍTIO VAQUEJADOR, SÍTIO SANTO ANTONIO, VERTENTES, LAGOA DO TAPUIO, E LAGOA SALGADA, TODAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2019 E COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 01214/2017. SINCONV 854230. | 00042019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/04/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/04/2021 | 6000.00 | 28123736000176 | JOSE FREIRE DE ARAUJO - OTICA MAGNIFICA | FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO E LENTES CONF. EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/04/2021 | 16.14 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/04/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001977 | 22/04/2021 | 4409.95 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS (BICO INJETOR, COLA SILICONE, FILTRO COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 3679 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001978 | 22/04/2021 | 3373.10 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA D´ÁGUA, BOMBA DE OLEO, FILTRO AR MOTOR E JUNTA MOTOR) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 3679 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/04/2021 | 1800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA PRESTADORA DE SERVIÇO DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/04/2021 | 8972.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/04/2021 | 28089.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/04/2021 | 26209.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/04/2021 | 86479.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/04/2021 | 11853.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/04/2021 | 245223.13 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/04/2021 | 26467.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/04/2021 | 65100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/04/2021 | 29253.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/04/2021 | 2200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/04/2021 | 28450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ATENDIMENTO COMBATE COVID - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/04/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.012-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/04/2021 | 5766.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/04/2021 | 8100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/04/2021 | 12760.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/04/2021 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/04/2021 | 800.00 | 00069178860415 | JOSENILDO NOBERTO DANTAS | SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO PROTETOR DO CONDENSADOR DA AMBULANCIA SAMU DE PLACA: OFZ - 1292 E FUNILARIA E PINTURA NA MALA DO VEÍCULO RENAU LT KWID DE PLACA: QSJ - 5C67 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/04/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/04/2021 | 3312.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO E CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/04/2021 | 3844.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO ATEND COMBATE COVID, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/04/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/04/2021 | 10934.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MEDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERM (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/04/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/04/2021 | 5053.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO E CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/04/2021 | 10472.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/04/2021 | 6402.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/04/2021 | 10284.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADO E CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002045 | 23/04/2021 | 6881.35 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/04/2021 | 64600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/04/2021 | 6881.35 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/04/2021 | 13051.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/04/2021 | 10000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/04/2021 | 2055.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/04/2021 | 13000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/04/2021 | 30455.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/04/2021 | 12272.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/04/2021 | 20152.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/04/2021 | 14900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/04/2021 | 11550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/04/2021 | 50100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/04/2021 | 25670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/04/2021 | 8500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/04/2021 | 25105.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/04/2021 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/04/2021 | 25456.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/04/2021 | 41022.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/04/2021 | 4110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/04/2021 | 66533.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/04/2021 | 86700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002005 | 23/04/2021 | 867.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (COENTRO, CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002006 | 23/04/2021 | 906.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (COENTRO, CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002007 | 23/04/2021 | 192.84 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (COENTRO, CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/04/2021 | 1300.00 | 00009066246499 | BEN HUR DE MEDEIROS NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTA REFERENTE COMO FORMA DE CUSTEIO DE 01 MUDANÇA DA CIDADE DO RECIFE - PE PARA SANTA LUZIA - PB. EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DA SENHORA: ADRIANA IRIS DA SILVA SANTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/04/2021 | 3252.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(COMISSIONADO), REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/04/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/04/2021 | 700.00 | 00008617096403 | JOSE SANDRO DINIZ JUNIOR | AJUDA DE CUSTO AO SENHOR: JOSÉ SANDRO DINIZ JUNIOR COMO FORMA DE CUSTEIO DE 01 VIAGEM (MUDANÇA) EM CAMINHÃO BAÚ COM DESTINO DE CARAÚBAS - RN A SANTA LUZIA - PB, PARA ATENDER OS ALUNOS (ESTUDANTES) DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/04/2021 | 5548.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/04/2021 | 14785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/04/2021 | 25833.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/04/2021 | 2355.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/04/2021 | 24336.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/04/2021 | 10705.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/04/2021 | 7296.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO E RODA TETO COM MATERIAL INCLUSO EM SALAS E AMBIENTES PARA CORREÇÃO DE RACHADURAS DA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/04/2021 | 2123.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO E CULTURA II), REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/04/2021 | 6300.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADO E CONTRATADO), REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/04/2021 | 5434.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/04/2021 | 35386.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/04/2021 | 1100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/04/2021 | 8550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/04/2021 | 4323.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO E CONTRATADO), REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/04/2021 | 74783.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/04/2021 | 18790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00002514804450 | JOACIO GIULIANO NOBREGA DE LACERDA | SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/04/2021 | 18469.22 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/04/2021 | 37.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/04/2021 | 17.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/04/2021 | 18.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/04/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/04/2021 | 34.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/04/2021 | 10.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PROCESSO Nº 11277.724559/2020-57, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/04/2021 | 69.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/04/2021 | 32.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/04/2021 | 5755.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO E CONTRATADO), REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/04/2021 | 33.96 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/04/2021 | 12825.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GESTÃO. DEZEMBRO/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/04/2021 | 1809.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GESTÃO. DEZEMBRO/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/04/2021 | 25460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00004370417430 | MARCIA VALERIA DA SILVA | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/04/2021 | 56051.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/04/2021 | 880.00 | 00008620131435 | EDIVALDO SEBASTIÃO DA SILVA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PROPRIO, Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E PATOS - PB, PRA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICILIO, PRESTADO EM MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/04/2021 | 300.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI | SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE: FLORENÇA AUGUSTA DA SILVA SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/04/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/04/2021 | 10964.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO E CONTRATADO), REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/04/2021 | 17285.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, NASF, AGENTES ENDEMIAS, ODONTO E AUXILIARES. DEZEMBRO/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/04/2021 | 2662.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, NASF, AGENTES ENDEMIAS, ODONTO E AUXILIARES. DEZEMBRO/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/04/2021 | 79682.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/04/2021 | 31943.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/04/2021 | 7200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/04/2021 | 60.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, ONDE O MESMO REALIAZOU O TRANSPORTE DE USUARIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA DO INSS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/04/2021 | 8703.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO E ELETIVO), REF. A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/04/2021 | 7256.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/04/2021 | 11525.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/04/2021 | 18560.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/04/2021 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/04/2021 | 1399.90 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NELFARMA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO (PREGOMIN PEPTI 400G), QTD: 10, DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOA CARENTE: ELIAS NOBREGA MEDEIROS VEIGA DOMICIANO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/04/2021 | 550.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA COBERTURA 3,50 POR 9 MONTADA NO CENTRO DO COVID-19 PARA DAR SUPORTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAQUELE LOCAL NO PERÍODO DE 19/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Santa Luzia 100% Saneada | Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002124 | 26/04/2021 | 177100.84 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EDIFICAR CO | CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE VINTE CONJUNTOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIO ALTO PINGA, PINGA, BOA VISTA, BOQUEIRÃO DO PINGA, JAGUARIBE, MUCUNÃ, CACHOEIRA SALGADA, RIACHO DO FOGO, RIO DO SACO, SÍTIO VAQUEJADOR, SÍTIO SANTO ANTONIO, VERTENTES, LAGOA DO TAPUIO, E LAGOA SALGADA, TODAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2019 E COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 01214/2017. SINCONV 854230. | 00042019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/04/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/04/2021 | 65.14 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/04/2021 | 12308.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/04/2021 | 530.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PROCESSO Nº 11277.724559/2020-57, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/04/2021 | 11895.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/04/2021 | 24962.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002122 | 26/04/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA COS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002114 | 26/04/2021 | 1118.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002097 | 26/04/2021 | 9088.17 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 91 PROTESES DENTARIA DESTINADO AO C.E.O, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO N 0002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/04/2021 | 300.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/04/2021 | 300.00 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/04/2021 | 300.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/04/2021 | 52.25 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/04/2021 | 3000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/04/2021 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002104 | 26/04/2021 | 618.83 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/04/2021 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002107 | 26/04/2021 | 656.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/04/2021 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002112 | 26/04/2021 | 701.89 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002113 | 26/04/2021 | 781.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/04/2021 | 1800.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 6 PO 6 PARA DA SUPORTE NOS ATENDIMENTOS FEITO NA UBS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO PERÍODO DE 08/03/2021 E LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 3 POR 3 PARA DA SUPORTE NOS ATENDIMENTOS FEITO NA UBS DO CENTRO NO PERÍODO DE 08/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/04/2021 | 120.00 | 00002381384103 | FRANCIALA PEREIRA SILVA | DIÁRIA A SERVIDORA: FRANCIALA PEREIRA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E ABASTECIMENTO DA VIATURA DO SAMU NO DIA 25/04/2021, EM VIRTUDE DE TRANSFERENCIAS DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA-PB NO HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/04/2021 | 585.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE PAPEL PARA ELETRO, DESTINADOS AOS PSF's, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/04/2021 | 1150.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS S1 50,8CM, DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/04/2021 | 613.25 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/04/2021 | 450.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/04/2021 | 500.00 | 00009616078402 | RAMON BEZERRA DA NÓBREGA | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA MUDANÇA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB Á CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/04/2021 | 257.71 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/04/2021 | 1500.00 | 00007763005475 | JOSE FRANCISCO JUNIOR | SENTEÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSÉ FRANCISCO JUNIOR, CONF. PROCESSO Nº 0801486-10.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 03/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/04/2021 | 27.66 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/04/2021 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FREITAS, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/04/2021 | 30.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A MÉDICO E EXAME: USG TIREOIDE COM DOPPLER PARA O PACIENTE: MAILSON ROGERIO DE MEDEIROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/04/2021 | 6347.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME OS ID MATÉRIA: 13045418, 13045419, 13045420, 13045421, 13049628, ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/04/2021 | 6685.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OS ID MATÉRIA: 13261113, 13265051, 13266375, 13266376, 13270959, ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/04/2021 | 3440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002129 | 27/04/2021 | 2611.23 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECÂNICO FREIO, SERVIÇO MECÂNICO CAIXA MARCHA, SERVIÇO MECÂNICO REVISÃO RODAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 3679 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002130 | 27/04/2021 | 3696.66 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECÂNICO DE EMBREAGEM, INJEÇÃO ELETRONICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D'ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO, CAIXA DIREÇÃO MECÂNICA E/OU HIDRÁULICA DO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002133 | 27/04/2021 | 2590.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/04/2021 | 380.00 | 00012225152454 | JOSÉ WILLES MATIAS DE MELO | SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM MOTOR DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE - 1727. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/04/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/04/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/04/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002162 | 28/04/2021 | 2634.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - FONSECA PIRES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 000/32021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002163 | 28/04/2021 | 2634.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - FONSECA PIRES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 000/32021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002164 | 28/04/2021 | 1642.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - FONSECA PIRES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 000/32021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002165 | 28/04/2021 | 2634.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - FONSECA PIRES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 000/32021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/04/2021 | 180.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO MERCADO DA CARNE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/04/2021 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/04/2021 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/04/2021 | 135.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/04/2021 | 250.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A MEDICOS/HOSPITALAR PARA O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO SOUTO VICENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/04/2021 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A VIDEOFLUROSCOPIA NA PACIENTE: JOSE DOMINGOS DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/04/2021 | 3000.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00061831590425 | JOSE GERALDO DANTAS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSE GERALDO DANTAS, CONFORME PROCESSO Nº 0801181-26.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVES DE DEPOSITOS EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA 03/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00011232042846 | LUZINETE DA SILVA LEITE | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: LUZINETE DA SILVA LEITE, CONFORME PROCESSO Nº 0800400-04.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DA AUTORA DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 03/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00091094410420 | PEDRO BENTO DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: PEDRO BENTO DA SILVA5, CONFORME PROCESSO Nº 0801172-64.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 03/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/04/2021 | 52.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/04/2021 | 7.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/04/2021 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/04/2021 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/04/2021 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 9,00 HA (NOVE HECTARES), DENTRO DE UM TODO MAIOR COM ÁREA TOTAL DE 477,6980 HECTARES, SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 7626 LIVRO Nº 2 -AR, FICHA 001 - DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS INÁCIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/04/2021 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/04/2021 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/04/2021 | 113.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/04/2021 | 84.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/04/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/04/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/04/2021 | 381.55 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/04/2021 | 716.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/04/2021 | 3700.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MILENIUM, CATETER NASAL DE OXIGÊNIO SILICONE, COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO E CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002195 | 29/04/2021 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002174 | 29/04/2021 | 5098.52 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR NH TL 75E 4X2, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO P. 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002175 | 29/04/2021 | 6169.39 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR NH TL 75E 4X2, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO P. 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002176 | 29/04/2021 | 2343.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR NH TL 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO P. 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002177 | 29/04/2021 | 5727.96 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: RETRO CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO P. 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002178 | 29/04/2021 | 5350.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: MOTON CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO P. 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002180 | 29/04/2021 | 1553.16 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO P. 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002183 | 29/04/2021 | 5024.04 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: PA CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO P. 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/04/2021 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, COM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/04/2021 | 90.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSD-0508 E QFM-2213, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/04/2021 | 550.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/04/2021 | 3440.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/04/2021 | 61.48 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/04/2021 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR OS PACIENTES: DOMINGOS DA SILVA E MARIA EDNALDA DA SILVA, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRATAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/04/2021 | 225.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-0D25, OFZ-1292, NQE-2254 E OGG-8488, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/04/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/04/2021 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/04/2021 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/04/2021 | 135.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PLACA: NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/04/2021 | 940.58 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO A | PAGAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº 08447120620168152001, RELACIONADO AO ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXÃO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRAÇÃO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002189 | 29/04/2021 | 1536.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - FONSECA PIRES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002191 | 29/04/2021 | 658.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - FONSECA PIRES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002200 | 29/04/2021 | 3975.63 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/04/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/04/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JOVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/04/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/04/2021 | 2100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/04/2021 | 400.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADO NO RETELHAMENTO PARA CORREÇÃO DO TETO E RETIRADA DE VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, REF. MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/04/2021 | 1800.00 | 00082640050478 | JUDSON DA SILVA | SERVIÇOS DE PINTURA PARACHOQUES E LATARIA E ELÉTRICA PARA ATENDER O VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002236 | 30/04/2021 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE SANTRA LUZIA-PB, REF. A ABRIL/2021, CONF. PREGÃO Nº 0029/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/04/2021 | 30000.00 | 00014198860459 | MARIA DE FATIMA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A SRª MARIA DE FATIMA MARTINS PELA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO A RUA; EZEQUIEL FERNANDES, NESTA CIDADE, MEDINDO 8,00M DE LARGURA NA FRENTE E ATRÁS POR 17,00M DE EXTENSÃO DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO, LIMITANDO-SEAO NORTE COM O ALINHAMENTO DA RUA EZEQUIEL FERNANDES, AO SUL COM OS FUNDOS DA R. PE IBIAPINA, AO LESTE COM O AÇUDE PE IBIAPINA E AO OESTE COM TERRENO PERTENCENTE A ARMANDO MACHADO, DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº 0008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002250 | 30/04/2021 | 1440.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/04/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/04/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL NO ENDEREÇO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2021 | 275.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/04/2021 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | SERVIÇO DE CONSULTA OFTALMOLOGIA REALIZADA PARA O PACIENTE: LUÍS SILVA DE MORAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/04/2021 | 1050.00 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | SERVIÇO MÉDICO PRESTADO A PACIENTE: MÔNICA VITÓRIA BEZERRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2021 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/04/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/04/2021 | 20073.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/04/2021 | 0.25 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/04/2021 | 41.19 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/04/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/04/2021 | 400.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERÍODO 13 A 20/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/04/2021 | 4957.10 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/04/2021 | 6.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/04/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/04/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/04/2021 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/04/2021 | 170.00 | 00075969297453 | MARIA JOSÉ ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/04/2021 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/04/2021 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/04/2021 | 150.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | MEIA DIÁRIA PARA O SECRETARIO: MARIO MEDEIROS DAMASCENO, PARA Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002251 | 30/04/2021 | 2880.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2021 | 620.10 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A ESF'S I, II, III, IV, V E VI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/04/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/04/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/04/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/04/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/04/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/04/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002288 | 03/05/2021 | 35.10 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/05/2021 | 1300.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA COBERTURA 3,50 POR 9 MONTADA NO CENTRO DO COVID-19 PARA SUPORTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAQUELE LOCAL NO PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/05/2021 | 507.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/05/2021 | 2200.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 6 POR 6 PARA DA SUPORTE NOS ATENDIMENTOS FEITO NO ESF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA E LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 3 POR 3 PARA DA SUPORTE NOS ATENDIMENTOS FEITO NO ESF DO BAIRRO ANTONIO BENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/05/2021 | 72.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002284 | 03/05/2021 | 467.51 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002285 | 03/05/2021 | 810.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002286 | 03/05/2021 | 472.58 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002287 | 03/05/2021 | 593.65 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/05/2021 | 3020.00 | 03876012001730 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PROTETOR ARO 20 RUZI E PNEU 1000x20TT, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002257 | 03/05/2021 | 1410.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS ( COIFA CAIXA DIREÇÃO, CUBO RODA TRASEIRA E JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFH - 2213, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/05/2021 | 200.00 | 00010951705466 | LEIDIANE ROCHA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002290 | 03/05/2021 | 810.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/05/2021 | 204.00 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | SERVIÇO DE CARTORIO DE FORNECIMENTO DE 03 CERTIDÕES INTERIO TEOR, EMOLUBENTOS CARTORIO PARA CALCULO, FARDEN, FUNDO ESPECIAL PODER JUDICIARIO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/05/2021 | 600.00 | 05501874000146 | SERVICO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS | SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002268 | 03/05/2021 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/05/2021 | 38.38 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002281 | 03/05/2021 | 243.57 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002282 | 03/05/2021 | 116.10 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/05/2021 | 240.00 | 00001097066339 | RILOVITO MEDEIROS DE LINS | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: RILOVIDO MEDEIROS DE LINS,MOTORISTA, TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTUINADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002264 | 03/05/2021 | 2783.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS ( BOMBA DAGUA, CONEXÃO AGUA, CUBO RODA DIANTEIRA, JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO E SENSOR TEMPERATURA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002265 | 03/05/2021 | 2743.78 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR TRASEIRO, CUBO RODA TRASEIRA C/ ROMALEMTO, JG PASTILHA FREIO TRASEIRO E SUPORTE PINÇA FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQE - 2214 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃONº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/05/2021 | 259.77 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SERETIDE), LOTE: XX6D, QTD: 1, FAB: 10/04/2020, VAL: 31/03/2022 DESTINADO A MIVAL DE ASSIS NOBREGA NETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/05/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/05/2021 | 8000.00 | 00850515000180 | DIGASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | SERVIÇO DE HONORÁRIOS MÉDICO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE GASTRECTOMIA TOTAL COM LINFADENECTOMIA + ESOFAGECTOMIA DISTAL NO PACIENTE: MARIA LÚCIA DE ARAÚJO, PARA REALIZAR-SE NO HOSPITAL MEMORIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES, NO DIA 04/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/05/2021 | 120.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | DIÁRIA AO MOTORISTA: PAULO ARAUJO DE LUCENA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DIA 03/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002279 | 03/05/2021 | 1477.68 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE (PÃO FRANCES, BISCOITO COMUM, BOLACHA COMUM, ENTRE OUTROS) DESTINADOS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO EM LANCHES (MANHÃ E TARDE) DOS PROFISSIONAIS/ BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002280 | 03/05/2021 | 459.56 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE (PÃO FRANCES, BISCOITO COMUM, BOLACHA COMUM, ENTRE OUTROS) DESTINADOS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO EM LANCHES (MANHÃ E TARDE) DOS PROFISSIONAIS/ BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002283 | 03/05/2021 | 393.61 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/05/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/05/2021 | 6.71 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | RESTITUIÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201900788-4 RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL EXCOLAR (ORE), EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002267 | 03/05/2021 | 3227.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS ( BARRA DIREÇÃO, BATERIA 150 AMPERES MOURA E JG LONA FREIO TRASEIRO) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002289 | 03/05/2021 | 482.90 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/05/2021 | 249.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002316 | 04/05/2021 | 4015.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/05/2021 | 550.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO DE LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO, TRANSMITIDA 01/05/2021, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002319 | 04/05/2021 | 772.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/05/2021 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Implantação de Infraestruta Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002331 | 04/05/2021 | 11421.10 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - COVALE CONS | CORRESPONDENTE AO 4º ADITIVO SENDO O 2º DE VALOR E ÚLTIMO NO GERAL DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB EM CONFORMIDADE DA TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº 862694/2017, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/05/2021 | 2775.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OS ID MATÉRIA: 13404412, 13405250, 13424230, 134426507, 13426806, ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/05/2021 | 581.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A BARREIRA SANITÁRIA - COVID 19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/05/2021 | 120.24 | 11893609000153 | MEDEIROS & VEIGA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PREGABALINA), LOTE: AKP11015, QTD: 1, FAB: 01/10/2020, VAL: 30/09/2022; (PROFENID PROTECT) LOTE: ARA04971, QTD: 1, FAB: 31/10/2020 E VAL: 31/10/2021 DESTINADOS A PAULA FERNANDA DE MEDEIROS SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002296 | 04/05/2021 | 1388.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002297 | 04/05/2021 | 886.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002298 | 04/05/2021 | 2321.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002299 | 04/05/2021 | 2049.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/05/2021 | 500.00 | 11893609000153 | MEDEIROS & VEIGA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FORTINIS/SABOR), LOTE: 20220506, QTD: 10, FAB: 01/11/2020, VAL: 06/05/2022 DESTINADOS A JOÃO LUCAS DE SOUZA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002301 | 04/05/2021 | 2689.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002303 | 04/05/2021 | 4469.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002304 | 04/05/2021 | 1905.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002305 | 04/05/2021 | 2409.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/05/2021 | 120.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | DIARIA AO MOTORISTA: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACINETE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002307 | 04/05/2021 | 6266.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002308 | 04/05/2021 | 4531.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002310 | 04/05/2021 | 4075.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002312 | 04/05/2021 | 1301.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002313 | 04/05/2021 | 929.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/05/2021 | 1200.00 | 20801203000194 | ATACADAO DAS MALHAS COMERCIO E CONFECCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MACACÃO COMPLETO DE NÃO TECIDO TNT - USO GERAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/05/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | SERVIÇO REFERENTE Á CONSULTA MÉDICA AO UROLOGISTA DO PACIENTE: ESMERINO ANACLETO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/05/2021 | 53.38 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/05/2021 | 581.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/05/2021 | 1125.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/05/2021 | 2040.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | PARCELAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA PARA O SEGURO SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/05/2021 | 2040.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | PARCELAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA PARA O SEGURO SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002320 | 04/05/2021 | 1246.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002321 | 04/05/2021 | 1882.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002329 | 04/05/2021 | 874.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002330 | 04/05/2021 | 2302.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002332 | 04/05/2021 | 4557.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002334 | 04/05/2021 | 3976.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002335 | 04/05/2021 | 1426.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002336 | 04/05/2021 | 3470.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XT, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002337 | 04/05/2021 | 6706.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002338 | 04/05/2021 | 137.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/05/2021 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/05/2021 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE 02 TENDAS PARA AMPLIAR ÁREA EXTERNA DO ESF DO CENTRO NO ATENDIMENTO DAS PESSOAS PARA VACINAÇÃO DA COVID-19, DE 01 A 30 DE ABRIL/2021, EXCETO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/05/2021 | 120.00 | 00008479150424 | LUZIA MARIA SANTOS DA SILVA | DIÁRIA A SERVIDORA: LUZIA MARIA SANTOS DA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU NO DIA 28/04/2021, EM VIRTUDE DE TRANSFERENCIAS DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002343 | 05/05/2021 | 2563.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002344 | 05/05/2021 | 738.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002345 | 05/05/2021 | 4153.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002346 | 05/05/2021 | 2834.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002348 | 05/05/2021 | 1997.71 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | CORRESPONDENTE A 11 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULOS (MÁQUINAS PESADAS), MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002351 | 05/05/2021 | 1093.52 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | CORRESPONDENTE A 08 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULOS (GRANDE PORTE) DE PLACAS: NQE-4181 E OGF-3167, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002356 | 05/05/2021 | 3268.98 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | CORRESPONDENTE A 18 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULOS (MÁQUINAS PESADAS): RETROESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLAND 75E 4x4, TRATOR NEW HOLAND 75, TRATOR BUNDY BDY 7540 E RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/05/2021 | 2600.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSA - 6154 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/05/2021 | 500.00 | 00005751959400 | MARCELO FABIO DE LIMA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE GOIÁS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR.: MARCELO FABIO DE LIMA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/05/2021 | 24.58 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/05/2021 | 2936.22 | 00075970260487 | HELENO ARAUJO DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: HELENO ARAUJO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0801030-60.2017.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA PARTE AUTORA DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/05/2021 | 9015.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 92/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/05/2021 | 17481.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AS PARCELAS Nº 92/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/05/2021 | 170004.73 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 41. 42, 43, 44 E 45/60). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/05/2021 | 1800.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002350 | 05/05/2021 | 1066.80 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | CORRESPONDENTE A 12 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULOS (PEQUENO PORTE) DE PLACAS: QFX-2279, QFT-2279, QSJ-5C67 E QSJ-5E87, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/05/2021 | 650.00 | 00070139739475 | FLAVIO VINICIUS RAMOS | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO (SPOT E MENSAGENS) PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/05/2021 | 348.86 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (BOSTON SIMPLUS), LOTE: GE20066, QTD: 1, FAB: 01/05/2020, VAL: 31/05/2023; (OPITIVESOL OFT) LOTE: F66296, QTD: 5, FAB: 01/07/2020 E VAL: 31/07/2022 DESTINADOS A LINCOLN DOMINGOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002355 | 05/05/2021 | 1579.20 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | CORRESPONDENTE A 14 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULOS (MÉDIO PORTE) DE PLACAS: OGG-8488, NQE-2214, QSB-6169, OFZ-1292 E QSA-3949, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/05/2021 | 240.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, TRANSPORTAR PACIENTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/05/2021 | 355.78 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (LATONAN), LOTE: 1Z13911, QTD: 1, FAB: 01/12/2020, VAL: 31/12/2022; (BENICAR ANLO) LOTE: 191204, QTD: 1, FAB: 11/10/2019 E VAL: 30/09/2021; (MERITOR) LOTE: 20E205V1, QTD: 2, FAB: 01/05/2020, VAL: 31/05/2022 DESTINADOS A AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/05/2021 | 1480.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ - 5E27 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/05/2021 | 3600.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFN - 1488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/05/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/05/2021 | 3024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002339 | 05/05/2021 | 2745.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8538, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002341 | 05/05/2021 | 876.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002360 | 05/05/2021 | 5440.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | FORNECIMENTO DE CP II-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/05/2021 | 970.00 | 00005408071413 | ERINALVA SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/05/2021 | 750.00 | 00010453661459 | GEOVÁ CARNEIRO HENRIQUE | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL - TRIO JEOVÁ DA SANFONA DURANTE A LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, EM DIA 01/05/2021, PRESTADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/05/2021 | 1200.00 | 00070139739475 | FLAVIO VINICIUS RAMOS | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE VIDEO, EDIÇÃO DE ÁUDIO E VIDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, EM 01 DE MAIO DE 2021, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/05/2021 | 535.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/05/2021 | 1429.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/05/2021 | 5614.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/05/2021 | 59019.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002377 | 06/05/2021 | 3981.10 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002378 | 06/05/2021 | 6485.25 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/05/2021 | 16440.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/05/2021 | 240.00 | 00069075530404 | MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS, DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: FRANCISCA PERES DIAS DE MEDEIROS , Á CIDADE DE NATAL - RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/05/2021 | 22398.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE. DEZEMBRO/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/05/2021 | 3151.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA POR ATRASO, SAÚDE. DEZEMBRO/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/05/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/05/2021 | 31437.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/05/2021 | 55.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/05/2021 | 33200.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - PRODUÇÃO, SERVIÇOS, ASSISTÊNCIA E CENTRO. DEZEMBRO/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/05/2021 | 5029.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA POR ATRASO, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - PRODUÇÃO, SERVIÇOS, ASSISTÊNCIA E CENTRO. DEZEMBRO/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/05/2021 | 500.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA INFANTIL, ARRUMAÇÃO DO CORPO, SEPULTAMENTO DA FALECIDA: MARIA ALICE DO NASCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/05/2021 | 1400.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA, FLORES, MORTALHA, EDREDOM, VELAS, SEPULTAMENTO DA FALECIDA: MARIA JOSE DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/05/2021 | 2039.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA FAMÍLIA. ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/05/2021 | 862.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/05/2021 | 35438.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/05/2021 | 32128.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. DEZEMBRO/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/05/2021 | 4752.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA POR ATRASO, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. DEZEMBRO/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/05/2021 | 418.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR. KIVAL, QUANDO EM TRABALHO FORA DE HORÁRIO NORMAL DE 19/03/2021 A 05/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/05/2021 | 3998.00 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 CONDENSADORES ELECTROLUX EXT SPLIT VE12F 12000 BTUS 2412ECBA206 BRANCO 220 V E 02 EVAPORADORES ELECTROLUX INT SPLIT VI12F 12000 BTUS 2412ICBA206 BRANCO 220 V, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-C.E.O., DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/05/2021 | 412.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/05/2021 | 250.00 | 00013234473420 | JEFFERSON TALES ANDRADE DE ARAUJO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR.: JEFFERSON TALES ANDRADE DE ARAUJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/05/2021 | 272.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/05/2021 | 75.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L E GARRAFÃO 20L P/ ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/05/2021 | 2160.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DESTINADOS AS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA XGMC, RETROESCAVADEIRA 416E, TRATOR TL75E, MOTONIVELADORA 120K, TRATOR TL75, TRATOR BUNDY, VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-3167 E NQE-4181, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002425 | 07/05/2021 | 4200.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS EM FREIOS, REVISÃO DE RODAS E EMBREAGEM DO VEÍCULO: TRATOR NH 75E ANO 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002426 | 07/05/2021 | 3000.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS EM EIXOS/BALANÇA, CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO VEÍCULO: TRATOR NH 75E ANO 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002427 | 07/05/2021 | 1200.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPARO E MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA RADIADOR ARREFECIMENTO, SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO DE RODAS E INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO: TRATOR NH 75 ANO 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002428 | 07/05/2021 | 1350.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE REMOÇÃO/TROCA DE LAMINA/UNHAS, SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA E SERVIÇOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO VEÍCULO: MOTON CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002429 | 07/05/2021 | 2250.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA, SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO EM RODAS E DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DO VEÍCULO: TRATOR BUNDY BDL 740, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002430 | 07/05/2021 | 1500.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA E MECÂNICO EM EIXOS/BALANÇA EM GRADE ARADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002431 | 07/05/2021 | 1950.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS EM FREIOS, REVISÃO DE RODAS E REMOÇÃO E TROCA DE LAMINAS E UNHAS DO VEÍCULO: PA CARREG HYUNDAI HL 740 9S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002432 | 07/05/2021 | 1500.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, REVISÃO DE RODAS E DE FREIOS DO VEÍCULO: RETRO CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/05/2021 | 924.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, EMPENHO E FINANÇAS, QUANDO EM TRABALHO FORA DE HORÁRIO NORMAL DE 19/03/2021 A 05/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/05/2021 | 1999.00 | 35570969002630 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 CONDENSADOR ELECTROLUX EXT SPLIT VE12F 12000 BTUS 2412ECBA206 BRANCO 220 V E 01 EVAPORADOR ELECTROLUX INT SPLIT VI12F 12000 BTUS 2412ICBA206 BRANCO 220 V, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/05/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/05/2021 | 255.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L E GARRAFÃO 20L P/ AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/05/2021 | 104.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L E GARRAFÃO 20L P/ AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/05/2021 | 32.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/05/2021 | 60.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | DÉBITO AUTOMÁTICO DESCONTADO DA CONTA Nº 24-3, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/05/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/05/2021 | 990.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DO COVID, QUANDO EM TRABALHO FORA DE HORÁRIO NORMAL DE 19/03/2021 A 05/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/05/2021 | 484.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER EQUIPES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19/ COLETA DE EXAMES, DETETIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS POSITIVADOS E SEUS CONTACTANTES DE 19/03/2021 A 05/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/05/2021 | 110.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | SERVIÇOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª.: MARIA DE LOURDES SILVA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/05/2021 | 2055.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA - DAFONTE PNEUS | SERVIÇOS DE RECAPAGEM E MANCHÃO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/05/2021 | 1635.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA E GARRFÃO 20L P/ AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/05/2021 | 640.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-5C67, QSJ-5E27, QSB-6169, QFT-3117, QSA-3949 E QFX-2279, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/05/2021 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, VIAJAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CENTRAL DE POLICIA CIENTÍFICA - CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG), NO DIA 06/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/05/2021 | 220.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L E GARRAFÃO 20L P/ AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/05/2021 | 46.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L E GARRAFÃO 20L P/ ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/05/2021 | 700.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGB-2830, MMV-6854 E OGG-7668, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002434 | 10/05/2021 | 2185.72 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002436 | 10/05/2021 | 2616.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002437 | 10/05/2021 | 6976.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002438 | 10/05/2021 | 11950.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002440 | 10/05/2021 | 2680.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002441 | 10/05/2021 | 656.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/05/2021 | 254.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 17 CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE 01 PORTA E CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICO 38x14MM, DESTINDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/05/2021 | 600.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/05/2021 | 3965.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM MAIO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/05/2021 | 13068.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM MAIO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002468 | 10/05/2021 | 502.64 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-1727, OFB-8538, MMV-6854 E OGB-2830, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/05/2021 | 84.59 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/05/2021 | 86.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/05/2021 | 144.23 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/05/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | SERVIÇOS DE SELAGEM DO TACÓGRAFO, ENSAIO METROLÓGICO E INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002462 | 10/05/2021 | 5891.55 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002464 | 10/05/2021 | 3848.40 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/05/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/05/2021 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA E FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/05/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/05/2021 | 1200.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002458 | 10/05/2021 | 2817.63 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002461 | 10/05/2021 | 1703.15 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002467 | 10/05/2021 | 413.35 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-3717, QFX-2279, QSJ-5C67, QSJ-5E27 E QSJ-5E87, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/05/2021 | 363.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-3717, OGG-8488, QSA-3949 E QSB-6169, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/05/2021 | 600.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | SERVIÇO DE DUAS VIAGENS EM CARRO PRÓPRIO (VAN), COM DESTINO A PATOS-PB, ATENDENDO PACIENTES ACOMPANHADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/05/2021 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO SOUTO Á CIDADE DE NATAL - RN, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/05/2021 | 240.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: SULEIDE MARIA OLIVEIRA NÓBREGA COM A COMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/05/2021 | 10397.94 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/05/2021 | 540.39 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO RFB-PREV-OB COR E RFB-PREV-OB DEV, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/05/2021 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/05/2021 | 146.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/05/2021 | 1800.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/05/2021 | 23.24 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/05/2021 | 129.08 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/05/2021 | 132.86 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002484 | 10/05/2021 | 4250.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS REF. A ELABORAÇÃO DA PCA 2021, SENDO ESTA A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002489 | 10/05/2021 | 1850.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A ABRIL/2021, CONF. PREGÃO 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/05/2021 | 1401.34 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: OTNIEL CABRAL RAMOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800559-10.2018.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA PARTE AUTORA DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/05/2021 | 1508.05 | 00001311598448 | LUZIA DANTAS DA NÓBREGA | SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DE: LUZIA DANTAS DA NÓBREGA, CONFORME PROCESSO Nº 0800393-75.2018.8.15.0321, DEPÓSITADO NA CONTA DO PATRONO DA PARTE AUTORA, CONF. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO NOS AUTOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/05/2021 | 14.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINDAS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/05/2021 | 375.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4181, MOTONIVELADORA 120K E TRATOR TL75, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/05/2021 | 420.00 | 00006179367493 | ANTONIO CARVALHO DE MEDEIROS | SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NA RETIRADA DE BOMBA E INSTALAÇÃO DE CATAVENTO, NO SÍTIO CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/05/2021 | 500.00 | 00010591852454 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | SERVIÇO DE TRANSPORTE E LIMPEZA NO ABATEDOURO PÚBLICO PARA O TERRO SANITARIO, DOS DEJETOS E RESTOS DE ANIMAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/05/2021 | 221.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 13 CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE 01 FECHADURA E CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICO 38x14MM, DESTINDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/05/2021 | 400.00 | 00010600991440 | CAIO DIOGO DA SILVA GONZAGA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE MONTIVIDIU-GO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR.: CAIO DIOGO DA SILVA GONZAGA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/05/2021 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/05/2021 | 1200.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/05/2021 | 82.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 38x14MM, DESTINDAS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/05/2021 | 600.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLICLINICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002466 | 10/05/2021 | 2222.08 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS PESADOS COM CORREÇÃO DE VAZAMENTOS E SERVIÇO DE SOLDA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1488, LOTADO NO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/05/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, NA RUA: QUIEZINHO FERNANDES, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/05/2021 | 82.80 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/05/2021 | 224.32 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/05/2021 | 1270.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO SAMU, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002496 | 11/05/2021 | 674.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTE, DESTINADAS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002499 | 11/05/2021 | 752.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002500 | 11/05/2021 | 685.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002504 | 11/05/2021 | 179.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/05/2021 | 1000.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA POLICLÍNICA, NO DIA 07/05/2021, COM ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTOS SAÚDE DA MULHER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/05/2021 | 1540.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA S/B, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.283-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002497 | 11/05/2021 | 1301.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTE, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002502 | 11/05/2021 | 1283.23 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTE, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00006323497433 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS HOSPITALARES A SRA.: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/05/2021 | 226.54 | 00009292062409 | FRANCIMARIO DE OLIVEIRA MORAIS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR.: FRANCIMARIO DE OLIVEIRA MORAIS, PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/05/2021 | 192.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO TECFIL, FILTRO MANN, ENTRE OUTROS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/05/2021 | 1000.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA LIVE DO DIA DAS MÃES 07/05/2021, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/05/2021 | 170.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, OLEO IPI, ENTRE OUTROS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/05/2021 | 670.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO MANN E MAXON OIL, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/05/2021 | 678.58 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO MANN E MAXON OIL, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/05/2021 | 11.52 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/05/2021 | 479.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO MANN, TECFIL, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/05/2021 | 376.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WAGA, YPF ELAION, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/05/2021 | 32.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE ÓLEO IPI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/05/2021 | 127.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E OLEO IPI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/05/2021 | 116.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E OLEO IPI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/05/2021 | 116.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E OLEO IPI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/05/2021 | 21.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE OLEO 20W50 SL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/05/2021 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME BERA NO PACIENTE: JULIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/05/2021 | 600.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE BCR/ABL QUANTITATIVO PARA O PACIENTE: ALESSANDRO CARLOS NÓBREGA DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/05/2021 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME BERA NO PACIENTE: RICARTE EUGENIO DE MEDEIROS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/05/2021 | 7280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/05/2021 | 200.00 | 00005584606405 | ADONIRAN ANTUNES DE MORAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "A MAIS BELA VOZ VALE KIDS", EVENTO QUE TEM O INTUITO DE MOTIVAR E INCENTIVAR AS CRIANÇAS E ESPECTADORES NA PRÁTICA DA SUA MUSICALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/05/2021 | 7480.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/05/2021 | 1944.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO (ADITIVO) NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO COM MATERIAL INCLUSO EM SALAS DE AULA E AMBIENTES DA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO PARA CORREÇÃO DE RACHADURAS E NO GINÁSIO O BISCOITÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/05/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | SERVIÇOS DE SELAGEM DO TACÓGRAFO, ENSAIO METROLÓGICO E INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/05/2021 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | FORNECIMENTO DE BOBINAS PRE IMPRESSA, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/05/2021 | 2008.20 | 02783874000198 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE MEDEIROS - ARMARINHO DAS LINHAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/05/2021 | 450.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO E CAPTURA DE ÁUDIO NA LIVE DO DIA DO TRABALHADOR (01/05/2021), SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/05/2021 | 4220.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL COMO PREPARATIVO PARA O DIA DAS MÃES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/05/2021 | 400.00 | 00015464223401 | BRUNO VICENTE DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA O JOVEM CARENTE: BRUNO VICENTE DOS SANTOS, COMO FORMA DE APOIO ESPORTIVO, ACOMPANHADO PELA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/05/2021 | 600.00 | 00012571142470 | GIAN GABRIEL DE SOUZA | AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA: GIAN GABRIEL DE SOUZA, COMO FORMA DE APOIO ESPORTIVO, ACOMPANHADO PELA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/05/2021 | 600.00 | 00010014243440 | MARIANA SANTOS SALES | AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA: MARIANA SANTOS SALES, COMO FORMA DE APOIO ESPORTIVO, ACOMPANHADO PELA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002552 | 12/05/2021 | 438.72 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NQB-7144, LOTADO NO GABINETE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002558 | 12/05/2021 | 1010.59 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8896, LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/05/2021 | 8784.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AOS DIAS 03/02/2021 A 16/04/2021, CONFORME PLANILHA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/05/2021 | 4000.00 | 35500289000273 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA - PNEUCAR | FORNECIMENTO DE PNEUS 225/75R16C VANCONTACT AP 10PR 118/116R CONTINENTAL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3949. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/05/2021 | 61.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA RELATIVO A VISTORIA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002550 | 12/05/2021 | 307.19 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - TRAMAL RETARD, QTD: 1, LOTE: 738R01, VAL: 30/07/2025. DESTINADO A PACIENTE: MARIA CARMELITA DA SILVA CANUTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002551 | 12/05/2021 | 615.69 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DUAL 60MG, QTD: 1, VALOR UN: R$124,10, LOTE: 2100200, VAL: 30/06/2022 - E - LYRICA 150MG, QTD: 2, VALOR UN: R$263,71, LOTE: EF0262, VAL: 30/06/2023. DESTINADO A PACIENTE: MARIA CARMELITA DA SILVA CANUTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA COM DESCONTO DE R$35,83. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002553 | 12/05/2021 | 324.77 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002554 | 12/05/2021 | 2649.06 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002555 | 12/05/2021 | 2206.60 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002556 | 12/05/2021 | 1057.19 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002557 | 12/05/2021 | 267.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002559 | 12/05/2021 | 545.43 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - ENTRESTO 49MG, QTD: 1, VALOR UN: R$352,41, LOTE: TEW12, VAL: 30/04/2023 - SUSTRATE COM 50, QTD: 2, VALOR UN: R$31,27, LOTE: 202270, VAL: 30/10/2022 - E - VASTAREL 35MG, QTD: 2, VALOR UN: R$81,11. DESTINADO A PACIENTE: LUCIAFÁTIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA COM DESCONTO DE R$31,74. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002560 | 12/05/2021 | 146.91 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NEXIUM 20MG, QTD: 1, LOTE: 58864, VAL: 30/07/2022. DESTINADO AO PACIENTE: DAMIÃO AUGUSTO DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 23.910-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/05/2021 | 37.91 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/05/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/05/2021 | 120.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CFONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS, QUE ESTÃO INDO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A PEDIDO DO JUIZ DE DIRETO DR.: ROSSINI AMORIM BASTOS, PARA FAZER UMA ENTREGA DE DUAS CRIANÇAS NO DIA 13/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/05/2021 | 120.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CFONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS, QUE ESTÃO INDO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A PEDIDO DO JUIZ DE DIRETO DR.: ROSSINI AMORIM BASTOS, PARA FAZER UMA ENTREGA DE DUAS CRIANÇAS NO DIA 13/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/05/2021 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002528 | 12/05/2021 | 7860.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/05/2021 | 120.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO | DIÁRIA A SERVIDORA: LUANNA TAMARA MOUSINHO, VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ACOMPANHAR OS PROCESSOS EM REGULAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE EXIGEM A MODALIDADE PRESENCIAL E NA SEQUENCIA SE FAZ NECESSÁRIO COMPARECER AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CLÍNICAS E HOSPITAIS, PARA CONFIRMAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES E AGENDAMENTO DA ASSISTÊNCIA, EM ESPECIAL PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA E ONCOLOGIA, DIA 13/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/05/2021 | 830.00 | 00071139261428 | FRANCILENE ARAUJO SILVA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE MONTIVIDIU-GO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª.: FRANCILENE ARAUJO SILVA E SUA FILHA: LIRIANE ARAUJO DOS SANTOS, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, CONF. DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/05/2021 | 250.00 | 00012235931421 | MARIA JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AJUDA FINANCEIRA) DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª.: MARIA JAQUELINE FERREIRA DA SILVA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/05/2021 | 450.00 | 00002424112401 | URANO FERNANDES DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/05/2021 | 40.32 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/05/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/05/2021 | 1260.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO, Á CIDADE DE PATOS-PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICÍLIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/05/2021 | 1760.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO, Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICÍLIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/05/2021 | 780.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE ENDOSCOPIAS REALIZADAS NO DIA 10/04/2021 NOS PACIENTES: GLEIDSON GOUVEIA E LUZINETE HORACIO DA SILVA, RAIO-X DE TORAX AP-P REALIZADOS NO DIA 19/04/2021 NOS PACIENTES: JOSERLANE MARIA DE MEDEIROS E MARIA EDILEIDE DOS SANTOS LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/05/2021 | 150.43 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/05/2021 | 441.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: RABEPRAZOL PELLETTS 25 MG (30 CAPSULAS), CLARITROMICINA 600 MG (30 CAPSULAS) E METRONIDAZOL 500 MG (30 CAPSULAS), DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª.: EVA BATISTA DE MEDEIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/05/2021 | 150.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | SERVIÇO REFERENTE A HOLTER 24H PARA A PACIENTE: NAZARÉ MARTINS DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/05/2021 | 120.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/05/2021 | 79.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/05/2021 | 5600.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/05/2021 | 550.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | SERVIÇO EM DIARIAS REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE CALHAS EM RUAS DA ZONA URBANA DE SANTA LUZIA, REALIZADO EM MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/05/2021 | 12651.68 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00077023706453 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0801688-79.2020.8.15.0321 EM FAVOR DE: MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/05/2021 | 473.20 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/05/2021 | 120.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | DIARIA AO SERVIDOR: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, MOTORISTA, DESIGNADO AO TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES E 02 CRIANÇAS, DIA 13/05/2021, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/05/2021 | 1200.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGENS, VÍDEOS, EDIÇÃO DE VÍDEOS, COM DOIS AJUDANTES DURANTE A LIVE DO DIAS DAS MÃES, REALIZADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. EXIBIDA NO DIA 07 DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/05/2021 | 799.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/05/2021 | 1000.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVA NA PREVENÇÃO DO COVID-19, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. ENTRE OS DIAS DE 03 A 14 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/05/2021 | 2040.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | PARCELAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA PARA O SEGURO SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/05/2021 | 2350.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS CONVENCIONAL POR LED DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/05/2021 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: MARCOS ANTONIO DE LIMA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/05/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/05/2021 | 136.00 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | SERVIÇO DE CARTÓRIO DE FORNECIMENTO DE 02 CERTIDÕES INTERIO TEOR, EMOLUMENTOS CARTORIO PARA CALCULO, FARDEN E FUNDO ESPECIAL PODER JUDICIÁRIO, PRESTADO NO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/05/2021 | 193.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/05/2021 | 1679.88 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NELFARMA. | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO (PREGOMIN PEPTI 400G), QTD: 12, DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOA CARENTE (PACIENTE): MARINA MARINHO MEDEIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002599 | 17/05/2021 | 1602.73 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - TRAMAL RETARD 100MG, QTD: 2, LOTE: 738R01, VAL: 30/07/2025, ARCOXIA 60MG, QTD: 1, LOTE: T031709, VAL: 27/02/2023, PRISTIQ 50MG C/28 CPR, QTD: 2, LOTE: EF1965, VAL: 30/03/2022 E LYRICA 150MG, QTD: 2, LOTE: EF0262, VAL: 30/06/2023, DESTINADOS A PACIENTE: DANIELY CRISTINE SANTOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/05/2021 | 120.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA E FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/05/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002606 | 18/05/2021 | 5792.46 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 58 PROTESES DENTARIA DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO N 0002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/05/2021 | 275.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI - SERAUTO PARABRISAS | SERVIÇO DE FRANQUIA SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA:QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/05/2021 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE: ROBERTA KAROLINA FARIAS DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/05/2021 | 34.56 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/05/2021 | 5150.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | FORNECIMENTO DE LAMPADA LED 65W, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/05/2021 | 4558.98 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/05/2021 | 442.28 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO (EMOLUMENTOS), RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO A RUA; EZEQUIEL FERNANDES, NESTA CIDADE, MEDINDO 8,00M DE LARGURA NA FRENTE E ATRÁS POR 17,00M DE EXTENSÃO DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO, LIMITANDO-SE AO NORTE COM OALINHAMENTO DA RUA EZEQUIEL FERNANDES, AO SUL COM OS FUNDOS DA R. PE IBIAPINA, AO LESTE COM O AÇUDE PE IBIAPINA E AO OESTE COM TERRENO PERTENCENTE A ARMANDO MACHADO, DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº 0008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/05/2021 | 65.07 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO (REGISTRO DE IMÓVEIS), RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO A RUA; EZEQUIEL FERNANDES, NESTA CIDADE, MEDINDO 8,00M DE LARGURA NA FRENTE E ATRÁS POR 17,00M DE EXTENSÃO DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO, LIMITANDO-SE AO NORTE COM O ALINHAMENTO DA RUA EZEQUIEL FERNANDES, AO SUL COM OS FUNDOS DA R. PE IBIAPINA, AO LESTE COM O AÇUDE PE IBIAPINA E AO OESTE COM TERRENO PERTENCENTE A ARMANDO MACHADO, DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº 0008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/05/2021 | 881.87 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO (NOTAS - ESCRITURAS), RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO A RUA; EZEQUIEL FERNANDES, NESTA CIDADE, MEDINDO 8,00M DE LARGURA NA FRENTE E ATRÁS POR 17,00M DE EXTENSÃO DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO, LIMITANDO-SE AO NORTECOM O ALINHAMENTO DA RUA EZEQUIEL FERNANDES, AO SUL COM OS FUNDOS DA R. PE IBIAPINA, AO LESTE COM O AÇUDE PE IBIAPINA E AO OESTE COM TERRENO PERTENCENTE A ARMANDO MACHADO, DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº 0008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/05/2021 | 65.07 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO (NOTAS - ESCRITURAS), RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO A RUA; EZEQUIEL FERNANDES, NESTA CIDADE, MEDINDO 8,00M DE LARGURA NA FRENTE E ATRÁS POR 17,00M DE EXTENSÃO DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO, LIMITANDO-SE AO NORTECOM O ALINHAMENTO DA RUA EZEQUIEL FERNANDES, AO SUL COM OS FUNDOS DA R. PE IBIAPINA, AO LESTE COM O AÇUDE PE IBIAPINA E AO OESTE COM TERRENO PERTENCENTE A ARMANDO MACHADO, DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº 0008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002602 | 18/05/2021 | 273.00 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002603 | 18/05/2021 | 780.00 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002604 | 18/05/2021 | 975.00 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002605 | 18/05/2021 | 1170.00 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/05/2021 | 375.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVIÇOS DE REGISTRO DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/05/2021 | 2705.80 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA EM REVISÃO DE 500H DO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA MODELO: XT870, SÉRIE: XUG08700JLPA01036, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/05/2021 | 2616.50 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DE 500H DO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA MODELO: XT870, SÉRIE: XUG08700JLPA01036, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/05/2021 | 2370.00 | 29711924000188 | GLAUCIANA ALVES DA SILVA PINTO 95100350415 - PAMEF | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE UMA URNA (CAIXÃO) FUNERARIA, MORTALHA, EDREDOM, VELAS, FLORES, ARRUMAÇÃO DO CORPO, SEPULTAMENTO, CENTRAL DE VELÓRIO E TRANSLADO DO CORPO PARA PATOS DO FALECIDO: CLAUDIO VIEIRA DE ARAUJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/05/2021 | 120.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, QUE ESTÃO INDO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A PEDIDO DO JUIZ DE DIRETO DR.: ROSSINI AMORIM BASTOS, PARA FAZER UMA ENTREGA DE DUAS CRIANÇAS NO DIA 13/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/05/2021 | 240.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO | DIÁRIA A SERVIDORA: LUANNA TAMARA MOUSINHO, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/05/2021 | 240.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO OLIVEIRA | DIÁRIA A SERVIDORA: KILMARA MELO OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU NO DIA 17/05/2021, EM VIRTUDE DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA UTI DO HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/05/2021 | 319.28 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-0D25, LOTADO NO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002624 | 18/05/2021 | 377.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/05/2021 | 311.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA HEMOGRAMA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/05/2021 | 1125.00 | 00009027913463 | ALONSO DIAS DE ARAUJO JUNIOR | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DO DIA DAS MÃES PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/05/2021 | 1445.00 | 00009027913463 | ALONSO DIAS DE ARAUJO JUNIOR | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA O DIA DAS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002635 | 19/05/2021 | 859.82 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS (ACUMULADO, POLIA E SUPORTE) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFH - 2213, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002632 | 19/05/2021 | 1416.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICOS SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇO SOLDA OXIGÊNIO, SERVIÇO MECÂNICO INJEÇÃO ELETRÔNICA, SERVIÇO MECÃNICO SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEÍCULO DE PLACA: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002633 | 19/05/2021 | 1684.39 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICOS SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇO MECANICO REVISÃO RODAS, SERVIÇO MECÂNICO INJEÇÃO ELETRÔNICA, SERVIÇO MECÃNICO SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEÍCULO DE PLACA: OGF - 3167 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF.PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/05/2021 | 950.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CORREÇÃO DE ERROS NO SISTEMA ELÉTRICO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE CASA DE PEDRA; SERVIÇO REALIZADO NA DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO CORREÇÃO DE ERROS NO SISTEMA ELÉTRICO E REMONTAGEM DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE UMBUZEIRO DOCE; SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE ERROS NO SISTEMA ELÉTRICO NA BOMBA DO POÇO DA COMUNIDADE PICOTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/05/2021 | 5967.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COMERCIO VETERINARIO EIRELI | FORNECIMENTO DE VACINA AFTOVACIN 15 DS VALLEE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO NO COMBATE A FEBRE AFTOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002628 | 19/05/2021 | 1981.52 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICOS INJEÇÃO ELETRÔNICA, SERVIÇO DE MECÂNICA, REPARO E MANUTENÇÃO BOMBA D`ÁGUA, RADIADOR, SERVIÇO MECÂNICO INJEÇÃO ELETRÔNICA, SERVIÇO MECÂNICA REVISÃO DE RODAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMV - 6854, QSE - 1039 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002629 | 19/05/2021 | 1973.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICOS FREIO, SERVIÇO MECÂNICO REVISÃO RODAS, SERVIÇO MECÂNICO INJEÇÃO ELETRÔNICA, SERVIÇO MECÂNICOS REVISÃO RODAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB - 8538, OGG - 6619 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002637 | 19/05/2021 | 429.54 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA OLEO E FLANGE VEDAÇÃO) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 7390, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002638 | 19/05/2021 | 4273.76 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS (DISCO EMBREAGEM E PLATO EMBREAGEM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MMV - 6854, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/05/2021 | 1732.50 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (BATATA DOCE E JERIMUM CABOCLO) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/05/2021 | 280.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM REALIZADO NA PRAÇA DONA DIVA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/05/2021 | 13.58 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/05/2021 | 1553.29 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/05/2021 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002627 | 19/05/2021 | 2096.23 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICOS SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇO DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D`ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO, SERVIÇO MECÂNICOS INJEÇÃO ELETRÔNICA E SERVIÇO MECÂNICOS SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO DE PLACA: OGG - 8488, QSA - 3949, QFN - 1488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002634 | 19/05/2021 | 1509.24 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICOS SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇO MECANICA, REPAROS, E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÀGUA, RADIADOR, SERVIÇO MECÂNICO INJEÇÃO ELETRÔNICA, SERVIÇO MECÃNICO FREIO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB - 6169 E NQE - 2214 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002636 | 19/05/2021 | 1947.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS (RADIADOR E RESERVATORIO DAGUA EXPANSÃO) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQE - 2214, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/05/2021 | 380.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PROPRIO (VEÍCULO VAN CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS), A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA - PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DODOMICILIO, PRESTADO NO DIA 17 DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/05/2021 | 2500.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | LOCAÇÃO DE 02 TENDAS MEDINDO 4X4 METROS EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA PARA ATENDER PO SERVIÇO DASBARREIRAS SANITÁRIAS NA AVENIDA BONIFÁCIO NÓBREGA E JOSÉ FERREIRA JUNIOR NO ENFRENTAMENTO AO CIVID -19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 25 DIARIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/05/2021 | 1100.00 | 00008771655484 | GIOVANNI MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE SOM NAS AÇÕES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO EM 01/05/2021 E DO DIA DAS MÃES NO DIA 07/05/2021, TRANSMITIDOS PELA INTERNETE NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/05/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/05/2021 | 4083.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/05/2021 | 3505.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA - DAFONTE PNEUS | SERVIÇOS DE RECAPAGEM E MANCHÃO DE PNEUS DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/05/2021 | 6993.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/05/2021 | 3971.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estrategia Sau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002673 | 20/05/2021 | 50484.39 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE I, NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 10425.754000/1190-01, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2020 E CONTRATO Nº 0110/2020. | 00042020 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002676 | 20/05/2021 | 827.31 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PROLOPA), QTD: 7, LOTE: R0772R01, VAL: 30/09/2023; (ECASIL), QTD: 3, LOTE: 1062302, VAL: 30/03/2023; (CONCOR), QTD: 2, LOTE: BR128051, VAL: 30/03/2023; (CONCARDIO), QTD: 2, LOTE: 2D7728, VAL: 27/02/2023; (VASTAREL), QTD: 2, LOTE: 3016051, VAL: 30/12/2022 DESTINADOS AOS PACIENTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002679 | 20/05/2021 | 49.45 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PROLOPA), QTD: 1, LOTE: R0768R01, VAL: 30/08/2023 DESTINADO AO PACIENTE: JALMIR GILVAN DE MEDEIROS JUNIOR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/05/2021 | 320.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (CONTRATADOS), REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/05/2021 | 5601.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/05/2021 | 1260.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | FORNECIMENTO DE NADEIRA BRASIL, BANDEIRA PARAIBA E BANDEIRA SANTA LUZIA DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/05/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/05/2021 | 33.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/05/2021 | 440.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/05/2021 | 4133.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/05/2021 | 182.75 | 00092940722404 | GIVANILDO NOBREGA DOS SANTOS | RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/4 REFERENTE AO PROCESSO DE VENDA Nº 51/2021 - SSU, COMPRA DE UM LOCULO; CONTUDO, O MESMO DESISTIU DA AQUISIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, ANALISADA E DEFERIDA, ATENDENDO AO REQUERIMENTO DA PARTE INTERESSADA PARADEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DO VALOR, PAGO EM 19/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/05/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/05/2021 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOBINA TACOGRAFO BVDR VDO) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSE - 1039, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/05/2021 | 5904.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/05/2021 | 5676.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/05/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TAGÓGRAFO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSE - 1039 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/05/2021 | 596.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | FORNECIMENTO DE PEÇAS (CAMERA DE RE D-LUX 2X1 UNIVERSAL) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/05/2021 | 1881.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/05/2021 | 2355.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/05/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/05/2021 | 3252.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(COMISSIONADO), REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/05/2021 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/05/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/05/2021 | 5159.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO ATEND COMBATE COVID, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/05/2021 | 2860.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/05/2021 | 452.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/05/2021 | 14637.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/05/2021 | 904.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/05/2021 | 1577.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/05/2021 | 2860.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/05/2021 | 11484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/05/2021 | 6402.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/05/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/05/2021 | 10582.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MEDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERM (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002698 | 21/05/2021 | 2380.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO COMBATE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002699 | 21/05/2021 | 3127.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO COMBATE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002700 | 21/05/2021 | 2892.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO COMBATE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/05/2021 | 3135.32 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO COMBATE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/05/2021 | 1597.05 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO COMBATE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/05/2021 | 5024.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE RESPIRON CLASSIC E DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002718 | 21/05/2021 | 1436.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DO MOTOR, SERVIÇO MECANICO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA BOMBA D`ÁGUA, SERVIÇO MECANICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, SERVIÇO MECANICO DE FREIO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD - 0508 E QFH - 2213 LOTADOS NA SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/05/2021 | 340.00 | 00016607712851 | IRINEIDE DOS SANTOS AZEVEDO SUARES DA SILVA | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO SOLICITADO PELA VULNERABILIDADE SOCIAL QUE A FAMILIA VEM TENDO, SUBMETIDA DIANTE DA DIMINUIÇÃO DRASTICA DA RENDA FAMILIAR POR MOTIVOS QUE SÃO COMERCIANTES AUTONOMOS. O ESPAÇO POSSUI COMORDIDADES E POR ISSOESTAR SEM TRABALHAR, DESSA FORMA A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FAMILIA ESTAR SENDO SUPRIDA APENAS PELA VENDA DE TAPIOCAS REALIZADAS DE PORTA EM PORTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/05/2021 | 950.00 | 00007153494499 | ALEX ALVARO ALVES | SERVIÇO DE SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA EM FERRO DO CARROÇÃO DE DESPEJO DO ABATEDOURO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002708 | 21/05/2021 | 1053.15 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/05/2021 | 2300.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE 02 (DUAS) PORTAS, PINTURAS E RECUPERAÇÃO, SOLDAS PARA O GINASIO O BISCOITÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002704 | 21/05/2021 | 1544.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MOT - 1425 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Implantação de Infraestruta Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0002709 | 21/05/2021 | 9239.67 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SER | CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO (DO ADITIVO ÚNICO) DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PINGA, ZONA RURAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2020, CONTRATO Nº 0142/2020. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002711 | 21/05/2021 | 44714.15 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA: "REFORMA DA PRAÇA MARIA CELINA MEDEIROS VILAR" (PRAÇA DOS CORREIOS), CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002719 | 21/05/2021 | 748.47 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DO MOTOR, SERVIÇO MECANICO EM CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇO MECANICO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D`ÁGUA NO VEÍCULO DE PLACA: MOT - 1425 LOTADOS NA SERETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002720 | 21/05/2021 | 1027.45 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE EMBREAGEM, SERVIÇO MECANICO DE MOTOR, SERVIÇO MECANICO DE MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO DE PLACA: OGC - 8538 LOTADOS NA SERETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/05/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/05/2021 | 30.54 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/05/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, REF. A ABRIL/2021, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002705 | 21/05/2021 | 1812.37 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB - 6169 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002706 | 21/05/2021 | 2294.16 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ - 5E87 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002713 | 21/05/2021 | 994.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DO ALTERNADOR, SERVIÇO MECANICO EM CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇO MECANICO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D`ÁGUA NO VEÍCULO DE PLACA: QFT - 3717 LOTADOS NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002714 | 21/05/2021 | 901.39 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇO MECANICOS DE MOTOR NO VEÍCULO DE PLACA: QFT - 3717 LOTADOS NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002715 | 21/05/2021 | 880.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR, SERVIÇO MECANICOS EM CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇO MECANICO DO ALTERNADOR NO VEÍCULO DE PLACA: QFX - 2279 LOTADOS NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002716 | 21/05/2021 | 1428.33 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇO MECANICOS EM CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇO MECANICO DO ALTERNADOR, ENTRE OUTROS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ - 5C67, QSJ - 5E27, QSJ - 5E87 LOTADOS NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002717 | 21/05/2021 | 663.68 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DO ALTERNADOR, SERVIÇO MECANICO EM CAIXA DE DIREÇÃO E SERVIÇO DE SOLDA DE OXIGENIO NO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 7410 LOTADOS NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/05/2021 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, REF. A ABRIL/2021, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/05/2021 | 12200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/05/2021 | 2500.00 | 08952616000174 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL | PAGAMENTO REFERENTE A APOIO AO ESPORTE LOCAL "AO SABUGI FUTEBOL CLUBE" PARA PAGAMENTO DO ALVARÁ DA FEDERAÇÃO PARABAIANA DE FUTEBOL/2021, EM SOLICITAÇÃO FEITA PELO CLUBE A ESTA ADMINISTRAÇÃO COMO FORMA DE AJUDA E APOIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/05/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002748 | 24/05/2021 | 25000.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE MASCARA EM TECIDO DUPLO COM ELASTICO PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/05/2021 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: NAZARÉ MARTINS DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/05/2021 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO E EXAME: US DOPPLER COLORIDO DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS PARA O PACIENTE: NAZARE MARTINS DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002755 | 24/05/2021 | 587.94 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO), QTD: 2, LOTE: BXJG6U4, VAL: 30/08/2023 DESTINADOS A PACIENTE: INACIO MAXIMIAMO DA NÓBREGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/05/2021 | 84284.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/05/2021 | 32807.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/05/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002766 | 24/05/2021 | 519.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002768 | 24/05/2021 | 675.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002769 | 24/05/2021 | 675.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002770 | 24/05/2021 | 2341.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002771 | 24/05/2021 | 1155.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002772 | 24/05/2021 | 1509.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002773 | 24/05/2021 | 2537.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002774 | 24/05/2021 | 790.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002775 | 24/05/2021 | 110.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002776 | 24/05/2021 | 759.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002778 | 24/05/2021 | 17071.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENDO DA PANDEMIA DO COVID - 19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002779 | 24/05/2021 | 24675.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENDO DA PANDEMIA DO COVID - 19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002780 | 24/05/2021 | 1723.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/05/2021 | 65.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇOS FARMACEUTICOS, MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA FARMACEUTICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: SALETE MARIA DA SILVA SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002783 | 24/05/2021 | 1815.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002785 | 24/05/2021 | 2819.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002786 | 24/05/2021 | 1503.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002787 | 24/05/2021 | 1323.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-5B22, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002788 | 24/05/2021 | 1247.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-4J62, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002789 | 24/05/2021 | 1522.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT-4C42, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002790 | 24/05/2021 | 682.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002744 | 24/05/2021 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE AUDITORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS TRIBUTÁRIOS FISCAIS OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E/OU RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0008/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2021, PARCELA 03/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002746 | 24/05/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA COS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/05/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/05/2021 | 306.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/05/2021 | 53.65 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002805 | 24/05/2021 | 1877.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8538, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002806 | 24/05/2021 | 431.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/05/2021 | 1800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA PRESTADORA DE SERVIÇO DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/05/2021 | 1043.72 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONSUMO DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/05/2021 | 241140.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/05/2021 | 1708.50 | 00006756044435 | JOSE JAMES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONSUMO DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/05/2021 | 1726.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/05/2021 | 863.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONSUMO DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/05/2021 | 12678.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/05/2021 | 91220.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/05/2021 | 863.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONSUMO DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/05/2021 | 26467.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/05/2021 | 776.70 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/05/2021 | 9357.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/05/2021 | 28441.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/05/2021 | 27411.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/05/2021 | 1300.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002791 | 24/05/2021 | 166.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002792 | 24/05/2021 | 2978.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002793 | 24/05/2021 | 224.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002794 | 24/05/2021 | 1597.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002795 | 24/05/2021 | 467.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOO-0742, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002796 | 24/05/2021 | 838.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002797 | 24/05/2021 | 542.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002798 | 24/05/2021 | 1408.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002799 | 24/05/2021 | 1772.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002800 | 24/05/2021 | 2152.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002801 | 24/05/2021 | 1520.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002802 | 24/05/2021 | 1722.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002803 | 24/05/2021 | 3692.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002804 | 24/05/2021 | 60.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/05/2021 | 382.36 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/05/2021 | 69908.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/05/2021 | 2273.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/05/2021 | 24292.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/05/2021 | 29253.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002765 | 24/05/2021 | 8225.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002767 | 24/05/2021 | 3134.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002777 | 24/05/2021 | 12423.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/05/2021 | 13768.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/05/2021 | 5400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/05/2021 | 8100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002807 | 24/05/2021 | 1523.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002808 | 24/05/2021 | 845.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002809 | 24/05/2021 | 2862.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002810 | 24/05/2021 | 2033.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/05/2021 | 565.45 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADAS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/05/2021 | 26964.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/05/2021 | 8706.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/05/2021 | 50042.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ATENDIMENTO COMBATE COVID - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/05/2021 | 12246.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/05/2021 | 25778.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/05/2021 | 14171.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/05/2021 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/05/2021 | 15318.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/05/2021 | 50630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/05/2021 | 83700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/05/2021 | 42248.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/05/2021 | 4110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/05/2021 | 65605.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/05/2021 | 10220.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/05/2021 | 2055.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/05/2021 | 16400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/05/2021 | 31295.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/05/2021 | 12752.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/05/2021 | 27376.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/05/2021 | 26056.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/05/2021 | 10705.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/05/2021 | 192.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/05/2021 | 5548.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/05/2021 | 26346.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/05/2021 | 14785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/05/2021 | 350.00 | 00002168342440 | MARIA ISABEL DE MORAIS NEVES | SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER COM ALIMENTAÇÃO DE LANCHE NA LIVE DO DIA DO TRABALHADOR E DIA DAS MÃES/2021, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/05/2021 | 37561.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/05/2021 | 8550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/05/2021 | 1100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/05/2021 | 1095.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE SACO PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/05/2021 | 79554.77 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/05/2021 | 18590.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00002514804450 | JOACIO GIULIANO NOBREGA DE LACERDA | SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/05/2021 | 900.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE ARTE GRAFICA NA CONFECÇÃO DE BANNERS, ENCARTES E GIFS NAS DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. PRESTADO EM MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/05/2021 | 15155.73 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/05/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/05/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/05/2021 | 59842.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/05/2021 | 25060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/05/2021 | 1150.00 | 00004370417430 | MARCIA VALERIA DA SILVA | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/05/2021 | 81.42 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/05/2021 | 700.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE ARTE GRAFICA NA CONFECÇÃO DE ARTE PARA BANNERS DO BOLETIM DIÁRIO DE INFORMAÇÕES COVID-19, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/05/2021 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FREITAS, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/05/2021 | 1901.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADAS AS BARREIRAS SANITÁRIAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/05/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/05/2021 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO E EXAME: ECODOPLLER FETAL PARA A PACIENTE: JAMILLY BEZERRA DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/05/2021 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO E EXAME: US OBSTRETICA COM DOPLLER PARA A PACIENTE: NELYZAMA FLÁVIA DA NÓBREGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/05/2021 | 7500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/05/2021 | 7366.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/05/2021 | 11910.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/05/2021 | 18560.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/05/2021 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/05/2021 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/05/2021 | 2500.00 | 08952616000174 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL | PAGAMENTO REFERENTE A APOIO AO ESPORTE LOCAL "AO SABUGI FUTEBOL CLUBE" PARA PAGAMENTO DO ALVARÁ DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL/2021, EM SOLICITAÇÃO FEITA PELO CLUBE A ESTA ADMINISTRAÇÃO COMO FORMA DE AJUDA E APOIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/05/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/05/2021 | 460.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS: QSJ-5E27, QSB-6169, QFT-3117, QSA-3949 E QFX-2279, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/05/2021 | 1119.92 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NELFARMA. | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO (PREGOMIN PEPTI 400G), QTD: 8, DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOA CARENTE (PACIENTE): DANIEL F. MARINHO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/05/2021 | 33.42 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/05/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUI | SERVIÇO REFERENTE A UMA ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/05/2021 | 370.00 | 00010817482490 | FRANCIELE ARAUJO SILVA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AJUDA FINANCEIRA) NA COMPRA DE PASSAGENS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª.: FRANCIELE ARAUJO SILVA E SEUS FILHOS: JACIELE ARAUJO CARNEIRO E JOSE HENRIQUE ALVES DA SILVA, VIAJAREM A CIDADE DE MONTIVIDIU-GO, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/05/2021 | 550.00 | 00061832014487 | LUCILIA SATURNINO FERREIRA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AJUDA FINANCEIRA) NA COMPRA DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE, A SRª.: ANA PAULA SOUSA CARNEIRO 19 ANOS, QUE ATUALMENTE RESIDE EM SANTA RITA DO PARTO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, SEGUNDO RELATO DE LUCILIA, ANA PAULA RESIDIALÁ COM SUA MÃE QUE FALECEU CECENTEMENTE DE COVID19 FICANDO ASSIM ANA PAULA SÓ, RESOLVERAM TRAZE-LA PARA JUNTO DA FAMÍLIA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/05/2021 | 2340.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS (MÁQUINAS): RETROESCAVADEIRA XGMC, RETROESCAVADEIRA 416E, TRATOR TL75E, MOTONIVELADORA 120K, TRATOR TL75, TRATOR BUNDY, PA CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/05/2021 | 41.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002873 | 26/05/2021 | 1109.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002874 | 26/05/2021 | 800.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/05/2021 | 300.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/05/2021 | 300.00 | 00092931944491 | SUENIA MARIA FORMIGA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/05/2021 | 300.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/05/2021 | 3000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/05/2021 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/05/2021 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/05/2021 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/05/2021 | 2300.00 | 00092931944491 | SUENIA MARIA FORMIGA | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), REF. A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/05/2021 | 88200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/05/2021 | 6415.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUIMICO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/05/2021 | 450.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE APOIO, ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM COM CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO DE AUDIO NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 07/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/05/2021 | 1000.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE APOIO, ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM COM CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO DE AUDIO E VIDEO NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 07/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002893 | 27/05/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. INEXIGIBILIDADE 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/05/2021 | 23.24 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/05/2021 | 10.24 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/05/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/05/2021 | 2300.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/05/2021 | 355.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EXTRAS, REALIZADOS DO DIA 23 AO DIA 30 DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/05/2021 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A RM DE CRANIO DO PACIENTE: JOSE BENICIO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/05/2021 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A RM DE JOELHO DO PACIENTE: ELDER JANSEN LACERDA DE MEDEIROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/05/2021 | 1399.90 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NELFARMA. | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO (PREGOMIN PEPTI 400G), QTD: 10, LOTE: 20220618, VAL: 08/06/2022 DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOA CARENTE (PACIENTE): ELIAS NÓBREGA M. V. DOMICIANO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/05/2021 | 759.98 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EXTRAS, REALIZADOS DO DIA 23 AO DIA 30 DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/05/2021 | 750.00 | 00013288749408 | JOSE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO PRÓPRIO, DE REJEIROS DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA O LOCAL DE DESTINAÇÃO FINAL, PRESTADO EM MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/05/2021 | 960.00 | 00013288749408 | JOSE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO PRÓPRIO, EM APOIO A EQUIPE DE INFRAESTRUTURA NOS TRABALHOS DE ESGOTO E NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, PRESTADO EM MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002921 | 28/05/2021 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE SANTRA LUZIA-PB, REF. A MAIO/2021, CONF. PREGÃO Nº 0029/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/05/2021 | 1400.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS DE ESGOTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PRFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SERVIÇOS URBANOS, PARA JORNADA SEMANAL DE 40 HORAS, PRESTADO NO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/05/2021 | 3282.80 | 08814113000132 | J L BRAGA CIA LTDA | MATERIAL FORNECIDO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ORNAMENTAÇÃO SIMBÓLICA DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA 2021, QUE ACONTECERÁ DE FORMA VIRTUAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/05/2021 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/05/2021 | 390.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estrategia Sau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002922 | 28/05/2021 | 33151.11 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO TERMO ADITIVO Nº 02 DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE I, NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 10425.754000/1190-01, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2020 E CONTRATONº 0110/2020. | 00042020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/05/2021 | 34167.00 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 25000.057597/2004-27 (ORIGINAL) / 25018.001095/2021-53 - CONVÊNIO Nº 439/2004, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE COBRANÇA JUDICIAL, OFÍCIO Nº 57/2021/PB/SECON/PB/SEMS/SE/MS, SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA PARAÍBA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/05/2021 | 600.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | SERVIÇO DE VIAGENS EM VEÍCULO PRÓPRIO (VEÍCULO VAN CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS), A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA - PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DODOMICILIO, PRESTADO EM MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/05/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/05/2021 | 350.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | SERVIÇOS EM DIÁRIAS REALIZADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE CALHAS NO ENTORNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/05/2021 | 640.00 | 00005144547419 | LINDINALDO CARDOSO FERREIRA | SERVIÇO DE VIAGENS EM VEÍCULO PRÓPRIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA - PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICILIO, PRESTADO EM MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/05/2021 | 3000.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/05/2021 | 5007.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/05/2021 | 20073.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: MAIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/05/2021 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/05/2021 | 6.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/05/2021 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/05/2021 | 12308.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/05/2021 | 530.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PROCESSO Nº 11277.724559/2020-57, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/05/2021 | 11895.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/05/2021 | 24962.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/05/2021 | 3440.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/05/2021 | 16.14 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/05/2021 | 550.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00011232042846 | LUZINETE DA SILVA LEITE | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: LUZINETE DA SILVA LEITE, CONFORME PROCESSO Nº 0800400-04.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DA AUTORA DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 04/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00001311598448 | LUZIA DANTAS DA NÓBREGA | SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DE: LUZIA DANTAS DA NÓBREGA, CONFORME PROCESSO Nº 0800393-75.2018.8.15.0321, DEPÓSITADO NA CONTA DO PATRONO DA PARTE AUTORA, CONF. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO NOS AUTOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. PARCELA 02/02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/05/2021 | 1933.57 | 00055200052491 | VALDISMENIO SILVA | SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DE: VALDISMENIO SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800084-88.2017.8.15.0321, DEPÓSITADOS NA CONTA DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA 01/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/05/2021 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/05/2021 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/05/2021 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/05/2021 | 240.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, ONDE FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LINCOLN DOMINGOS DA SILVA Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/05/2021 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/05/2021 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/05/2021 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/05/2021 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/05/2021 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/05/2021 | 200.00 | 00010951705466 | LEIDIANE ROCHA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/05/2021 | 170.00 | 00075969297453 | MARIA JOSÉ ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/05/2021 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/05/2021 | 2928.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE RODATETO DE GESSO E COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO COM CORREÇÃO DE RACHADURAS EM SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 9,00 HA (NOVE HECTARES), DENTRO DE UM TODO MAIOR COM ÁREA TOTAL DE 477,6980 HECTARES, SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 7626 LIVRO Nº 2 -AR, FICHA 001 - DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS INÁCIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/05/2021 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/05/2021 | 450.62 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/05/2021 | 478.67 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/05/2021 | 913.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002955 | 28/05/2021 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/05/2021 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/05/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/05/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/05/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/05/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/05/2021 | 4.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002970 | 31/05/2021 | 212.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/05/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/05/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/05/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/05/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/05/2021 | 620.10 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A ESF'S I, II, III, IV, V E VI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/05/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003003 | 31/05/2021 | 1312.30 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (BROMAZEPAM), LOTE: 2D9658, QTD: 20, FAB: 01/01/2021, VAL: 28/05/2022; (FUM. QUETIAPINA) LOTE: 2F5203, QTD: 20, FAB: 28/05/2020 E VAL: 28/05/2022; (ESCITALOPRAM), LOTE: 2D9188, QTD: 10, FAB: 10/02/2021, VAL: 31/01/2023 DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/05/2021 | 2380.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO COMBATE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/05/2021 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, COM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002971 | 31/05/2021 | 2496.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/05/2021 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/05/2021 | 700.00 | 00005602080490 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AJUDA FINANCEIRA) A PESSOA CARENTE: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE SOUZA-PB A SANTA LUZIA-PB, JUNTO AO FRETE VIRÁ SUA SOGRA: IVETE ALVES GOMES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/05/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/05/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/05/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/05/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO: WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/05/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/05/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/05/2021 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/05/2021 | 15.94 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/05/2021 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR OS PACIENTES: SULEIDE MARIA DE OLIVEIRA E SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRATAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/05/2021 | 240.00 | 00069075530404 | MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS, DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: EDIONETE MEDEIROS SANTOS GALVINCIO , Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/05/2021 | 146.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/05/2021 | 275.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/05/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/05/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/05/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JOVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/05/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/05/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/05/2021 | 2100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE, APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/05/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/05/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002973 | 31/05/2021 | 1824.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/05/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003033 | 01/06/2021 | 1940.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE - 2254, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003015 | 01/06/2021 | 1602.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: OGG - 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003016 | 01/06/2021 | 1416.88 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: OFG - 3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003020 | 01/06/2021 | 1805.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 8538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003023 | 01/06/2021 | 197.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003028 | 01/06/2021 | 255.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG - 7868, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003031 | 01/06/2021 | 5.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003042 | 01/06/2021 | 890.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: OGB - 2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/06/2021 | 94.03 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/06/2021 | 99.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/06/2021 | 91.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003011 | 01/06/2021 | 1056.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: QFN - 1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003012 | 01/06/2021 | 1573.52 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: OFZ - 1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003014 | 01/06/2021 | 471.70 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: QSJ - 5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003021 | 01/06/2021 | 1846.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFX - 2279, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003022 | 01/06/2021 | 1078.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003034 | 01/06/2021 | 2700.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA - 3949, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003037 | 01/06/2021 | 991.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA - 3949, LOTADO NA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/06/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003013 | 01/06/2021 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/06/2021 | 46.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003027 | 01/06/2021 | 69.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003029 | 01/06/2021 | 87.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/06/2021 | 38.38 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/06/2021 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, VIAJAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CENTRAL DE POLICIA CIENTÍFICA - CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG), NO DIA 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/06/2021 | 5000.00 | 00012571142470 | GIAN GABRIEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A PATROCÍNIO AO ATLETA: GIAN GABRIEL DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DA 86ª EDIÇÃO DO EVENTO "EXTREME FIGHTING CHAMPIONSHIP (EFC)", A REALIZAR-SE EM 12 DE JUNHO DE 2021, NA CIDADE DE JOHANESBURGO, AFRICA DO SUL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/06/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/06/2021 | 5302.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003010 | 01/06/2021 | 1165.90 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: QSA - 6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003024 | 01/06/2021 | 179.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003036 | 01/06/2021 | 1123.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSD - 0508, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003025 | 01/06/2021 | 52.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003032 | 01/06/2021 | 2418.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: VW2 - 6280, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003035 | 01/06/2021 | 3505.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF - 3167, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/06/2021 | 899.01 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO ESMALTEC AGATA 5062 5B BRANCO BIVOLT, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003019 | 01/06/2021 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/06/2021 | 82.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/06/2021 | 2640.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO PREDIO DA POLICLINICA DR. KIVAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE EM MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003049 | 02/06/2021 | 8338.16 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DEXCLOR+BETAMETASONA), LOTE: 20I413, QTD: 72, FAB: 04/09/2020, VAL: 04/09/2022; (CETOCONAZOL) LOTE: BKP01724, QTD: 20, FAB: 18/02/2021 E VAL: 31/01/2023; (BROMOPRIDA), LOTE: 21C25G, QTD: 200, FAB: 10/03/2021, VAL: 10/03/2023,ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003050 | 02/06/2021 | 696.96 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDONA), LOTE: 21C40N, QTD: 12, FAB: 22/03/2021, VAL: 22/03/2023 DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/06/2021 | 2100.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA 6 POR 6 PARA DA SUPORTE NOS ATENDIMENTOS FEITO NO ESF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA E LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 3 POR 3 PARA DA SUPORTE NOS ATENDIMENTOS FEITO NO ESF DO BAIRRO ANTONIO BENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/06/2021 | 1300.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA COBERTURA 3,50 POR 9, MONTADA NO CENTRO DO COVID-19 PARA SUPORTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAQUELE LOCAL NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 30/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF I, DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003064 | 02/06/2021 | 4799.00 | 11078937000104 | SLUCOES RENT A CAR LTADA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS 1.0 FLEX 4 PORTAS, PARA ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/06/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003076 | 02/06/2021 | 998.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003079 | 02/06/2021 | 1663.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003080 | 02/06/2021 | 2358.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003081 | 02/06/2021 | 2591.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003083 | 02/06/2021 | 1335.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/06/2021 | 84.56 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/06/2021 | 84.40 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/06/2021 | 133.99 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/06/2021 | 930.00 | 15048676000122 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO - ZIG FRIDA CONFECCOES | FORNECIMENTO DE TOALHA C/CAPUZ ESTAMPADO, FRALDAS 60x60 C/5 E CONJUNTO PAGÕES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM MÃES GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E USUÁRIAS DO SERVIÇO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00077023706453 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0801688-79.2020.8.15.0321 EM FAVOR DE: MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003069 | 02/06/2021 | 25000.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE MASCARA EM TECIDO DUPLO COM ELASTICO PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/06/2021 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003082 | 02/06/2021 | 833.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003084 | 02/06/2021 | 656.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/06/2021 | 16453.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OS ID MATÉRIA: 13472529, 13475080, 13475081, ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/06/2021 | 129.99 | 09123654000187 | CAGEPA | ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/06/2021 | 120.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA E FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/06/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/06/2021 | 23.24 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/06/2021 | 123.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/06/2021 | 132.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/06/2021 | 480.00 | 00002066170461 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA | DIARIAS A SERVIDORA: SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA, REFERENTE Á VIAGENS PARA RECIFE -PE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/06/2021 | 120.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | DIÁRIA AO MOTORISTA: PAULO ARAUJO DE LUCENA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/06/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/06/2021 | 144.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/06/2021 | 825.00 | 02783874000198 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE MEDEIROS - ARMARINHO DAS LINHAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO (LAPIS DE COR - PEQ CX C/12 CORES) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/06/2021 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/06/2021 | 197.55 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE APOIO E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DO FORRÓ E PRAÇA SILVINO CABRAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003087 | 03/06/2021 | 166.95 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/06/2021 | 396.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM HORÁRIO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003088 | 03/06/2021 | 657.62 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003085 | 03/06/2021 | 201.98 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003086 | 03/06/2021 | 164.70 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/06/2021 | 468.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SERVIDORES DO SETOR DE EMPENHO E FINANÇAS QUANDO EM HORÁRIO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/06/2021 | 1933.57 | 00001307448402 | MARIA DAS MERCES GABRIEL | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: MARIA DAS MERCES GABRIEL, CONFORME PROCESSO Nº 0800185-28.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 01/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003093 | 03/06/2021 | 112.05 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003097 | 03/06/2021 | 742.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003095 | 03/06/2021 | 421.91 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003089 | 03/06/2021 | 465.13 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003090 | 03/06/2021 | 859.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003091 | 03/06/2021 | 768.39 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003092 | 03/06/2021 | 993.16 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/06/2021 | 576.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SERVIDORES DA POLICLINICA DR. KIVAL, DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM HORÁRIO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003099 | 03/06/2021 | 1885.40 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO EM LANCHES MANHÃ E TARDE DOS PROFISSIONAIS/BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003100 | 03/06/2021 | 476.92 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO EM LANCHES MANHÃ E TARDE DOS PROFISSIONAIS/BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003102 | 03/06/2021 | 727.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/06/2021 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 02 TENDAS 3X3M PARA AMPLIAR ÁREA EXTERNA DO ESF CENTRO PARA O ATENDIMENTO DAS PESSOAS PARA A VACINAÇÃO DO COVID-19. REFERENTE AO DIA 01 A 31 DE MAIO/2021, EXCETO FINAIS DE SEMANA E FERIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003162 | 04/06/2021 | 523.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003163 | 04/06/2021 | 573.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003164 | 04/06/2021 | 1708.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003165 | 04/06/2021 | 2988.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/06/2021 | 421.96 | 09061832000192 | CICERO DA SILVA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AJUDA FINANCEIRA) NA COMPRA DE PASSAGEM, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, A PESSOA CARENTE, A SRª.: ADRIANA ARAUJO DE LUCENA, PARA TRAZER SEU FILHO: MATHEUS LUCENA DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA NACIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003152 | 04/06/2021 | 713.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003153 | 04/06/2021 | 1312.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003154 | 04/06/2021 | 4454.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003155 | 04/06/2021 | 4124.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003156 | 04/06/2021 | 1432.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003157 | 04/06/2021 | 3625.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003158 | 04/06/2021 | 121.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003226 | 04/06/2021 | 23992.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM E ANTIGENO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VISANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/06/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/06/2021 | 81.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81, (DIFERENÇA PARC. 31-05-2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/06/2021 | 84.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49, (DIFERENÇA PARC. 31-05-2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/06/2021 | 170.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39, (DIFERENÇA PARC. 31-05-2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/06/2021 | 10.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PROCESSO Nº 11277.724559/2020-57, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, (DIFERENÇA PARC. 31-05-2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/06/2021 | 56.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81, (DIFERENÇA PARC. 30-04-2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/06/2021 | 118.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39, (DIFERENÇA PARC. 30-04-2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/06/2021 | 58.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49, (DIFERENÇA PARC. 30-04-2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/06/2021 | 10.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PROCESSO Nº 11277.724559/2020-57, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, (DIFERENÇA PARC. 30-04-2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/06/2021 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/06/2021 | 36.93 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: LOURIVAL MOREIRA DE ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/06/2021 | 11924.44 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CV 0583/2010 QUE TINHA COMO OBJETO O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/06/2021 | 359.30 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | SERVIÇOS FARMACÊUTICOS (MEDICAÇÕES MANIPULADAS), DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª.: EVA BATISTA MEDEIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/06/2021 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A ANGIORESSONÂNCIA DO PACIENTE: JOSE BENCIO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003116 | 04/06/2021 | 494.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003118 | 04/06/2021 | 697.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003119 | 04/06/2021 | 559.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003120 | 04/06/2021 | 2949.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003121 | 04/06/2021 | 848.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003123 | 04/06/2021 | 959.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003124 | 04/06/2021 | 2707.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003130 | 04/06/2021 | 1193.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003132 | 04/06/2021 | 806.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003134 | 04/06/2021 | 2528.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003135 | 04/06/2021 | 1901.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/06/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003142 | 04/06/2021 | 2420.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003143 | 04/06/2021 | 1552.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003144 | 04/06/2021 | 2582.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-5B22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003145 | 04/06/2021 | 1244.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-4J62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003146 | 04/06/2021 | 805.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT-4C42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003147 | 04/06/2021 | 701.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00007514317457 | JOSE ALEIXO CRIANÇA NETO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE TROFEIS PARA COMPETIÇÃO 1GP DE MUAY THAI, REALIZADO POR MEIO DE LIVE COMO APOIO A ATLETAS LOCAIS E INCENTIVO PARA AÇÕES DE ESPORTE DESSA MODALIDADE, PRESTADO A DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003161 | 04/06/2021 | 211.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003104 | 04/06/2021 | 3200.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | FORNECIMENTO DE CP II-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/06/2021 | 2900.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO POR ENCOMENDAS DE PLACAS INFORMATIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENCIA A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/06/2021 | 2970.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO POR ENCOMENDAS DE PLACAS INFORMATIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003159 | 04/06/2021 | 333.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8538, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003160 | 04/06/2021 | 415.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/06/2021 | 350.00 | 00012588574483 | HIURY EVINES DE SOUZA LUCENA | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "SANFONADA 2021" REALIZADO ATRAVÉS DE LIVE, EM ABERTURA SIMBOLICA DO SÃO JOÃO VIRTUAL DE SANTA LUZIA - PB, EM 01/06/2021 COM TRANSMISSÃO PELAS REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/06/2021 | 8550.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR | EQUIPAMENTOS DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/06/2021 | 350.00 | 00013740195428 | ALDO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA ALVORADA EM ABERTURA SIMBÓLICA DO "SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA VIRTUAL", REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2021 COM TRANSMISSÃO PELAS REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003148 | 04/06/2021 | 1039.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003149 | 04/06/2021 | 148.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003150 | 04/06/2021 | 928.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003151 | 04/06/2021 | 1615.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/06/2021 | 943.69 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO A | PAGAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº 08447120620168152001, RELACIONADO AO ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXÃO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRAÇÃO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/06/2021 | 3420.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO (ON-LINE PLATAFORMA MICROSOLFT TEAMS, NO ÂMBITO DO "CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS", CONFORME ESPECIFICADO NOS "ANEXO I - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS" E ANEXO II - DETALHAMENTO DOS PREÇOS", PARA CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS DOS SERVIDORES (ANTONIO CESAR DE LIRA NOBREGA E GUILHERME AUGUSTO DUDA DE MORAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003167 | 07/06/2021 | 109.60 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TOSPORIN SOL FR 10ML), QTD: 8, LOTE: 202532, VAL: 30/11/2022 DESTINADOS AS PACIENTES: MARIA REJANE DE ARAUJO, MARIA ISABEL DA NOBREGA SOUZA DE LUCENA E ANA CLAUDIA HONORATO DA NOBREGA E MARIA APARECIDA DE LUCENA LUCAS RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/06/2021 | 240.00 | 00001097066339 | RILOVITO MEDEIROS DE LINS | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: RILOVITO MEDEIROS DE LINS, MOTORISTA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SULEIDE MARIA DE OLIVEIRA Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTUINADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/06/2021 | 138.96 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SPARK), QTD: 2, LOTE: 697191, VAL: 30/09/2022 E (MOTILEX), QTD: 1, LOTE: 20080331, VAL: 30/08/2022 DESTINADOS AS PACIENTES: FLORENCA REGINA DA SILVA E PAULA F. DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/06/2021 | 457.00 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (LANTUS SOLOSTAR), LOTE: 0F7433A, QTD: 4, FAB: 04/10/2020, VAL: 30/09/2023 DESTINADOS A MIGUEL MARINHO BENEVIDES COSME DINIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/06/2021 | 2000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 225/75R16C, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/06/2021 | 22.42 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/06/2021 | 473.86 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003174 | 07/06/2021 | 222.13 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003175 | 07/06/2021 | 148.67 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003182 | 07/06/2021 | 1364.42 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003183 | 07/06/2021 | 1012.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003166 | 07/06/2021 | 2939.70 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO), QTD: 10, LOTE: BXJG6T5, VAL: 11/2023 DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003173 | 07/06/2021 | 868.29 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003176 | 07/06/2021 | 769.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/06/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003181 | 07/06/2021 | 1720.92 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003184 | 07/06/2021 | 643.04 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003185 | 07/06/2021 | 705.48 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003190 | 08/06/2021 | 661.59 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003192 | 08/06/2021 | 720.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/06/2021 | 1390.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - DISTRIBUIDORA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE MULT. EPSON L3150 ECOTANK W.BIV, DESTINADA AO LABORATÓRIO NA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003198 | 08/06/2021 | 343.99 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003203 | 08/06/2021 | 393.38 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003204 | 08/06/2021 | 3358.08 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONF. PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/06/2021 | 1187.42 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003206 | 08/06/2021 | 1638.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONF. PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003207 | 08/06/2021 | 3039.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003208 | 08/06/2021 | 3546.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003187 | 08/06/2021 | 1217.32 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003189 | 08/06/2021 | 1290.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/06/2021 | 300.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 FREEZER, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 17 A 24 DE MAIO/2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003200 | 08/06/2021 | 362.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003201 | 08/06/2021 | 520.87 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/06/2021 | 360.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEÍCULOS: RETRO ESCAVADEIRA 416E, MOTONIVELADORA 120K E CAÇAMBA NQE-4181, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/06/2021 | 69.69 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/06/2021 | 70.98 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/06/2021 | 550.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE ARTE GRAFICA NA CONFECÇÃO DE ARTE PARA BANNERS, CARTAZ E INFORMATIVO, PARA AÇÕES DE VACINAÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/06/2021 | 260.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-2214, QFN-1488 E QSA-3949, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/06/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/06/2021 | 240.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/06/2021 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: IRANILDO MARINHEIRO DA SILVA, Á CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL CARIRI (HRC) APÓS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, COM DESTINO A SUA CIDADEDE RESIDÊNCIA SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/06/2021 | 550.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9873, OFB-3679, QSE-1039, QSK-2J54 E QSK-6D53, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/06/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TAGÓGRAFO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 3679 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/06/2021 | 325.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS (SENSOR VEL IND) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 3679, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/06/2021 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOBINA PRE IMPRESSA) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 3679, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/06/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/06/2021 | 3100.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS CONVENCIONAIS POR LED-PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003215 | 09/06/2021 | 4141.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003216 | 09/06/2021 | 4338.60 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/06/2021 | 120.00 | 00004869901412 | JOÃO PAULO DA SILVA NETO | DIARIA AO ENFERMEIRO: JOÃO PAULO DA SILVA NETO, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACINETE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/06/2021 | 390.00 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NELFARMA | FORNECIMENTO DE FORTINI PO SEM SABOR, LOTE: 2022.08.06, QTD: 08, VAL: 06/08/2022 E LOTE: 2022.05.06, QTD: 02, VAL: 06/05/2022 DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOA CARENTE: JOÃO LUCAS DE SOUZA SANTOS CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/06/2021 | 239.95 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MERITOR), QTD: 2, LOTE: 20J218V1, VAL: 09/2022 E (PROLOPA), QTD: 3, LOTE: R0802R01, VAL: 11/2023 DESTINADOS AOS PACIENTES: AGOSTINHO JOSE DA SILVA E ISMAR BEZERRA DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/06/2021 | 10.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 11277-724561/2020-26, (DIFERENÇA PARC. 31-03-2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/06/2021 | 2.88 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/06/2021 | 10536.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ENOXAPARINA), LOTE: 730865, TTD: 30, VAL: 30/04/2023 DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. PARA OS PACIENTES NO ENFRENTAMENDO DA PANDEMIA DO COVID - 19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/06/2021 | 1200.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/06/2021 | 2250.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/06/2021 | 672.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/06/2021 | 390.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/06/2021 | 120.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/06/2021 | 260.00 | 00005059750418 | JACKLEUDO BEZERRA CABRAL | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COMERCIAL EM MIDIA EM CARRO DE SOM, SOBRE A DIVULGAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR E DA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES AS ASSOCIAÇÕES DOS QUILOMBOLAS EM SANTA LUZIA - PB. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/06/2021 | 600.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLICLINICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/06/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.012-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/06/2021 | 1800.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/06/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/06/2021 | 8096.70 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/06/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/06/2021 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: MARCOS ANTONIO DE LIMA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FRANCISCA PERES Á CIDADE DE NATAL - RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003246 | 10/06/2021 | 1890.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A MAIO/2021, CONF. PREGÃO 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/06/2021 | 14.40 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/06/2021 | 9086.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 93/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/06/2021 | 17618.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AS PARCELAS Nº 93/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/06/2021 | 1200.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/06/2021 | 252.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/06/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/06/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/06/2021 | 600.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/06/2021 | 336.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/06/2021 | 1825.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA - DAFONTE PNEUS | SERVIÇOS DE RECAPAGEM E MANCHÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/06/2021 | 1395.60 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/06/2021 | 1490.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003258 | 11/06/2021 | 1913.66 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO CORRESPONDENTE A SERVIÇO ELETRICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG - 7668, MMV - 6854, QSE - 1039, OFG - 3443 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003260 | 11/06/2021 | 2187.04 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO CORRESPONDENTE A SERVIÇO ELETRICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB - 3679, OFB - 8538, OGE - 1727, QGB - 2830, OGC - 6619 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/06/2021 | 5961.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/06/2021 | 59258.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40%, CRECHE 40%, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/06/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/06/2021 | 4340.05 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM JUNHO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/06/2021 | 550.00 | 00079900658434 | REGINALDO VALENTIM DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARTEJAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/06/2021 | 950.00 | 00093082150420 | INACIO MACEIO DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/06/2021 | 950.00 | 00071892557452 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/06/2021 | 950.00 | 00010845153420 | ALDER GLEYDSON NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/06/2021 | 950.00 | 00009898746483 | ROMARIO PAULINO FERREIRA DANTAS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/06/2021 | 950.00 | 00012074729480 | DAMIÃO VICENTE DOS SANTOS JUNIOR | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/06/2021 | 950.00 | 00013459413409 | ALLAN JACKSON DA SILVA PORFIRIO | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/06/2021 | 950.00 | 00071721515429 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/06/2021 | 950.00 | 00015142566149 | FARANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUZA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/06/2021 | 950.00 | 00008190477404 | ANTONIO VALETIM DA NOBREGA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/06/2021 | 950.00 | 00003003793403 | JOSE EDIVALDO DA COSTA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/06/2021 | 950.00 | 00009498332401 | EDINHO MOTA DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/06/2021 | 500.00 | 00002976605432 | HENRIQUE PAULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/06/2021 | 950.00 | 00071540089460 | JOSE VITOR DA NOBREGA MORAIS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/06/2021 | 400.00 | 00006547509478 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/06/2021 | 950.00 | 00005125569461 | PAULO CESAR MARINHO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/06/2021 | 550.00 | 00070261904400 | RENATO DE SOUZA NEVES | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/06/2021 | 950.00 | 00045765316468 | GERALDO BEZERRA DA NOBREGA | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/06/2021 | 950.00 | 00070389649414 | RENATO RODRIGO DO NASCIMENTO ARAUJO | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/06/2021 | 950.00 | 00007771405436 | JOSÉ ONALDO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0003286 | 11/06/2021 | 101446.92 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO RELATIVO AO 7º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON C. DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON C. DE SOUSA E PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, CONCORRENCIA 001/2019 PARQUE DE EVENTOS. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/06/2021 | 950.00 | 00001832285456 | IGOR RODRIGUES DE AZEVEDO | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, SE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/06/2021 | 950.00 | 00010785481451 | JOSE MARCIEL MARTINS DE LIMA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/06/2021 | 950.00 | 00008616851488 | MARCIEL RODRIGUES BENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/06/2021 | 950.00 | 00078930138420 | JODILSON IDALINO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/06/2021 | 950.00 | 00039881113172 | OSVANILDO MESSIAS DANTAS | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/06/2021 | 2750.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇOS DE REFORMA DE DOIS CAVALETES, SERVIÇO DE SOLDA DE VERGALHÃO PARA DESENTUPIR ESGOTO, DUAS TAMPAS DE PRÉ MOLDADO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/06/2021 | 1200.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO CAPTURA DE IMAGENS E TRANSMISSÃO AO VIVO, VIA INTERNET, DO EVENTO "SANFONADA" REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, NA ABERTURA DO SÃO JOÃO VIRTUAL DA CIDADE, EM 01/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/06/2021 | 800.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA O EVENTO "ACORDA SÃO JOÃO" REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA - PB, NA ABERTURA DO SÃO JOÃO VIRTUAL DA CIDADE, EM 01/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/06/2021 | 950.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, GRID, ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E APOIO PARA ATENDER O EVENTO "SANFONADA 2021" ABRINDO AS FESTIVIDADES JUNINAS ONLINE CULTURA LOCAL, REALIZADO NO DIA 01/06/2021, GRAVAÇÕES PARA EXPOSIÇÃO DO NOSSO SÃO JOÃO E NOSSA CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/06/2021 | 1100.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, GRID, ORNAMENTAÇÃO E APOIO PARA ATENDER O EVENTO "SÃO JOÃO NA REDE" FESTIVAL DE FOMENTO A CULTURA LOCAL/REALIZADO NO DIA 09/06/2021, GRAVAÇÕES PARA EXPOSIÇÃO DO NOSSO SÃO JOÃO E NOSSA CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/06/2021 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA E FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: DAVI LUCAS SANTOS MEDEIROS Á CIDADE DE NATAL - RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/06/2021 | 17334.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003255 | 11/06/2021 | 2481.60 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO CORRESPONDENTE A SERVIÇO ELETRICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFN - 1488, QSB - 6169, QSJ - 0D25, OGG - 8488 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003256 | 11/06/2021 | 1244.60 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO CORRESPONDENTE A SERVIÇO ELETRICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFX - 2279, OFB - 7410, QFT - 3717, QSJ - 5C67, QSJ - 5E87 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/06/2021 | 300.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | SERVIÇO DE VIAGENS EM VEÍCULO PRÓPRIO (VEÍCULO VAN CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS), A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA - PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DODOMICILIO, PRESTADO EM JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/06/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003300 | 11/06/2021 | 23992.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM E ANTIGENO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VISANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/06/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A IMPLANTE DE MARCAPASSO DO PACIENTE: ELVIRA MARIA DA NOBREGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/06/2021 | 185.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇOS FARMACEUTICOS, MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA FARMACEUTICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: IVO NÓBREGA TOMAZ E JESUS VITOR SILVA FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/06/2021 | 12136.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, REPASSE EM JUNHO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/06/2021 | 33180.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/06/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/06/2021 | 122.26 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/06/2021 | 167.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/06/2021 | 43.92 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/06/2021 | 37273.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003291 | 11/06/2021 | 1906.28 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003295 | 11/06/2021 | 6733.80 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/06/2021 | 2100.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVA NA PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 11 DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003310 | 11/06/2021 | 265.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003259 | 11/06/2021 | 1066.80 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO CORRESPONDENTE A SERVIÇO ELETRICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA - 6154, QSD - 0508, QFH - 2213 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/06/2021 | 2082.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA FAMÍLIA. MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/06/2021 | 862.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.283-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003327 | 14/06/2021 | 2175.59 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SABONETE, FRALDA, ENTRE OUTROS, DESTIANDOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/06/2021 | 160.73 | 00004322463479 | LIDANUZIA SILVA SOCIAL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SRª: LIDANUZIA SILVA SOCIAL, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DE 02 PAPEIS: UM DE ENERGIA E OUTRO DE ÁGUA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/06/2021 | 168.29 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA O SR: JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, CONF. DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003328 | 14/06/2021 | 362.63 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADO AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003329 | 14/06/2021 | 348.01 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/06/2021 | 1970.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇOS DE TACHO, SOLDA EM FERRAMENTA, RECUPERAÇÃO DE UM CARRINHO DE MÃO, SOLDA EM PORTEIRA DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/06/2021 | 893.75 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO C.E.O. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003325 | 14/06/2021 | 232.38 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS AO CENTRO DE COVID-19. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/06/2021 | 73.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | SERVIÇOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/06/2021 | 2249.90 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NELFARMA | FORNECIMENTO DE NEOCATE, QTD: 03, LOTE: 101001188, VAL: 12/05/2022; QTD: 03, LOTE: 101025, VAL: 12/08/2022; QTD: 04, LOTE: 101025887, VAL: 24/08/2022 DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOA CARENTE: MARINA MARINHO DE ARAUJO MEDEIROS CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/06/2021 | 450.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/06/2021 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ MIGUEL PETRIK DA SILVA, Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/06/2021 | 1393.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇOS DE REFORMA EM 4 CARRINHOS DE LIXO, SOLDA EM FERRO DE TRABALHAR EM ESGOTO, RECUPERAÇÃO DE POSTE PARA PLACA DE FECHAMENTO DE RUA PRÓXIMA A RODOVIÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003324 | 14/06/2021 | 61.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003330 | 14/06/2021 | 71.83 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ESPONJA, VASSOURA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO CEMITÉRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/06/2021 | 5546.04 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003345 | 15/06/2021 | 1670.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/06/2021 | 3658.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO EPSON BULK INK, TONER BROTHER 200G, SAMSUNG 100G E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REF. A FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/06/2021 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003339 | 15/06/2021 | 307.19 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (TRAMAL RETARD 100MG), QTD: 1, LOTE: 738R01, VAL: 07/2025, DESTINADO A PACIENTE: MARIA CARMELITA DA SILVA CANUTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/06/2021 | 424.81 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA QUANDO EM REVISÃO NA LOJA AUTORIZADA MERCEDEZ BENS/GARANTIA, NO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/06/2021 | 1979.51 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6169, RELATIVO A REVISÃO NA LOJA AUTORIZADA MERCEDEZ BENS/GARANTIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/06/2021 | 300.00 | 00008626114400 | DANIELY CRISTINE SANTOS DA SILVA | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/06/2021 | 3425.10 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO EPSON BULK INK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/06/2021 | 28.32 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/06/2021 | 48.86 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/06/2021 | 4496.40 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO EPSON BULK INK, TONER BROTHER 200G, SAMSUNG D104S E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. A FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/06/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/06/2021 | 5832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/06/2021 | 120.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE MEDEIROS, QUE ESTAR INDO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER UMA ENTREGA DE UMA ADOLESCENTE: LETÍCIA MEDEIROS SILVA, QUE ESTAR EM RISCO DE VIDA E AGORA IRÁ FICAR AOS CUIDADOS DA MÃE RESPONSÁVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/06/2021 | 120.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS, QUE ESTAR INDO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER UMA ENTREGA DE UMA ADOLESCENTE: LETÍCIA MEDEIROS SILVA, QUE ESTAR EM RISCO DE VIDA E AGORA IRÁ FICAR AOS CUIDADOS DA MÃE RESPONSÁVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/06/2021 | 15.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/06/2021 | 1400.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS ALTO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003376 | 16/06/2021 | 966.62 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003377 | 16/06/2021 | 476.82 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/06/2021 | 1441.00 | 00088435296415 | RENATO EUDES MEDEIROS DAMASCENO | SERVIÇO DE MOTORISTA EM VEÍCULO PRÓPRIO, REALIZADO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CIDADE DE PITIMBU-PB PARA SANTA LUZIA-PB (APASA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), PRESTADO POR QUILOMETRAGEM EM 16 DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/06/2021 | 145.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO MANN E OLEO IPI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/06/2021 | 227.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, OLEO IPI, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/06/2021 | 227.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, OLEO IPI, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/06/2021 | 400.00 | 00005256703439 | DIMAS DA COSTA TORRES | SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇOS DA COMUNIDADE RAMADINHA, NA ZONA RURAL DE SANTA LUZIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/06/2021 | 344.44 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO TECFIL, MOBIL DELVAC E FILTRO MANN, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOO-0742, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/06/2021 | 49.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO DONALDSON, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/06/2021 | 340.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE UNIGRAX, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/06/2021 | 270.09 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE MOBIL DELVAC, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/06/2021 | 600.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE MONTAGEM, COM CAPTAÇÃO DE ÁUDIO E EDIÇÃO DE VINHETAS PARA AS AÇÕES DE INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÕES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/06/2021 | 8750.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | FORNECIMENTO DE MACACÃO MOD I SAMU-192 E CONJUNTO DE GANDOLA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/06/2021 | 1310.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE: FARMÁCIA BÁSICA, UBS III, POLICLINICA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/06/2021 | 1641.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/06/2021 | 625.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/06/2021 | 716.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003372 | 16/06/2021 | 3105.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003373 | 16/06/2021 | 264.38 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003374 | 16/06/2021 | 439.50 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/06/2021 | 240.00 | 00005333406405 | JOSE WINDELL DA NOBREGA FERNANDES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSE WINDELL DA NOBREGA FERNANDES, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/06/2021 | 1641.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003385 | 16/06/2021 | 277.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003386 | 16/06/2021 | 224.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/06/2021 | 91.66 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/06/2021 | 1670.47 | 00003645896473 | CLARA LUCIA DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: CLARA LUCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0801389-10.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 01/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/06/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/06/2021 | 68.62 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIÁCO DA PACIENTE: MARLUCE BATISTA DE ARAUJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003359 | 16/06/2021 | 71.57 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ARFLEX RETARD), QTD: 1, LOTE: D210004, VAL: 02/2023, DESTINADO AO PACIENTE: IVO NOBREGA TOMAZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PREGÃO Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/06/2021 | 1056.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS INTERLOCUTOR FICA COM BRAÇO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/06/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/06/2021 | 192.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE ÓLEO IPI, FILTRO WEGA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/06/2021 | 120.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO SERVIDOR: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO COVID-19, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/06/2021 | 151.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE ÓLEO IPI, FILTRO WEGA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/06/2021 | 194.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE ÓLEO IPI, FILTRO WEGA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estrategia Sau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003384 | 16/06/2021 | 39183.48 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE I, NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 10425.754000/1190-01, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2020 E CONTRATO Nº 0110/2020. | 00042020 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/06/2021 | 1400.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE APOIO, ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM, COM CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VIDEO NA LIVE "SANFONADA 2021 - INICIO DO MÊS DE JUNHO - SÃO JOÃO 2021 VIRTUAL, REAIZADO NO DIA 01/06/2021, REALIZADO MANHÃ, TARDE E NOITE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/06/2021 | 1200.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE APOIO, ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM, COM CAPTAÇÃO, DE ÁUDIO E VIDEO NA LIVE "SÃO JOÃO NA REDE 2021 - DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA 2021 EM TRANSMISSÃO PELO YOUTUBE - SÃO JOÃO 2021 VIRTUAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/06/2021 | 720.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA ATENDER O SETOR DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/06/2021 | 2508.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE 06 ESTANTES DE AÇO 6 PRATELEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/06/2021 | 440.00 | 32604873000108 | ROBERTO ALVES DE MEDEIROS 08931817495 - ROBERTO SERRALHERIA & PREMOLDADOS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2M DE MEIO FIO DE CONCRETO, 1 TAMPA REDONDA, 1 TAMPA QUADRADA E 1 GRELHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003424 | 17/06/2021 | 236.52 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003427 | 17/06/2021 | 86.61 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A RODOVIARIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003432 | 17/06/2021 | 526.71 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003433 | 17/06/2021 | 455.24 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003434 | 17/06/2021 | 255.71 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003442 | 17/06/2021 | 158.45 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIÁCO DO PACIENTE: FRANCISCO ROMÃO BATISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003429 | 17/06/2021 | 282.06 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CIVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003422 | 17/06/2021 | 150.42 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003425 | 17/06/2021 | 166.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/06/2021 | 97.94 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003438 | 17/06/2021 | 283.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003440 | 17/06/2021 | 128.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003402 | 17/06/2021 | 456.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003403 | 17/06/2021 | 746.88 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003404 | 17/06/2021 | 40.04 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003408 | 17/06/2021 | 724.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003409 | 17/06/2021 | 698.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003410 | 17/06/2021 | 703.58 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003412 | 17/06/2021 | 764.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003415 | 17/06/2021 | 759.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003417 | 17/06/2021 | 669.17 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003420 | 17/06/2021 | 65.93 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003431 | 17/06/2021 | 1725.54 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003436 | 17/06/2021 | 508.17 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003437 | 17/06/2021 | 793.79 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/06/2021 | 525.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NA TROCA DA BOMBA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TAMARINA, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REALIZADO EM 11/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/06/2021 | 2040.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | PARCELAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA PARA O SEGURO SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003443 | 17/06/2021 | 424.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/06/2021 | 2900.00 | 29711924000188 | GLAUCIANA ALVES DA SILVA PINTO 95100350415 - PAMEF | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA (CAIXÃO), MORTALHA, EDREDOM, VELAS, SEPULTAMENTO, CENTRAL DE VELÓRIO E TRANSLADO DO FALECIDO: JOSÉ FERNANDES NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/06/2021 | 93.04 | 00013186943450 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SRª: MARILENE ALVES DOS SANTOS, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA QUITAR A DÍVIDA MENCIONADA, O VALOR FOI TRANFERIDO PARA A CONTA DE SUA FILHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003400 | 17/06/2021 | 303.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003401 | 17/06/2021 | 409.26 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003405 | 17/06/2021 | 55.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003406 | 17/06/2021 | 173.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003407 | 17/06/2021 | 1157.82 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003411 | 17/06/2021 | 1260.56 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003413 | 17/06/2021 | 528.63 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003414 | 17/06/2021 | 1360.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003416 | 17/06/2021 | 1195.94 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003418 | 17/06/2021 | 534.51 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003419 | 17/06/2021 | 408.53 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003423 | 17/06/2021 | 196.14 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003426 | 17/06/2021 | 534.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003428 | 17/06/2021 | 611.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003439 | 17/06/2021 | 187.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003421 | 17/06/2021 | 347.66 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003441 | 17/06/2021 | 632.04 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/06/2021 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/06/2021 | 500.00 | 00005059750418 | JACKLEUDO BEZERRA CABRAL | SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA NO CARRO DE SOM COMUNICANDO A DESTRIBUIÇÃO DE SEXTAS BASICAS PARA CADASTROS NO BOLSA FAMÍLIA EM SANTA LUZIA-PB. CORRESPONDENTE A 05 HORAS AO VIVO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/06/2021 | 1300.00 | 00070611154404 | MARCELO DEVYTON DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA: JANAILZA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA COMPRAS DE PASSAGENS PARA ELA, SEU COMPANHEIRO: MARCELO DEVYTON DA SILVA E SEUS FILHOS MENORES DE 7 E 2 ANOS DE IDADE. A MESMA VAI COM SUA FAMÍLIA RESIDIR EM MOGI DAS CRUZES-SP. A DECLARANTE AFIRMA NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA COMPRAS DAS REFERIDAS PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/06/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/06/2021 | 3252.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(COMISSIONADO), REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/06/2021 | 2355.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/06/2021 | 500.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003481 | 18/06/2021 | 9072.55 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/06/2021 | 452.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/06/2021 | 3608.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/06/2021 | 14058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/06/2021 | 9627.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO ATEND COMBATE COVID, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/06/2021 | 14433.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/06/2021 | 904.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/06/2021 | 1580.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/06/2021 | 4848.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/06/2021 | 3055.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/06/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/06/2021 | 1915.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/06/2021 | 10698.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MEDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERM (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/06/2021 | 5513.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/06/2021 | 253.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (CONTRATADOS), REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/06/2021 | 4100.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REFENTES A EXAMES DE IMAGEM REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/06/2021 | 6865.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003451 | 18/06/2021 | 925.45 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (PROLOPA), QTD: 4, LOTE: R0799R01, VAL: 11/2023; (ARCOXIA), QTD: 1, LOTE: T031709, VAL: 02/2023; (TRAMAL), QTD: 2, LOTE: 738R01, VAL: 07/2025 DESTINADO AOS PACIENTES: JALMIR GILVAN DE MEDEIROS JUNIOR E DANIELY CRISTINE SANTOSDA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PREGÃO Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/06/2021 | 4581.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REF. A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/06/2021 | 102.64 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB - 6169 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/06/2021 | 824.67 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | SERVIÇO MÃO DE OBRA MECANICA SPRINTER MEC-S, MÃO DE OBRA MECANICAS PRINTER, MÃO DE OBRA MECANICA CAMINHÃO MEC-C, MÃO DE OBRA MECANICA CAMINHÃO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB - 6169, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/06/2021 | 4083.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/06/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/06/2021 | 4089.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/06/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/06/2021 | 16494.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/06/2021 | 42763.87 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/06/2021 | 1370.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ENTORNOS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA - PB, EM JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/06/2021 | 15602.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/06/2021 | 43416.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/06/2021 | 5406.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/06/2021 | 15650.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/06/2021 | 43252.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/06/2021 | 6007.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/06/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/06/2021 | 1881.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/06/2021 | 14248.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. 13º SALÁRIO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/06/2021 | 40018.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. 13º SALÁRIO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/06/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/06/2021 | 15061.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/06/2021 | 43011.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/06/2021 | 21516.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40%. 13º SALÁRIO/2019 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/06/2021 | 66739.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CRECHE 60% E FUNDEB 60%. 13º SALÁRIO/2019 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/06/2021 | 70990.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. DEZEMBRO/2019. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/06/2021 | 27057.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. DEZEMBRO/2019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/06/2021 | 27205.36 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. NOVEMBRO/2019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/06/2021 | 71774.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. NOVEMBRO/2019. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/06/2021 | 27244.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. OUTUBRO/2019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/06/2021 | 72615.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. OUTUBRO/2019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003501 | 21/06/2021 | 202.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MUSEU COMUNITÁRIO JEOVA BATISTA, CONF. PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003506 | 21/06/2021 | 1640.28 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO CORRESPONDENTE A SERVIÇO ELETRICO + CORREÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CAMERAS DE VIDEO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB - 8538, OGB - 2830, OFB - 3679 E OGC 6619 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003508 | 21/06/2021 | 1913.66 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO CORRESPONDENTE A SERVIÇO ELETRICO + CORREÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CAMERAS DE VIDEO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMV - 6854, OGG - 7668, MOW - 9873, OFG - 3443 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003515 | 21/06/2021 | 825.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003516 | 21/06/2021 | 550.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS AEE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003518 | 21/06/2021 | 825.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003520 | 21/06/2021 | 1842.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003521 | 21/06/2021 | 2595.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003523 | 21/06/2021 | 1740.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003524 | 21/06/2021 | 4176.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/06/2021 | 230.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE EXTINTOR PARA ATENDER O SETOR DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/06/2021 | 241140.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/06/2021 | 26467.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/06/2021 | 91232.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/06/2021 | 12678.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/06/2021 | 27411.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/06/2021 | 9357.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/06/2021 | 28241.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/06/2021 | 1800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA PRESTADORA DE SERVIÇO DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/06/2021 | 880.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER EQUIPE DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA QUANDO FORA DE EXPEDIENTE, EM TRABALHO EXTRA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/06/2021 | 1035.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/06/2021 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: IRANILDO MARINHEIRO DA SILVA, Á CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/06/2021 | 3350.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REFENTES A EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/06/2021 | 902.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O CENTRO DO COVID-19, QUANDO EM TRABALHO FORA DO HORARIO NORMAL, NOS DIAS 07/05/2021 A 18/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/06/2021 | 528.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER EQUIPES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, COLETA DE EXAMES, DTETIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS POSITIVADOS E SEUS CONTACTANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/06/2021 | 593.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA, PAPEL CHAMEX, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/06/2021 | 996.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE PORTA COPO DESC. E PILHAS PAN AAA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/06/2021 | 552.83 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE SACO BD LISO, BOBINA PICOTADA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/06/2021 | 865.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/06/2021 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO NA PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/06/2021 | 2800.00 | 21942986000199 | FERNANDO ANTONIO DE MELO 395633383400 | SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, INFORMAÇÕES E CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/06/2021 | 4400.00 | 21942986000199 | FERNANDO ANTONIO DE MELO 395633383400 | SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, INFORMAÇÕES E CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/06/2021 | 1200.00 | 21942986000199 | FERNANDO ANTONIO DE MELO 395633383400 | SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, INFORMAÇÕES E CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/06/2021 | 2587.66 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/06/2021 | 7.65 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/06/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/06/2021 | 946.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS QUANDO EM TRABALHO FORA DE HORÁRIO NORMAL, NO SETOR DE LICITAÇÃO, EMPENHO E FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/06/2021 | 52.46 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003503 | 21/06/2021 | 7834.50 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/06/2021 | 375.98 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003505 | 21/06/2021 | 733.08 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003507 | 21/06/2021 | 1365.73 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003509 | 21/06/2021 | 656.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/06/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.012-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/06/2021 | 685.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE LANTERNAS LED RECARREGAVEL E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/06/2021 | 726.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA POLICLINICA DR KIVAL QUANDO EM TRABALHO FORA DE HORÁRIO NORMAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/06/2021 | 240.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA TÉRMICA 34L VERMELHA, DESTINADAS A FARMCÁCIA BÁSCIA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003542 | 21/06/2021 | 11634.70 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003544 | 21/06/2021 | 12461.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003547 | 21/06/2021 | 7711.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003548 | 21/06/2021 | 22032.25 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003549 | 21/06/2021 | 13435.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003552 | 21/06/2021 | 9584.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREG]AO Nº 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003553 | 21/06/2021 | 627.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003554 | 21/06/2021 | 100.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003555 | 21/06/2021 | 163.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/06/2021 | 4790.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE EXTINTOR PO, EXTINTOR AGUA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER OS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003502 | 21/06/2021 | 152.69 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003510 | 21/06/2021 | 1634.49 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO CORRESPONDENTE A SERVIÇO ELETRICO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E E RETROESCAVADEIRA XCMG LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003514 | 21/06/2021 | 1913.66 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO CORRESPONDENTE A SERVIÇO ELETRICO PARA VEICULO DE GRANDE PORTE DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE - 4181 E OGF - 3167 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003517 | 21/06/2021 | 2542.54 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO CORRESPONDENTE A SERVIÇO ELETRICO PARA MAQUINAS PESADAS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLAND 75, NEW HOLAND 75E 4X4, BUNDY BDY 7540 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003519 | 21/06/2021 | 2179.32 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO CORRESPONDENTE A SERVIÇO ELETRICO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADEIRA HL740-9S LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/06/2021 | 266.92 | 00009813655402 | MARIA APARECIDA EUGÊNIO DE PAULA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SRª: MARIA APARECIDA EUGÊNIO DE PAULA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DE ÁGUA E ENERGIA, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRASPARA QUITAR A DÍVIDA MENCIONADA E ENCONTRASE DESEMPREGADA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/06/2021 | 346.40 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE SACOLA SEG, COLPO LIQ. E KIT POTE TAMPA 250 ML, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/06/2021 | 13035.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/06/2021 | 5766.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/06/2021 | 8100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003618 | 22/06/2021 | 932.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003619 | 22/06/2021 | 572.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003620 | 22/06/2021 | 2707.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003621 | 22/06/2021 | 2751.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/06/2021 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª:AMÉLIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REPASSADOEM CONTA DO SEU FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003600 | 22/06/2021 | 333.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003601 | 22/06/2021 | 986.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003604 | 22/06/2021 | 3370.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003605 | 22/06/2021 | 3821.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003606 | 22/06/2021 | 2961.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003607 | 22/06/2021 | 1860.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003608 | 22/06/2021 | 2272.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003610 | 22/06/2021 | 3736.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003612 | 22/06/2021 | 63.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/06/2021 | 3120.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA XGMC, RETROESCAVADEIRA 416E, TRATOR TL75E, TRATOR TL75, MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/06/2021 | 25669.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/06/2021 | 29143.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/06/2021 | 54701.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ATENDIMENTO COMBATE COVID - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/06/2021 | 2273.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/06/2021 | 15704.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/06/2021 | 51807.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/06/2021 | 73606.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/06/2021 | 240.00 | 00006859965495 | LARISSA RYANE MENEZES DE SOUTO | CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS NO DIA 21/06/2021, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/06/2021 | 805.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO C.E.O. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/06/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RELATIVO A ENCARGOS POR ATRASO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/06/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/06/2021 | 22.42 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/06/2021 | 7000.00 | 37207515000177 | CENTRO TERAPEUTICO VITAE LTDA | SERVIÇO REFERENTE A TERAPÊUTICOS DE TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, NA MODALIDADE DE INTERNAMENTO INTENSIVO EM PSIQUIATRA DA PACIENTE: EDIONETE MEDEIROS DOS SANTOS GALVINCIO, CPF: 737.878.924-00, CONFORME CONTRATO 004/2021 COM O CENTRO TERAPÊUTICOVITAE, NO CADASTRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCOA SOCIAL SOB Nº 102/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003571 | 22/06/2021 | 526.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003573 | 22/06/2021 | 604.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003574 | 22/06/2021 | 854.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003575 | 22/06/2021 | 2608.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003576 | 22/06/2021 | 295.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/06/2021 | 85223.58 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003578 | 22/06/2021 | 1571.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003579 | 22/06/2021 | 2231.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003580 | 22/06/2021 | 580.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/06/2021 | 32347.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003582 | 22/06/2021 | 124.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003583 | 22/06/2021 | 1875.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003584 | 22/06/2021 | 1166.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003585 | 22/06/2021 | 2190.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003586 | 22/06/2021 | 2990.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003588 | 22/06/2021 | 3052.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003589 | 22/06/2021 | 1889.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-5B22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003590 | 22/06/2021 | 1158.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-4J62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003591 | 22/06/2021 | 625.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT-4C42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003592 | 22/06/2021 | 1249.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/06/2021 | 5456.66 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DO DIA 01 A 31 DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003616 | 22/06/2021 | 5392.98 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 54 PROTESES DENTARIA DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO N 0002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/06/2021 | 760.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ - 5C67, QSJ - 5E27, QSB - 6169, QFT - 3117, QSA - 3949, QFX - 2279, OGG - 8488 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/06/2021 | 2400.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS MEDINDO 4X4 METROS EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA PARA ATENDER PO SERVIÇO DASBARREIRAS SANITÁRIAS NA AVENIDA BONIFÁCIO NÓBREGA E JOSÉ FERREIRA JUNIOR, NO ENFRENTAMENTO AO CIVID -19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 24 DIARIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/06/2021 | 240.00 | 00069075530404 | MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO , Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/06/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003615 | 22/06/2021 | 48.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003617 | 22/06/2021 | 61.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/06/2021 | 247.95 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER A ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DO SÃO JOÃO VIRTUAL DE SANTA LUZIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/06/2021 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA E FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: FABIANA CECÍLIA DA SILVA SOUZA Á CIDADE DE NATAL - RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/06/2021 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/06/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003613 | 22/06/2021 | 158.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003593 | 22/06/2021 | 338.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003594 | 22/06/2021 | 496.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003596 | 22/06/2021 | 338.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003597 | 22/06/2021 | 1042.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003598 | 22/06/2021 | 511.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/06/2021 | 1000.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG - 3443, OGB - 2830, OFB - 8538, OFB - 3679, OGB - 2830, MMV - 6854, OGG - 7668 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/06/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/06/2021 | 37159.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/06/2021 | 8550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/06/2021 | 1100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/06/2021 | 79078.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/06/2021 | 18170.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00002514804450 | JOACIO GIULIANO NOBREGA DE LACERDA | SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADO), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/06/2021 | 240.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, ONDE FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: SULEIDE MARIA DE OLIVEIRA Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/06/2021 | 11965.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/06/2021 | 18560.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/06/2021 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/06/2021 | 7366.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003644 | 23/06/2021 | 774.91 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CITONEURIN),QTD:1,LOTE:BR131124,VAL:08/2022; (NORIPURUM),QTD:2, LOTE: 01711126AA,VAL: 11/2023; (PIEMONTE),QTD:1,LOTE:733411,VAL:05/2024; (DOSTINEX),QTD:1,LOTE:EK1267, VAL: 09/2022; (DOSTINEX),QTD:1,LOTE:EK1255,VAL:09/2022 DESTINADOS: CICERO M. DE OLIVEIRA, JANICLEIDE DA NÓBREGA F. DOS SANTOS E MÁRCIA VALÉRIA DA SILVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PREGÃO Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/06/2021 | 180.00 | 00010589219405 | JEFERSON SOUZA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA PROTETORA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFN - 1488, QSA - 3949 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/06/2021 | 300.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | SERVIÇO DE VIAGENS EM VEÍCULO PRÓPRIO (VEÍCULO VAN CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS), A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA - PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DODOMICILIO, PRESTADO EM JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003686 | 23/06/2021 | 941.08 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECÂNICOS FREIO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ - 0D25 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003688 | 23/06/2021 | 1930.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECÂNICOS SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO MECÂNICOS INJEÇÃO ELETRÔNICA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFN - 1488, NQE - 2254, OGG - 8488, QSA - 3949 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003690 | 23/06/2021 | 1452.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECÂNICOS SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO MECÂNICOS CAIXA MARCHA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB - 6169 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/06/2021 | 7800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/06/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/06/2021 | 2300.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/06/2021 | 60340.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/06/2021 | 25060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/06/2021 | 1300.00 | 00004370417430 | MARCIA VALERIA DA SILVA | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003683 | 23/06/2021 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE AUDITORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS TRIBUTÁRIOS FISCAIS OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E/OU RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0008/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2021, PARCELA 04/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/06/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/06/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/06/2021 | 299.94 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/06/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/06/2021 | 121.49 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 23/06/2021 | 14891.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/06/2021 | 27901.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003646 | 23/06/2021 | 875.00 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ENERGIL), QTD: 10, LOTE: 1U6895, VAL: 08/2022; (ENERGIL), QTD: 20, LOTE: 1V7763, VAL: 08/2022 DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/06/2021 | 3000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/06/2021 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/06/2021 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/06/2021 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/06/2021 | 300.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/06/2021 | 300.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/06/2021 | 300.00 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/06/2021 | 26027.57 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/06/2021 | 8576.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/06/2021 | 11880.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/06/2021 | 10586.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/06/2021 | 2055.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/06/2021 | 16400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/06/2021 | 69600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/06/2021 | 32393.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/06/2021 | 12892.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/06/2021 | 42008.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/06/2021 | 4110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/06/2021 | 60855.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/06/2021 | 66684.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PMAQ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/06/2021 | 4595.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PMAQ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/06/2021 | 52.25 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/06/2021 | 26028.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/06/2021 | 10705.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003676 | 23/06/2021 | 1243.73 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICOS SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, REVISÃO DE RODAS E FREIO NO VEÍCULO DE PLACA: OGF - 3167 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003685 | 23/06/2021 | 1104.76 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECÂNICOS SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO MECÂNICOS FREIO DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACAS: NQE - 4181 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/06/2021 | 5548.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/06/2021 | 26685.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/06/2021 | 14785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/06/2021 | 60.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | DIARIA AO MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DO INSS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/06/2021 | 880.00 | 00070611154404 | MARCELO DEVYTON DA SILVA | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO FRETE DE CAJAZEIRAS-PB Á SANTA LUZIA-PB DESTINADO A PESSOA DA SENHORA: CLARA DE ASSIS MARINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003711 | 25/06/2021 | 847.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFH - 2213 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003716 | 25/06/2021 | 3282.66 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA AS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003721 | 25/06/2021 | 3900.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS DE REMOÇÃO E/OU TROCA DE LÂMINAS E/OU UNHAS; SERVIÇOS MECÂNICOS DE EMBUCHAMENTO E TROCAS DE PINOS; SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA E SERVIÇO MECÂNICOS DE FREIO DESTINADOS A MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003722 | 25/06/2021 | 4350.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS EM EIXOS/BALANÇAS; SERVIÇOS MECÂNICOS EM CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA; SERVIÇO MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003723 | 25/06/2021 | 1800.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS EM CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA; SERVIÇOS MECÂNICOS EM EIXOS/BALANÇAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003724 | 25/06/2021 | 1050.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS DE FREIO; SERVIÇOS MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003725 | 25/06/2021 | 3900.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE REMOÇÃO E/OU TROCA DE LÂMINAS E/OU UNHAS; SERVIÇOS MECÂNICOS DE EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS; SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/06/2021 | 87600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/06/2021 | 515.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/06/2021 | 388.83 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/06/2021 | 36.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 71010-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0003720 | 25/06/2021 | 7300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISARRECADAÇÃO, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A JUNHO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/06/2021 | 15789.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003712 | 25/06/2021 | 1910.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGG - 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003713 | 25/06/2021 | 1719.76 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQE - 2214 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003715 | 25/06/2021 | 1944.18 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QFX - 2279, QSJ - 5C67, QSJ - 5E27 E QSJ - 5E87 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003717 | 25/06/2021 | 3610.88 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ - 0D25, NQE - 2214, QFN - 1488 E QSA - 3949 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003718 | 25/06/2021 | 2360.96 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG - 8488, QSB - 6169, OFZ - 1292 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/06/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: JOSE LUTICOS DE ARAUJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/06/2021 | 120.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO SERVIDOR: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO COVID-19, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/06/2021 | 120.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | DIÁRIA AO SERVIDOR: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/06/2021 | 2300.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/06/2021 | 1400.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS DE ESGOTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PRFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SERVIÇOS URBANOS, PARA JORNADA SEMANAL DE 40 HORAS, PRESTADO NO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0003728 | 25/06/2021 | 75353.11 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A 3ª PARTE DO TERMO ADITIVO Nº 001 RELATIVO A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA:ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO: DA RUA PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, E CONCORRÊNCIA Nº 0001/2019. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0003729 | 25/06/2021 | 159815.37 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO RELATIVO AO 8º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON C. DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON C. DE SOUSA E PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, CONCORRENCIA 001/2019 PARQUE DE EVENTOS. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003714 | 25/06/2021 | 2104.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MMV - 6854 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003752 | 28/06/2021 | 878.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - FONSECA PIRES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003753 | 28/06/2021 | 1317.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - FONSECA PIRES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003755 | 28/06/2021 | 3073.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - FONSECA PIRES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003756 | 28/06/2021 | 1642.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - FONSECA PIRES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/06/2021 | 122.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | SERVIÇO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, POÇOS E ABASTECIMENTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/06/2021 | 159.70 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | SERVIÇO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003765 | 28/06/2021 | 1440.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/06/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUI | SERVIÇO REFERENTE A UMA ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/06/2021 | 1302.56 | 00007395297490 | ALBILENE BEZERRA DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: ALBILENE BEZERRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800959-24.2018.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/06/2021 | 122.45 | 00073940496472 | JOSE BATISTA DE LUCENA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSE BATISTA DE LUCENA, CONFORME PROCESSO Nº 0800959-24.2018.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/06/2021 | 12425.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/06/2021 | 513.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277.724561/2020-26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/06/2021 | 12008.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/06/2021 | 25199.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/06/2021 | 390.77 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALTENTIM | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSE BATISTA DE LUCENA, CONFORME PROCESSO Nº 0800959-24.2018.8.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/06/2021 | 363.15 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800959-24.2018.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003760 | 28/06/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. INEXIGIBILIDADE 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003761 | 28/06/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA COS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/06/2021 | 2700.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS MEDINDO 4X4 METROS EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA PARA ATENDER PO SERVIÇO DASBARREIRAS SANITÁRIAS NA AVENIDA BONIFÁCIO NÓBREGA E JOSÉ FERREIRA JUNIOR, NO ENFRENTAMENTO AO CIVID -19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 27 DIARIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/06/2021 | 9.06 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/06/2021 | 29.52 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/06/2021 | 120.00 | 00005333406405 | JOSE WINDELL DA NOBREGA FERNANDES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSEANE NÓBREGA, VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRANSFERIR UM PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003759 | 28/06/2021 | 1033.60 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003764 | 28/06/2021 | 58.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/06/2021 | 580.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS | FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003763 | 28/06/2021 | 2880.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/06/2021 | 1800.00 | 29711924000188 | GLAUCIANA ALVES DA SILVA PINTO 95100350415 - PAMEF | SERVIÇO FUNERÁRIOS COM O TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB A SANTA LUZIA-PB DA FALECIDA: RITA RODRIGUES DA SILVA, OBITO:26/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/06/2021 | 1600.00 | 29711924000188 | GLAUCIANA ALVES DA SILVA PINTO 95100350415 - PAMEF | SERVIÇO DE URNA FUNERÁRIA COM O TRANSLADO DE PATOS-PB A SANTA LUZIA-PB DO FALECIDO: RAFAEL FAUSTINO DA COSTA, DATA DO ÓBITO: 24/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003769 | 29/06/2021 | 133.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/06/2021 | 2000.00 | 00010221800450 | IZABELA CRISTINA NÓBREGA ALVES | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AJUDA FINANCEIRA) EM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, A PESSOA CARENTE, A SRª.: IZABELA CRISTINA NÓBREGA ALVES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/06/2021 | 122.69 | 00010760627410 | LILIANA DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SRª: LILIANA DA SILVA TORRES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003770 | 29/06/2021 | 46.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003787 | 29/06/2021 | 2400.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, REVISÃO DE RODAS E EIXOS/BALANÇAS DESTINADOS AO TRATOR NH TL 75 2002/2006 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003788 | 29/06/2021 | 1500.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E DE FREIO DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003789 | 29/06/2021 | 1800.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E REVISÃO DE RODAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/06/2021 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, COM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/06/2021 | 3700.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/06/2021 | 361.47 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/06/2021 | 640.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS PLASTICAS JESUS, DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA - COE | CORRESPONDENTE A ANUIDADE DE ACORDO COM O PORTE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMAS/PB - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003766 | 29/06/2021 | 951.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/06/2021 | 240.00 | 00009214960445 | NATAN PAULO DINIS | DIARIA AO MOTORISTA: NATAN PAULO DINIZ, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: SULEIDE MARIA DE OLIVEIRA, Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/06/2021 | 750.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | SERVIÇO DE EXAME OFTALMOLOGICO: CITOLOGIA DE IMPRESSÃO REALIZADO EM OLHO ESQUERDO DO PACIENTE: NOEYDE FRANCA DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/06/2021 | 70.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG. CERVICAL NA PACIENTE: MARIA GRAÇA SOUZA ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/06/2021 | 144.54 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (BRASART), LOTE: 1N2904, QTD: 2, FAB: 01/01/2020, VAL: 31/01/2022 DESTINADO A MARGARIDA LUCENA DA NÓBREGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/06/2021 | 198.44 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MAQ DERMA), LOTE: 1329527, QTD: 1, FAB: 01/10/2020, VAL: 31/10/2022; (MAQ DERMA), LOTE: 1329527, QTD: 1, FAB: 01/10/2020, VAL: 31/10/2022 DESTINADO A MARICÉLIA DANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/06/2021 | 297.99 | 08103408000109 | UNIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ALENIA), LOTE: 2104251, QTD: 1, FAB: 01/04/2021, VAL: 31/10/2022; (ALENIA), LOTE: 2100831, QTD: 1, FAB: 01/08/2020, VAL: 31/08/2022 DESTINADO A MARIA DO SOCORRO NÓBREGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003796 | 29/06/2021 | 432.11 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CITONEURIN),QTD:1,LOTE:BR131124,VAL:08/2022; (NORIPURUM),QTD:2, LOTE: 01711126AA,VAL: 11/2023; (ADDERA),QTD:2,LOTE:B21C1473,VAL:03/2023; (DIMORF),QTD:3,LOTE:21020105, VAL: 02/2023 DESTINADOS: CICERO MARQUES DE OLIVEIRA, MARICÉLIA DANTAS E ANA LUCIA BEZERRA NOBREGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PREGÃO Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003772 | 29/06/2021 | 34.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003775 | 29/06/2021 | 52.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/06/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERÍODO 03 A 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/06/2021 | 465.00 | 00010785377476 | ALLAN DOUGLAS SILVA DOS SANTOS | SERVIÇO DE PRODUÇÃO DA DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO PARA O PERÍODO JUNINO, REALIZADO NO LOCAL DA APRESENTAÇÃO VIRTUAL DO SÃO JOÃO 2021, NA PRAÇA ALCINDO LEITE E PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO NO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/06/2021 | 465.00 | 00010591491419 | MATEUS GLEYDSON OLIVEIRA DA NÓBREGA FERREIRA | SERVIÇO DE PRODUÇÃO DA DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO PARA O PERÍODO JUNINO, REALIZADO NO LOCAL DA APRESENTAÇÃO VIRTUAL DO SÃO JOÃO 2021, NA PRAÇA ALCINDO LEITE E PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO NO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/06/2021 | 465.00 | 00070260371459 | LEONARDO CARDOSO FERREIRA | SERVIÇO DE PRODUÇÃO DA DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO PARA O PERÍODO JUNINO, REALIZADO NO LOCAL DA APRESENTAÇÃO VIRTUAL DO SÃO JOÃO 2021, NA PRAÇA ALCINDO LEITE E PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO NO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/06/2021 | 600.00 | 00011225717477 | NIELISSON AVELINO DOS SANTOS | SERVIÇO DE PRODUÇÃO DA DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO PARA O PERÍODO JUNINO, REALIZADO NO LOCAL DA APRESENTAÇÃO VIRTUAL DO SÃO JOÃO 2021, NA PRAÇA ALCINDO LEITE E PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO NO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/06/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO: WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003793 | 29/06/2021 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE SANTRA LUZIA-PB, REF. A JUNHO/2021, CONF. PREGÃO Nº 0029/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003768 | 29/06/2021 | 139.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/06/2021 | 2100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE, APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/06/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A CRECHE DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/06/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/06/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JOVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/06/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/06/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/06/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/06/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003874 | 30/06/2021 | 202.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MUSEU COMUNITÁRIO JEOVA BATISTA, CONF. PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003892 | 30/06/2021 | 1486.30 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1727, LOTADO NA SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003893 | 30/06/2021 | 5624.92 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039, LOTADO NA SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003895 | 30/06/2021 | 3570.02 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039, LOTADO NA SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/06/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/06/2021 | 464.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/06/2021 | 2000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/06/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/06/2021 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/06/2021 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/06/2021 | 2700.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE CAMPO, COLETE DUPLA FACE E TERNOS COM 20 CAMISAS, 20 CALÇÕES E 20 MEIOES), DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/06/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/06/2021 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/06/2021 | 600.00 | 00009569619406 | SIMÃO SILVA CARNEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/06/2021 | 600.00 | 00006968787474 | LUCILENE DOS SNTOS VIEIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/06/2021 | 600.00 | 00034336303487 | GIVANILDO ROCHA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/06/2021 | 600.00 | 00008620099442 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/06/2021 | 600.00 | 00007395232445 | MANOEL HENRIQUE CARNEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/06/2021 | 600.00 | 00073940275468 | CICERO BENTO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/06/2021 | 600.00 | 00002966532416 | JOSE SIDNEY DE ALMEIDA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/06/2021 | 600.00 | 00006636694564 | ARTHUR LIRA BARROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/06/2021 | 600.00 | 00009081446444 | VALDIR BATISTA VICENTE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/06/2021 | 600.00 | 00005638752404 | ANTÔNIO MARCOS DE MORAIS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/06/2021 | 600.00 | 00002222668484 | JOSEILTON ESTEVAN DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/06/2021 | 600.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/06/2021 | 600.00 | 00091799538168 | ADEMIR GALDINO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/06/2021 | 600.00 | 00003647799424 | SEBASTIÃO GILDÁSIO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/06/2021 | 600.00 | 00008614159498 | ROSANGELA SANTOS DA CUNHA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/06/2021 | 600.00 | 00071139301403 | ANDRE WILKIAM LINO RAMOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/06/2021 | 600.00 | 00012681790433 | JOSE SALUSTIANO DANTAS NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/06/2021 | 600.00 | 00009783968475 | FABIANO CABRAL DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/06/2021 | 600.00 | 00012619626480 | JOÃO CARLOS DA NOBREGA CABRAL | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/06/2021 | 600.00 | 00007475905403 | FRANCISCO FLAVIO SILVA FARIAS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/06/2021 | 600.00 | 00085313670425 | PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/06/2021 | 600.00 | 00010586904425 | ADONIAS GOMES DA SILVA JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/06/2021 | 600.00 | 00007429897479 | DANIELE BENTO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: TODA DOCUMENTAÇÃO FOI FEITA NO NOME DA SUA MÃE, POR MOTIVO DO MUSICO SER DE MENOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/06/2021 | 600.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/06/2021 | 600.00 | 00013740195428 | ALDO SILVA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/06/2021 | 600.00 | 00004316499440 | ARLINDO CABOCLO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/06/2021 | 600.00 | 00079899773468 | MANOEL INACIO FERREIRA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/06/2021 | 600.00 | 00005011028410 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/06/2021 | 600.00 | 00007573416407 | LUISVALDO ARAUJO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/06/2021 | 600.00 | 00013396677463 | SEBASTIÃO LEONARDO FERNANDES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/06/2021 | 600.00 | 00011338791443 | JOSE ANDERSON SILVA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/06/2021 | 600.00 | 00005013952450 | JOSE ADEMIR BARBOSA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003920 | 30/06/2021 | 2885.13 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8896, LOTADO NO GABINETE. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/06/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/06/2021 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/06/2021 | 550.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/06/2021 | 337.95 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/06/2021 | 17623.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 94/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/06/2021 | 9089.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 94/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/06/2021 | 365.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/06/2021 | 3982.61 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/06/2021 | 20073.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: JUNHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/06/2021 | 0.75 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/06/2021 | 3000.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/06/2021 | 6433.57 | 00079899340430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: FRANCISCA MARTA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800182-73.2017.15.0321, DEPÓSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/06/2021 | 69.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/06/2021 | 1663.71 | 00073938505400 | JOSE AMADEUS DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSE AMADEUS DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800183-58.2017.8.15.0321, DEPÓSITADO NA CONTA DO AUTOR, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00003645896473 | CLARA LUCIA DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: CLARA LUCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0801389-10.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 02/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00055200052491 | VALDISMENIO SILVA | SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DE: VALDISMENIO SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800084-88.2017.8.15.0321, DEPÓSITADOS NA CONTA DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA 02/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00001307448402 | MARIA DAS MERCES GABRIEL | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: MARIA DAS MERCES GABRIEL, CONFORME PROCESSO Nº 0800185-28.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 02/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/06/2021 | 6.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/06/2021 | 38.46 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/06/2021 | 275.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/06/2021 | 850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO NO PACIENTE: MIGUEL SILVA NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/06/2021 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/06/2021 | 198.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003880 | 30/06/2021 | 2356.87 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-7410, LOTADO NA SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003884 | 30/06/2021 | 2885.13 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8896, LOTADO NO GABINETE. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003887 | 30/06/2021 | 4940.63 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-0D25, LOTADO NA SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003890 | 30/06/2021 | 1779.82 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3717, LOTADO NA SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/06/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/06/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/06/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/06/2021 | 4.86 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/06/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/06/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/06/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/06/2021 | 173.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/06/2021 | 620.10 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A ESF'S I, II, III, IV, V E VI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/06/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003845 | 30/06/2021 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/06/2021 | 2040.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | PARCELAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA PARA O SEGURO SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/06/2021 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 9,00 HA (NOVE HECTARES), DENTRO DE UM TODO MAIOR COM ÁREA TOTAL DE 477,6980 HECTARES, SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 7626 LIVRO Nº 2 -AR, FICHA 001 - DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS INÁCIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/06/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/06/2021 | 103.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/06/2021 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/06/2021 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/06/2021 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/06/2021 | 200.00 | 00010951705466 | LEIDIANE ROCHA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/06/2021 | 170.00 | 00075969297453 | MARIA JOSÉ ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/06/2021 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/06/2021 | 280.00 | 00047414251420 | MARIA DO SOCORRO MASCENA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SRª: ROSANGÊLA MARIA DOS SANTOS, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ECO FETAL, A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, FOI REPASSADA NA CONTA BANCÁRIA DE MARIA DO SOCORRO MASCENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/06/2021 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00077023706453 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0801688-79.2020.8.15.0321 EM FAVOR DE: MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/06/2021 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/07/2021 | 120.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/07/2021 | 1200.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 40 DISCIPLINADORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DISTRIBUIÇÃO CESTAS BÁSICAS AS FAMÍLIAS CARENTES NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003969 | 01/07/2021 | 188.84 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE AÇUCAR, ARROZ, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003971 | 01/07/2021 | 648.57 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003974 | 01/07/2021 | 381.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003981 | 01/07/2021 | 1474.97 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (COENTRO, CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/07/2021 | 1500.00 | 00012235931421 | MARIA JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PESSOA DO SENHOR: FRANCISCO ANTÔNIO CARNEIRO, COM A BASE A LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/07/2021 | 1500.00 | 00004410747401 | FRANCISCO ANTÔNIO CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA AO SENHOR: FRANCISCO ANTÔNIO CARNEIRO E DE VOLTA PARA SUA FILHA: ANA BEATRIZ DA SILVA CARNEIRO AO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. A VIAGEM TEM O OBJETIVO DE TRAZER A SUA FILHA MENOR PARA O MUNICÍPIO DESANTA LUZIA-PB, PORÉM O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS CUSTOS DAS PASSAGENS. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003986 | 01/07/2021 | 1487.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003987 | 01/07/2021 | 559.67 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003913 | 01/07/2021 | 6161.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: RETRO CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL: 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003915 | 01/07/2021 | 5447.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: MOTON CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL: 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003922 | 01/07/2021 | 4657.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: PA CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL: 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003927 | 01/07/2021 | 2604.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: MOTON CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL: 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003931 | 01/07/2021 | 2016.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL: 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003932 | 01/07/2021 | 3241.15 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR NH TL 75E 4x4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL: 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003935 | 01/07/2021 | 5569.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR NH TL 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL: 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/07/2021 | 206.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/07/2021 | 209.09 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/07/2021 | 492.95 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/07/2021 | 479.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003947 | 01/07/2021 | 1255.60 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003956 | 01/07/2021 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/07/2021 | 180.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | FORNECIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA AZUL DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/07/2021 | 360.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | FORNECIMENTO DE PANFLETOS DESTINADOS AS BARREIRAS SANITÁRIAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/07/2021 | 3700.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA 6 POR 6 PARA O ESF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO PERÍODO 01/06/ A 30/06/2021; LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 3 POR 3 E 30 CADEIRAS PARA O ESF DO BAIRRO ANTONIO BENTO NO PERÍODO 01/06/ A 30/06/2021; LOCAÇÃO DE TENDA 5 POR 5 E 20CADEIRAS PARA O ESF DO BAIRRO FREI DAMIÃO NO PERÍODO 10/06 A 30/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/07/2021 | 1300.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA COBERTURA 3,50 POR 9 MONTADA NO CENTRO DO COVID-19 PARA DA SUPORTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADAS NAQUELE LOCAL NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/07/2021 | 41.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/07/2021 | 1960.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO PARA DIVISÃO DAS SALAS DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003977 | 01/07/2021 | 1335.71 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (CEBOLA BRANCA, MELÃO, TOMATE, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS) DESTIANDOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/07/2021 | 306.67 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/07/2021 | 394.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/07/2021 | 217.38 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO COMBATE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/07/2021 | 78.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003972 | 01/07/2021 | 776.13 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (COENTRO, CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003948 | 01/07/2021 | 601.33 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (NEOVANGY),QTD:2,LOTE:2H5060,VAL:05/2023; (ENTRESTO),QTD:1, LOTE:TEW12,VAL: 05/2023; (POSTEC),QTD:1,LOTE:21020097,VAL:02/2023; (FLORAX),QTD:1,LOTE:2102080, VAL: 02/2023 DESTINADOS: NAZARENO MARTINS DE SOUZA E ARTHUR ANTUNES FERNANDES SOARES FILHO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PREGÃO Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/07/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/07/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/07/2021 | 490.00 | 00005144547419 | LINDINALDO CARDOSO FERREIRA | SERVIÇO DE VIAGENS EM VEÍCULO PRÓPRIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E PATOS - PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA - PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICILIO, PRESTADOEM JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/07/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/07/2021 | 171.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/07/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/07/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/07/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/07/2021 | 81.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003975 | 01/07/2021 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/07/2021 | 600.00 | 00073939315400 | JOSEMAR BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/07/2021 | 600.00 | 00010764357425 | PAULO SOARES LEITE JUNIOR | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003924 | 01/07/2021 | 2885.13 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8896, LOTADO NO GABINETE. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/07/2021 | 600.00 | 00002424112401 | URANO FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/07/2021 | 600.00 | 00052850781720 | DAMIÃO PAULINO CARNEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/07/2021 | 600.00 | 00071151380440 | JOSÉ SILVA CARNEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/07/2021 | 600.00 | 00009389322413 | EDMAR MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/07/2021 | 600.00 | 00008206954406 | DAMIÃO LUIS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/07/2021 | 600.00 | 00006225924400 | LUZIA DOS SANTOS CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: TODA DOCUMENTAÇÃO FOI FEITA NO NOME DA MÃE, POR MOTIVO DO MUSICO SER DE MENOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/07/2021 | 500.00 | 00012571142470 | GIAN GABRIEL DE SOUZA | AJUDA DE CUSTO PARA O JOVEM CARENTE: GIAN GABRIEL DE SOUZA, COMO FORMA DE APOIO ESPORTIVO (JIU-JITSU, MMA, BOXE) E TREINAMENTO DE OUTROS JOVENS COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. DIRETORIA DE ESPORTE - SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/07/2021 | 600.00 | 00071139210432 | JOÃO VICTOR ARAUJO ALVES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/07/2021 | 600.00 | 00009537010422 | WELLINGTON NÓBREGA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/07/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/07/2021 | 600.00 | 00008620127403 | RUBENIG ARAUJO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/07/2021 | 600.00 | 00000082550409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/07/2021 | 600.00 | 00042358051420 | VALDIR VILAGRAN DE ARAÚJO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/07/2021 | 600.00 | 00009537008444 | RAIMUNDO PEDRO DE FIGUEIREDO NETO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/07/2021 | 600.00 | 00009057827476 | BRUNO FERNANDES DE ARAUJO NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/07/2021 | 600.00 | 00095158677620 | JOSE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/07/2021 | 600.00 | 00001293431451 | ALEILSON SOUZA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/07/2021 | 450.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E CAIAÇÃO DE MEIO-FIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADO EM JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/07/2021 | 87.00 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BARROTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003985 | 01/07/2021 | 652.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTIANDOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003950 | 01/07/2021 | 1864.46 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGE - 1727 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/07/2021 | 16.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/07/2021 | 528.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE CONSERTO E APLICAÇÃO DE PLACAS EM GESSO NO TETO DE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO MARINHO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/07/2021 | 1400.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ENTORNOS DO AÇUDE PÚBLICO PADRE IBIAPINA DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/07/2021 | 720.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA ATENDER O SETOR DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003994 | 02/07/2021 | 5624.92 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039, LOTADO NA EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003997 | 02/07/2021 | 3570.02 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039, LOTADO NA EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004021 | 02/07/2021 | 1051.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/07/2021 | 1400.00 | 00007667052425 | MATHEUS DANTAS MACHADO | SERVIÇOS DE CAPTURA FOTOGRAFICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO AMBIENTE DE EXPOSIÇÃO DAS LIVES NO SÃO JOÃO EM CASA/2021 DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/07/2021 | 800.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | FORNECIMENTO DE CORDEIS (CINQUENTARIO MUSEU MUNICIPAL) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004022 | 02/07/2021 | 351.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/07/2021 | 400.00 | 00010591852454 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARTEJAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 02/07/2021 | 600.00 | 00085313807404 | JOÃO BATISTA ALVES | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/07/2021 | 600.00 | 00078730295491 | ERICO PAULINO CARNEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/07/2021 | 3832.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OS ID MATÉRIA: 13561878, 13562051, 13562052, 13562053, 13564857, ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/07/2021 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, VIAJAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS: MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (RG) 23 CMS (CDI). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/07/2021 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003995 | 02/07/2021 | 309.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003996 | 02/07/2021 | 890.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003998 | 02/07/2021 | 610.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003999 | 02/07/2021 | 2097.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004000 | 02/07/2021 | 963.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004001 | 02/07/2021 | 1654.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004002 | 02/07/2021 | 1393.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004004 | 02/07/2021 | 1654.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004006 | 02/07/2021 | 1428.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004008 | 02/07/2021 | 52.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004011 | 02/07/2021 | 1493.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004012 | 02/07/2021 | 599.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004014 | 02/07/2021 | 2725.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004015 | 02/07/2021 | 2095.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004016 | 02/07/2021 | 1936.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004017 | 02/07/2021 | 1576.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-5B22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004018 | 02/07/2021 | 1395.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-4J62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004019 | 02/07/2021 | 1866.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT-4C42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004020 | 02/07/2021 | 876.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/07/2021 | 6864.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/07/2021 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/07/2021 | 740.00 | 00008620131435 | EDIVALDO SEBASTIÃO DA SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB EM VEÍCULO DE ALUGUEL (TAXI) PARA ATENDER A PACIENTES EM ATENDIMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. PRESTADO EM JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/07/2021 | 90.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/07/2021 | 160.00 | 00005103910446 | MARIA CILENE DA SLVA | AJUDA FINANCEIRA A SENHORA: MARIA CILENE DA SILVA, REFERENTE A CONSULTA DE SUA FILHA MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS, QUE TEM PROBLEMAS DE AUDIÇÃO E SUA FILHA RECEBE BENEFICIO DO PBC/LOAS, A MÃE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SÓ TEM A RENDA DO BOLSA FAMÍLIA EDO BENEFÍCIO DE SUA FILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004003 | 02/07/2021 | 1663.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004005 | 02/07/2021 | 2656.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004010 | 02/07/2021 | 2686.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004013 | 02/07/2021 | 1728.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO CENTRO DE COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004028 | 02/07/2021 | 1360.89 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004029 | 02/07/2021 | 18402.37 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004030 | 02/07/2021 | 1482.05 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/07/2021 | 657.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004036 | 02/07/2021 | 410.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004037 | 02/07/2021 | 338.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004038 | 02/07/2021 | 352.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004039 | 02/07/2021 | 2349.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004040 | 02/07/2021 | 2585.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004041 | 02/07/2021 | 3427.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004042 | 02/07/2021 | 1883.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004043 | 02/07/2021 | 1527.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004044 | 02/07/2021 | 3167.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004007 | 02/07/2021 | 972.30 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004009 | 02/07/2021 | 984.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004023 | 02/07/2021 | 56980.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19 PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004024 | 02/07/2021 | 85470.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19 PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/07/2021 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ANTIGO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004045 | 02/07/2021 | 1662.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004046 | 02/07/2021 | 1943.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004047 | 02/07/2021 | 3131.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004075 | 05/07/2021 | 1200.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MOT - 1425 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004076 | 05/07/2021 | 2152.48 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MOT - 1425 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004094 | 05/07/2021 | 1403.58 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/07/2021 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004122 | 05/07/2021 | 607.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO SOPÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/07/2021 | 474.57 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004085 | 05/07/2021 | 1900.67 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021, CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004086 | 05/07/2021 | 3200.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021, CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004088 | 05/07/2021 | 1907.71 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021, CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004089 | 05/07/2021 | 1906.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021, CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004090 | 05/07/2021 | 3600.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021, CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004093 | 05/07/2021 | 753.01 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004096 | 05/07/2021 | 653.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004097 | 05/07/2021 | 600.04 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004098 | 05/07/2021 | 2100.26 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF´S III E IV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004099 | 05/07/2021 | 1901.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF´S I E II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004100 | 05/07/2021 | 1522.53 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ESF V, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004101 | 05/07/2021 | 1803.05 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004107 | 05/07/2021 | 2503.94 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICÍPIO. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004108 | 05/07/2021 | 903.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004110 | 05/07/2021 | 550.27 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004115 | 05/07/2021 | 641.95 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SAMU, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004116 | 05/07/2021 | 850.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AOS ESF's, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004117 | 05/07/2021 | 518.80 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004119 | 05/07/2021 | 640.44 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A POLICLÍNICA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004123 | 05/07/2021 | 805.35 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO EM LANCHES MANHÃ E TARDE DOS PROFISSIONAIS/BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004124 | 05/07/2021 | 506.75 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004087 | 05/07/2021 | 501.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E CREAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004091 | 05/07/2021 | 700.43 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CRAS E CREAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004104 | 05/07/2021 | 1505.23 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E CREAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/07/2021 | 1700.00 | 09412918000112 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS NOBREGA | FORNECIMENTO DE KIT MALINHAS BEBE DESTINADO AO PROJETO GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004058 | 05/07/2021 | 5392.98 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 54 PROTESES DENTARIA DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO N 0002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004061 | 05/07/2021 | 342.45 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (REUQUINOL),QTD:1,LOTE:21020202,VAL:02/2023; (MAXSULID),QTD:1, LOTE:B20F1172,VAL: 06/2022; (PERIVASC),QTD:2,LOTE:724417,VAL:03/2023 DESTINADOS: MARIA APARECIDA DA SILVA E BENIVALDO MANOEL DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PREGÃO Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004072 | 05/07/2021 | 1114.68 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ - 5E87 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004074 | 05/07/2021 | 5690.41 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB - 6169 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/07/2021 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA ABDOME SUPERIOR COM COLANGIORESSONÂNCIA COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: IZABEL MARIA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004080 | 05/07/2021 | 842.84 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE RETIFICA DE MOTOR E SERVIÇO DE SOLDA DE OXIGÊNIO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGG - 8538 E QFT - 3717 LOTADOS NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004113 | 05/07/2021 | 401.85 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 05/07/2021 | 950.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | FORNECIMENTO DE APARELHO DENNIS BRAWN COM AJUSTE TRIDIMENSIONAL ALUMINIO POLIOR DESTINADA A MENOR: GEOLIANNA LIMA FERNANDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/07/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/07/2021 | 58.29 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/07/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS E PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004106 | 05/07/2021 | 326.70 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004109 | 05/07/2021 | 651.06 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004111 | 05/07/2021 | 299.99 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/07/2021 | 84.89 | 02772704000108 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/07/2021 | 25.72 | 02772704000108 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/07/2021 | 90.16 | 02772704000108 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/07/2021 | 27.32 | 02772704000108 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/07/2021 | 95.25 | 02772704000108 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/07/2021 | 28.86 | 02772704000108 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/07/2021 | 101.93 | 02772704000108 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/07/2021 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA E FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA EDINALDA DA SILVA Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/07/2021 | 83.97 | 02772704000108 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 05/07/2021 | 25.45 | 02772704000108 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/07/2021 | 30.89 | 02772704000108 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/07/2021 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004059 | 05/07/2021 | 3712.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CP II-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/07/2021 | 946.53 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO A | PAGAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº 08447120620168152001, RELACIONADO AO ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXÃO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRAÇÃO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 05/07/2021 | 240000.00 | 10908243000186 | VCA CONSTRUCOES LTDA - ME | DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CIRILO DA SILVA, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDO O PARQUE DE EVENTOS, NESTA CIDADE. COM ÁREA TOTAL DE 2.533,94m², MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,41m POR 65,37m. DE ACORDO COM DECRETOMUNICIPAL Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004103 | 05/07/2021 | 1507.61 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004105 | 05/07/2021 | 650.47 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A RODOVIARIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004112 | 05/07/2021 | 312.70 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004120 | 05/07/2021 | 338.85 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/07/2021 | 12304.89 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO A | PAGAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº 08447120620168152001, RELACIONADO AO ATO INFRACIONAL 05367 DO LIXÃO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, INFRAÇÃO EM DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 PELA SUDEMA. REFERENTE AS PARCELAS DE Nº 24 A 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004065 | 05/07/2021 | 4374.15 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MOW - 9873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004068 | 05/07/2021 | 3140.16 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004069 | 05/07/2021 | 264.16 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK - 2J54 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004071 | 05/07/2021 | 981.80 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 7390 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004125 | 05/07/2021 | 1494.31 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A CULTURA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 06/07/2021 | 2320.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 275/80R22,5 DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGE - 1727, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/07/2021 | 660.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG - 7668, MOW - 9873, OGC - 6619, MMV - 6854, OGE - 1727, OGC - 9626 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/07/2021 | 2400.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | SERVIÇO DE TREINAMENTO ONLINE - TERMOS DO PAR II E III + OBRAS 2.0 + PREENCHIMENTO DO PNE + DIAGNÓSTICO + PLANEJAMENTO DO PAR IV. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A EQUIPE TÉCNICA MARIA DE FÁTIMA SALES DANTAS E FRANCINETE PATRÍCIA MORAISDE OLIVEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004151 | 06/07/2021 | 10501.01 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇO DE REFORMA GERAL DE CABINE, LANTERNAGEM E APARELHAGEM PARA ATENDER AO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 1974 DE PLACA: MMN - 2665, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Setor Administrativo | Concluir e Equipar o Edifício da Sede Administrativa da Prefeitura Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004159 | 06/07/2021 | 37696.27 | 33894347000184 | MG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - MG AMBIENTAL E LO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00004/2020 E CONTRATO DE Nº 00120/2020. | 00522008 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 06/07/2021 | 600.00 | 00006316443420 | BONEDIS EDUARDO DE SOUZA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/07/2021 | 23.76 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/07/2021 | 47.62 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 06/07/2021 | 662.66 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR: ACILEUDO DA SILVA CANDEIA, CONFORME PROCESSO Nº 0800426-62.2018.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVES DE DJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 06/07/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 06/07/2021 | 1457.86 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800426-62.2018.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/07/2021 | 155.58 | 00079898785420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR: SEVERINO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0801008-65.2018.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVES DE DJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/07/2021 | 846.51 | 00049934759420 | OCELIA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR: OCELIA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800426-62.2018.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVES DE DJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/07/2021 | 200.42 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801008-65.2018.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 06/07/2021 | 624.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFT - 3717, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/07/2021 | 324.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSJ - 5C67, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/07/2021 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSJ - 5E27, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/07/2021 | 455.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGE - 9027, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/07/2021 | 408.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS: QFX - 2279, OFB - 7410, QSA - 3949, OGG - 8488, MOK - 2054 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/07/2021 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE, E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/07/2021 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE, E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/07/2021 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE, E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/07/2021 | 445.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004162 | 06/07/2021 | 135.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 06/07/2021 | 2800.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400X24 DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/07/2021 | 1700.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.4-24 DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 06/07/2021 | 1500.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.5/80-18 DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 06/07/2021 | 1710.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5-25 DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 06/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF - 3167, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/07/2021 | 250.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGENS NA MOTONIVELADORA 120K E HL74095 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/07/2021 | 4390.53 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | FONECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE BAU E CARROÇÃO DA ENTREGA DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 06/07/2021 | 120.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | DIARIA AO MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA DO INSS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004176 | 07/07/2021 | 1477.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DO ALTERNADOR; EM CAIXA DE DIREÇÃO; DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; DE EMBREAGEM, MOTOR DE PARTIDA; DE FREIO NOS VEICULOS DE PLACAS: QFH - 2213, QSA - 6154 E QSD - 0208 LOTADO NA SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 07/07/2021 | 504.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/07/2021 | 2250.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004166 | 07/07/2021 | 71.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 07/07/2021 | 734.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 07/07/2021 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE ALUGUEL DE 02 TENDAS 3X3M PARA AMPLIAR ÁREA EXTERNA DO ESF DO CENTRO, PARA O ATENDIMENTO DAS PESSOAS PARA A VACINAÇÃO DO COVID-19, DE 01 A 30 DE JUNHO, EXCETO FINAIS DE SEMANA E FERIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 07/07/2021 | 180.00 | 00005693957470 | LUANA DANTAS VALE | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU NOS DIAS 29/06/2021 E 06/07/2021, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: DA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO EM PATOS - PB E PARA O HOSPITAL DEEMEMRGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 07/07/2021 | 503.65 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NESINA), QTD: 1, LOTE: 505535, VAL: 03/2023; (LUMIGAN), QTD: 1, LOTE: F66626, VAL: 07/2022; (GLAUB), QTD: 1, LOTE: 2108043, VAL: 02/2023 DESTINADOS AOS PACIENTES: ELANIA MORAIS DE OLIVEIRA, NEUSA FERNANDES DOS SANTOS E MARIADE FATIMA D. NOBREGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004177 | 07/07/2021 | 1477.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DO ALTERNADOR; EM CAIXA DE DIREÇÃO; DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; DE EMBREAGEM, MOTOR DE PARTIDA; DE FREIO NOS VEICULOS DE PLACAS: QSJ - 5C67, QSJ - 5C27 E QSJ - 5C87 LOTADO NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004178 | 07/07/2021 | 893.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE EMBREAGEM; REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D´ÁGUA; INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEICULO DE PLACA: QFT - 3717 LOTADO NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004179 | 07/07/2021 | 673.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE EMBREAGEM; SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D´ÁGUA NO VEICULO DE PLACA: OFB - 7410 LOTADO NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004180 | 07/07/2021 | 873.17 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE ALTERNADOR; CAIXA DE DIREÇÃO; INJEÇÃO ELETRÔNICA NOS VEICULOSS DE PLACA: QFX - 2279, QSJ - 5C67 E QSJ - 5C27 LOTADO NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 07/07/2021 | 588.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 07/07/2021 | 800.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE APOIO E ORNAMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA PRAÇA SILVINO CABRAL E MUSEU JEOVÁ BATISTA PARA AS COMEMORAÇÕES E EXPOSIÇÕES DO SÃO JOÃO 2021 - EM CASA, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 07/07/2021 | 1200.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE ALUGUEL DE SON, PARA A TRANSMISSÃO E EXPOSIÇÃO DAS LIVES NO SÃO JOÃO EM CASA 2021 DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO NOS DIAS 23 A 26 DE JUNHO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 07/07/2021 | 6000.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE APOIO E ORNAMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO AMBIENTE DE EXPOSIÇÃO DAS LIVES NO SÃO JOÃO EM CASA/2021 DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO NOS DIAS 23 A 26 DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004175 | 07/07/2021 | 608.67 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; DE FRIO NO VEICULO DE PLACA: MOT - 1425 LOTADO NA SERETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 07/07/2021 | 65.07 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | SERVIÇO CORRESPONDENTE A DESPESA DE CARTÓRIO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DE ESCRITURAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CIRILO DA SILVA, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDO O PARQUE DE EVENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 07/07/2021 | 65.07 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | SERVIÇO CORRESPONDENTE A DESPESA DE CARTÓRIO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DE REGISTRO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CIRILO DA SILVA, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDO O PARQUE DE EVENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 07/07/2021 | 4636.81 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | SERVIÇO CORRESPONDENTE A DESPESA DE CARTÓRIO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DE ESCRITURAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CIRILO DA SILVA, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDO O PARQUE DE EVENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 07/07/2021 | 2319.75 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | SERVIÇO CORRESPONDENTE A DESPESA DE CARTÓRIO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DE REGISTRO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CIRILO DA SILVA, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDO O PARQUE DE EVENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/07/2021 | 2500.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS CONVENCIONAIS POR LED-PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004174 | 07/07/2021 | 871.81 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE FREIO; SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D´ÁGUA NO VEICULO DE PLACA: OFB - 7390 LOTADOS NA SERETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 07/07/2021 | 588.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/07/2021 | 3200.00 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER CONSUL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 08/07/2021 | 3787.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM JULHO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/07/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/07/2021 | 120.00 | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAÚJO, PARA VIAJAR COM O PREFEITO Á CIDADE DE JOÃO PESSOS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 08/07/2021 | 2500.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE CAPTURA DE SOM, COM MESA DIGITAL 50 CANAIS, 30 MICROFONES, PEDESTAIS, SISTEMA DE MICROFONES E FONES SEM FIO COM SISTEMA E TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO E ORGANIZAÇÃO DAS LIVES NO SÃO JOÃO EM CASA/2021 DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A26/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/07/2021 | 2500.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE CAPTURA DE SOM, COM MESA DIGITAL 50 CANAIS, 30 MICROFONES, PEDESTAIS, SISTEMA DE MICROFONES E FONES SEM FIO COM SISTEMA E TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO E ORGANIZAÇÃO DAS LIVES NO SÃO JOÃO EM CASA/2021 DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A25/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/07/2021 | 2500.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE CAPTURA DE SOM, COM MESA DIGITAL 50 CANAIS, 30 MICROFONES, PEDESTAIS, SISTEMA DE MICROFONES E FONES SEM FIO COM SISTEMA E TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO E ORGANIZAÇÃO DAS LIVES NO SÃO JOÃO EM CASA/2021 DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A24/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/07/2021 | 2500.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE CAPTURA DE SOM, COM MESA DIGITAL 50 CANAIS, 30 MICROFONES, PEDESTAIS, SISTEMA DE MICROFONES E FONES SEM FIO COM SISTEMA E TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO E ORGANIZAÇÃO DAS LIVES NO SÃO JOÃO EM CASA/2021 DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A23/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/07/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/07/2021 | 7250.66 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/07/2021 | 6792.34 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/07/2021 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 08/07/2021 | 21.43 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/07/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 08/07/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 08/07/2021 | 41.15 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/07/2021 | 232.99 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 08/07/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 08/07/2021 | 135.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/07/2021 | 12298.74 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, REPASSE EM JULHO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/07/2021 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O SERVIDOR ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: EDIONETE MEDEIROS DOS SANTOS GALVINCIO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/07/2021 | 240.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: FRANCISCA PERES DIAS DE MEDEIROS, Á CIDADE DE NATAL - RN, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/07/2021 | 950.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CONSERTO DO CATAVENTO LOCALIZADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REALIZADO EM 06/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/07/2021 | 300.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | DIÁRIA PARA O SECRETARIO: MARIO MEDEIROS DAMASCENO, REFERENTE A VISITA AO SENAR - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/07/2021 | 60.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE MEDEIROS, QUE NO DIA 01/07/2021, FOI CHAMADA PARA UMA OCORRÊNCIA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, SANTA LUZIA - PB, POR VOLTA DAS 18:00HS, NO DECORRER DESTA OCORRÊNCIA PRECISOU DA ALUDA DA POLICLIA MILITAR E SAIRAM PARA A CIDADE DE JARDIM DO SERIDO - RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/07/2021 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, QUE NO DIA 01/07/2021, FOI CHAMADA PARA UMA OCORRÊNCIA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, SANTA LUZIA - PB, POR VOLTA DAS 18:00HS, NO DECORRER DESTA OCORRÊNCIA PRECISOU DA ALUDA DA POLICLIA MILITAR E SAIRAM PARA A CIDADE DE JARDIM DO SERIDO - RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/07/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/07/2021 | 1200.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/07/2021 | 862.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/07/2021 | 1601.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/07/2021 | 1433.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA. JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/07/2021 | 3864.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMÍLIA. JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/07/2021 | 454.00 | 00011248086473 | JOANA D´ARC FERREIRA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIAS EM ANEXO, A MESMA RELATA NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRA DE QUITAR DÉBITOS, POIS SUA RENDA MENSAL É O PROGRAMA BOLA FAMÍLIA-PBF E DOS BICOS CATANDO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/07/2021 | 400.00 | 00036765718869 | MARIA DJALLY NASCIMENTOSOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAPÉIS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CÓPIA EM ANEXO, A MESMA INTEGRA O CADASTRAMENTO ÚNICO E É BENEFIÁRIA DO BOLA FAMÍLIA, PORÉM ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA QUITAR AS DÍVIDAS MENCIONADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/07/2021 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/07/2021 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/07/2021 | 649.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA. JUNHO/2021.COMPLEMENTO DO EMPENHO 4253. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004229 | 09/07/2021 | 551.72 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/07/2021 | 250.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | SERVIÇOS RELATIVOS A TERCEIROS (SERVIÇO DE CAPINAGEM NA SEDE DO SAMU) NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/07/2021 | 240.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE CUSTEIO NO DIA: 08/07/2021, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/07/2021 | 400.00 | 00005059750418 | JACKLEUDO BEZERRA CABRAL | SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A VACINAÇÃO H1N1, REFERENTE A 4 HORAS COM O LOCUTOR AO VIVO. COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 09/07/2021 | 37143.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/07/2021 | 68917.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004222 | 09/07/2021 | 314.99 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (XARELTO), QTD: 1, LOTE: BXJL5D1, VAL: 01/2024 DESTINADO A PACIENTE: SINFOROSA GOMES DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PREGÃO Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/07/2021 | 1200.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/07/2021 | 300.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL, LOCAÇÃO DE UMA VAM NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE SANTA LUZIA-PB A CAICÓ-RN. PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/07/2021 | 400.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO E CAMPANHA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/07/2021 | 240.00 | 00069075530404 | MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO , Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/07/2021 | 17423.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/07/2021 | 32328.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/07/2021 | 240.00 | 00008788483479 | LUANNA GÉSSICA NÓBREGA MEDEIROS | DIARIAS PARA ACOMPANHAR OS PROCESSOS EM REGULAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB, QUE EXIGEM A MODALIDADE PRESENCIAL, E QUE NA SEQUÊNCIA SE FAZ NECESSÁRIO COMPARECER AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CLÍNICAS E HOSPITAIS, PARA CONFIRMAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES E AGENTAMENTO DA ASSISTÊNCIA, EM ESPECIAL PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA E ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/07/2021 | 7220.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REFENTES A EXAMES DE IMAGENS (TOMOGRAFIAS EM PACIENTE ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/07/2021 | 1540.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REFENTES A EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/07/2021 | 360.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | SERVIÇO REFERENTE A HOLTER 24H PARA A PACIENTE: NAZARÉ MARTINS DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/07/2021 | 1800.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004245 | 09/07/2021 | 1890.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A JUNHO/2021, CONF. PREGÃO 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/07/2021 | 33278.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/07/2021 | 61746.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/07/2021 | 600.00 | 00002997501407 | LUIZ CARLOS DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/07/2021 | 600.00 | 00011295755432 | EVERTON FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/07/2021 | 600.00 | 00075980169415 | CICERO OLIMPO CARNEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/07/2021 | 600.00 | 00071139390406 | RENAN DE ARAUJO SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/07/2021 | 60.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, ONDE O MESMO REALIAZOU O TRANSPORTE DE USUARIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA DO INSS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00008771655484 | GIOVANNI MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM, PARA A TRANSMISSÃO E EXPOSIÇÃO DAS LIVES NO SÃO JOÃO EM CASA/2021 DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO NOS DIAS DE 23 A 26 DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/07/2021 | 500.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO SÃO JOÃO EM CASA/2021 DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO NOS DIAS 23 A 26 DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/07/2021 | 600.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/07/2021 | 16483.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/07/2021 | 30583.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/07/2021 | 42763.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/07/2021 | 79345.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/07/2021 | 5869.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/07/2021 | 10890.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/07/2021 | 1490.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/07/2021 | 2766.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004223 | 09/07/2021 | 4903.68 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004224 | 09/07/2021 | 3728.80 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004233 | 09/07/2021 | 63000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO LIXO DE ORIGEM DA COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS ATE A UNIDADE DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, MÊS DE JUNHO/2021. REFERENTE A DISPENSA Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004238 | 09/07/2021 | 4501.40 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004239 | 09/07/2021 | 3302.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004240 | 09/07/2021 | 10822.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004241 | 09/07/2021 | 3712.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/07/2021 | 750.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇOS REFERENTE A TAMPAS DE CONCRETO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004279 | 12/07/2021 | 23100.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, EM CTR - CENTRO DE TRATAMNETO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/07/2021 | 950.00 | 00039881113172 | OSVANILDO MESSIAS DANTAS | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/07/2021 | 900.00 | 00078930138420 | JODILSON IDALINO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/07/2021 | 900.00 | 00071092160477 | RODRIGO DA SILVA LIMA | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/07/2021 | 950.00 | 00045765316468 | GERALDO BEZERRA DA NOBREGA | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/07/2021 | 850.00 | 00005125569461 | PAULO CESAR MARINHO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/07/2021 | 750.00 | 00010785481451 | JOSE MARCIEL MARTINS DE LIMA | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/07/2021 | 950.00 | 00070389649414 | RENATO RODRIGO DO NASCIMENTO ARAUJO | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/07/2021 | 500.00 | 00002976605432 | HENRIQUE PAULINO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/07/2021 | 900.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/07/2021 | 950.00 | 00007771405436 | JOSÉ ONALDO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/07/2021 | 900.00 | 00008616851488 | MARCIEL RODRIGUES BENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 12/07/2021 | 750.00 | 00071540089460 | JOSE VITOR DA NOBREGA MORAIS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/07/2021 | 900.00 | 00010845153420 | ALDER GLEYDSON NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 12/07/2021 | 5386.85 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/07/2021 | 1900.00 | 00007940398474 | ADILIO MOTA DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/07/2021 | 950.00 | 00015142566149 | FARANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUZA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/07/2021 | 950.00 | 00012074729480 | DAMIÃO VICENTE DOS SANTOS JUNIOR | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/07/2021 | 950.00 | 00013459413409 | ALLAN JACKSON DA SILVA PORFIRIO | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/07/2021 | 950.00 | 00009498332401 | EDINHO MOTA DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 12/07/2021 | 950.00 | 00009898746483 | ROMARIO PAULINO FERREIRA DANTAS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 12/07/2021 | 900.00 | 00070261904400 | RENATO DE SOUZA NEVES | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 12/07/2021 | 950.00 | 00093082150420 | INACIO MACEIO DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 12/07/2021 | 950.00 | 00071892557452 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 12/07/2021 | 800.00 | 00003003793403 | JOSE EDIVALDO DA COSTA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 12/07/2021 | 950.00 | 00071721515429 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 12/07/2021 | 950.00 | 00008190477404 | ANTONIO VALETIM DA NOBREGA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 12/07/2021 | 950.00 | 00079900658434 | REGINALDO VALENTIM DOS SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004296 | 12/07/2021 | 106.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/07/2021 | 1776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004297 | 12/07/2021 | 109.72 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/07/2021 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/07/2021 | 167.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 12/07/2021 | 40.42 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/07/2021 | 40.64 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/07/2021 | 73.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | SERVIÇOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA AUTA DA SILVA RODRIGUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004291 | 12/07/2021 | 1520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFT - 3717 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004292 | 12/07/2021 | 4920.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSB - 6169 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/07/2021 | 400.00 | 00001859659462 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 12/07/2021 | 390.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EXTRAS, RAIO-X REALIZADO DIA 11/06/2021 E ENDOSCOPIA 19/06 REALIZADO DIA 19/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004278 | 12/07/2021 | 785.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004294 | 12/07/2021 | 1112.88 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004295 | 12/07/2021 | 439.38 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004301 | 12/07/2021 | 192.34 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004304 | 12/07/2021 | 1308.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 12/07/2021 | 3412.50 | 23994837000107 | I N BEZERRA PAULINO EIRELI | FORNECIMENTO DE ENSURE BAUNILHA 25 UNI POR R$45,90 CADA, SIMFORT 30 UNI POR R$4,50 CADA E APTAMIL 30 UNI POR R$71,00 CADA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004302 | 12/07/2021 | 400.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004303 | 12/07/2021 | 1281.44 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/07/2021 | 1040.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE FINCA PINO CAL 22 CURTO E PINO COM FURO 1/4 DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO E UM REGISTRO HIDRAULICO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGG - 3167 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/07/2021 | 1460.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LAVANCA, CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO, CONCERTO E SERVIÇO NO CARROÇÃO DESTINADO AO ABATEDOURO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004299 | 12/07/2021 | 872.22 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ABATEDOURO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.283-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/07/2021 | 48300.00 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CARR BASC HIDR PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTAÇÃO AGRÍCOLA, DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0020/2021. CONTRATO 0112/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/07/2021 | 550.00 | 00008161945489 | AURINO NOGUEIRA SANTOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTENAS ANALÓGICAS NAS TVS DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004335 | 13/07/2021 | 29285.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004336 | 13/07/2021 | 5765.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004337 | 13/07/2021 | 1720.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004338 | 13/07/2021 | 4980.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004339 | 13/07/2021 | 7263.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004357 | 13/07/2021 | 23550.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/07/2021 | 2760.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICÍLIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/07/2021 | 1280.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICÍLIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/07/2021 | 58.63 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/07/2021 | 500.00 | 00010014243440 | MARIANA SANTOS SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA A ATLETA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, QUANDO EM TREINAMENTO PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÃO NO RIO GRANDE DO NORTE - RN, REPRESENTANDO Á CIDADE DE SANTA LUZIA - PB DIRETORIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/07/2021 | 800.00 | 00012571142470 | GIAN GABRIEL DE SOUZA | AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA: GIAN GABRIEL DE SOUZA, COMO FORMA DE APOIO ESPORTIVO, ACOMPANHADO PELA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/07/2021 | 600.00 | 00008620131435 | EDIVALDO SEBASTIÃO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/07/2021 | 600.00 | 00010453661459 | GEOVÁ CARNEIRO HENRIQUE | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/07/2021 | 600.00 | 00014786770400 | FRANCISCO BENTO DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/07/2021 | 600.00 | 00011265662410 | JEFFERSON VONICIUS SANTOS NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/07/2021 | 600.00 | 00009538966414 | RIVAILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/07/2021 | 600.00 | 00010344067440 | CARLOS BEN-HUR DUDA AZEVEDO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/07/2021 | 600.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/07/2021 | 600.00 | 00003515502408 | JOALDO SOUZA DA NOBREGA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/07/2021 | 600.00 | 00004779078490 | JOSE CARLOS CARNEIRO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 13/07/2021 | 600.00 | 00006086061467 | DANIEL BEZERRA DE SOUTO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/07/2021 | 600.00 | 00006823361492 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS FILHO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/07/2021 | 300.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | DIÁRIA CUSTEANDO O DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/07/2021 | 120.00 | 00009536998467 | WOSHINGTON NOBREGA SILVA | DIÁRIA CUSTEANDO O DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 14/07/2021 | 143.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/07/2021 | 700.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO PREDIO ONDE FUCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/07/2021 | 10000.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇOS REFERENTE A CAPTURA DE IMAGENS E TRANSMISSÃO AO VIVO, VIA INTERNET, DO EVENTO "SÃO JOÃO VIRTUAL 2021" REALIZADO PELA PREFEITURA DE SANTA LUZIA - PB, PRESTADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/07/2021 | 133.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 14/07/2021 | 124.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004367 | 14/07/2021 | 8284.31 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAMES LABORATÓRIOS CLÍNICOS, DO DIA 1 A 30 DE JUNHO/2021, REFERENTE AO PREGÃO Nº 00010/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/07/2021 | 214.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/07/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/07/2021 | 1250.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS DESTINADO AO ESF II, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/07/2021 | 474.57 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 15/07/2021 | 49500.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | EQUIPAMENTO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTINADO AO PREPARO DO SOLO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 15/07/2021 | 60.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE MEDEIROS, PARA A CIDADE DE IMACULADA - PB, NO DIA 15/07/2021 A PEDIDO DO PROMOTOR DR. PATRICIO PARA AVALIARMOS A MESMA FAMILIA DA CRIANÇA QUE ESTÁ EM RISCO E ENCAMINHAR A SITUAÇÃO AO MINISTÉRIOPÚBLICO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 15/07/2021 | 60.00 | 00036117950896 | SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE IMACULADA - PB, NO DIA 15/07/2021 A PEDIDO DO PROMOTOR DR. PATRICIO PARA AVALIARMOS A MESMA FAMILIA DA CRIANÇA QUE ESTÁ EM RISCO E ENCAMINHAR A SITUAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/07/2021 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA O CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, PARA A CIDADE DE IMACULADA - PB, NO DIA 15/07/2021 A PEDIDO DO PROMOTOR DR. PATRICIO PARA AVALIARMOS A MESMA FAMILIA DA CRIANÇA QUE ESTÁ EM RISCO E ENCAMINHAR A SITUAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 15/07/2021 | 60.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE MEDEIROS, REFERENTE A VIAGEM NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO DIA 13/07/2021, PARA FAZER UM ESTUDO DE CASO DA FAMÍLIA DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE RISCO NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB E AMÃE SE ENCONTRA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 15/07/2021 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, REFERENTE A VIAGEM NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO DIA 13/07/2021, PARA FAZER UM ESTUDO DE CASO DA FAMÍLIA DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE RISCO NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB E A MÃE SE ENCONTRA NOMUNICÍPIO DE SANTA LUZIA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 15/07/2021 | 60.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO DIA 13/07/2021, PARA FAZER UM ESTUDO DE CASO DA FAMÍLIA DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE RISCO NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB E A MÃE SE ENCONTRA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 15/07/2021 | 180.00 | 00005693957470 | LUANA DANTAS VALE | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU NO DIA 14/07/2021, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004391 | 15/07/2021 | 5484.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO A FAMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 15/07/2021 | 2000.00 | 00007744601483 | SONEYLDO FERREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA EM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PESSOA DA SENHORA: ANA LUZIA DANTAS DA NÓBREGA, PARA CONSTRUIR UM QUARTO E UM BANHEIRO NA CASA DA USUÁRIA, A MESMA ESTAR DESEMPREGADA COM O SEU COMPANHEIRO, E TEM COMO RENDA O BOLSA FAMILIA. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 15/07/2021 | 2417.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE EPIS E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 15/07/2021 | 135.50 | 00008397695478 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004372 | 15/07/2021 | 1161.76 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (GLAUB),QTD:1,LOTE:2108043,VAL:02/2023; (ARCOXIA),QTD:2,LOTE:U003140,VAL: 07/2023; (TRAMAL),QTD:2,LOTE:738R01, VAL:07/2025; (NEXIUM),QTD:1,LOTE:55613,VAL:07/2022 DESTINADO AOS PACIENTES: SINFOROSA GOMES DA COSTA, DAMIÃO AUGUSTO DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA D. NOBREGA E DANIELY CRISTINE SANTOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PREGÃO Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 15/07/2021 | 900.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS AÇÕES E CALENDÁRIO DAS VACINAÇÕES PARA O COVID-19 E GRIPE, PRESTADO NO PERÍODO DE 05 A 15 DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 15/07/2021 | 17666.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CORREPONDENTE A PREM - PROGRAMAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIO - LEI 13.485/2017, REFERENTE AO MÊS 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 15/07/2021 | 17666.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CORREPONDENTE A PREM - PROGRAMAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIO - LEI 13.485/2017, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 15/07/2021 | 17666.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CORREPONDENTE A PREM - PROGRAMAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIO - LEI 13.485/2017, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 15/07/2021 | 600.00 | 00010012383465 | LUZIA HERTA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 15/07/2021 | 600.00 | 00012617455408 | ERICK FERREIRA DE MELO | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 15/07/2021 | 350.00 | 00010591852454 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 15/07/2021 | 2100.00 | 00013288749408 | JOSE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 15/07/2021 | 1850.00 | 00011862925470 | FILIPE DOS SANTOS VILAR | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AS DIÁRIAS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 16/07/2021 | 600.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO DE CAPTURA DE IMAGEM POR DRONE DAS OBRAS POSTO UBS-CENTRO E PARQUE DE EVENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E ARQUIVO DE EVOLUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, PRESTADO EM JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 16/07/2021 | 400.00 | 00005516254493 | JOSE WILKER BARBOSA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 16/07/2021 | 700.00 | 00053142250425 | MARINES FRANCISCA DOS SANTOS | SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER OS LANCHES E ALIMENTAÇÕES DAS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO SÃO JOÃO EM CASA/2021 DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/07/2021 | 600.00 | 00069178542472 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO CULTURAL EMERGENCIAL AOS MÚSICOS E CANTORES DE SANTA LUZIA-PB APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 1044/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 16/07/2021 | 2538.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE PADRÕES ESPORTIVO EM APOIO AO ESPORTE LOCAL BASQUETE E FUTEBOL DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 16/07/2021 | 64.33 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 16/07/2021 | 55.56 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 16/07/2021 | 135.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 16/07/2021 | 240.00 | 00001097066339 | RILOVITO MEDEIROS DE LINS | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: RILOVITO MEDEIROS DE LINS, MOTORISTA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: ANA BEATRIZ Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTUINADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 16/07/2021 | 2240.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 16/07/2021 | 800.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE CHAPEIS DE TECIDO COM SAIA PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, AGENTES DE SAÚDE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/07/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 16/07/2021 | 2270.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE CAMISAS E LIXEIRINHAS PARA VEÍCULOS REFERENTE A AÇÕES DE CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE A VIOLENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 16/07/2021 | 420.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTE A SOLDA EM GRADES, CADEIRAS E CONSERTO DAS FECHADURAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004421 | 16/07/2021 | 5130.17 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004422 | 16/07/2021 | 483.39 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004424 | 16/07/2021 | 334.92 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004426 | 16/07/2021 | 394.50 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004427 | 16/07/2021 | 1940.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 16/07/2021 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, REFERENTE A VIAGEM NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO DIA 16/07/2021, PARA RESOLVER TODA A QUESTÃO DA FAMÍLIA, DEIXAR A CRIANÇA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 16/07/2021 | 60.00 | 00036117950896 | SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO DIA 16/07/2021, PARA RESOLVER TODA A QUESTÃO DA FAMÍLIA, DEIXAR A CRIANÇA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 16/07/2021 | 60.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS, REFERENTE A VIAGEM NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO DIA 16/07/2021, PARA RESOLVER TODA A QUESTÃO DA FAMÍLIA, DEIXAR A CRIANÇA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO NA CIDADE DE SANTA LUZIA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004423 | 16/07/2021 | 845.25 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ASSISENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004425 | 16/07/2021 | 426.60 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 16/07/2021 | 474.57 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA Nº 46. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 16/07/2021 | 474.57 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA Nº 47. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 16/07/2021 | 474.57 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA Nº 48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 16/07/2021 | 474.57 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA Nº 49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 16/07/2021 | 474.57 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA Nº 50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 16/07/2021 | 474.57 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA Nº 51. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 16/07/2021 | 474.57 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA Nº 52. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 16/07/2021 | 474.57 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA Nº 53. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 16/07/2021 | 474.57 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA Nº 54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 16/07/2021 | 474.57 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA Nº 55. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 16/07/2021 | 474.57 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA Nº 56. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 16/07/2021 | 474.57 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA Nº 57. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 16/07/2021 | 474.57 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA Nº 58. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/07/2021 | 474.57 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA Nº 59. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 16/07/2021 | 474.57 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | AUTO DE INFRAÇÃO - (689219/D) DÍVIDA Nº: 4622622, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA, PENALIDADES PECUNIARIAS, FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A PARCELA Nº 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 16/07/2021 | 650.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CONSERTO DO CATAVENTO LOCALIZADO NO SITIO NAVIOS, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REALIZADO EM 12/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/07/2021 | 51.67 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/07/2021 | 51.67 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004470 | 19/07/2021 | 293.33 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004473 | 19/07/2021 | 1192.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/07/2021 | 51.67 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 19/07/2021 | 86.82 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/07/2021 | 51.67 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/07/2021 | 86.82 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 19/07/2021 | 310.05 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A ESF'S I, II, III, IV, V E VI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 19/07/2021 | 51.67 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004466 | 19/07/2021 | 1433.15 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/07/2021 | 10602.00 | 14008942000120 | JR EQUIPAMENTOS COMERCIO E ATACADO LTDA | FORNECIMENTO DE MACACÃO PROTEÇÃO QUIMICA BRANCO G, XG, XXG DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 PELO SAMU DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004471 | 19/07/2021 | 1057.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004472 | 19/07/2021 | 632.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004476 | 19/07/2021 | 759.45 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004479 | 19/07/2021 | 105.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004480 | 19/07/2021 | 473.59 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A BARREIRA SANITARIA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004481 | 19/07/2021 | 335.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/07/2021 | 51.67 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/07/2021 | 51.67 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 19/07/2021 | 86.82 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/07/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/07/2021 | 800.00 | 00070139097422 | MARIA MAILDE DOS SANTOS ARAÚJO ROCHA | AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA VITÓRIA-ES, A PESSOA DA SENHORA: MARIA MAILDE DOS SANTOS ARAÚJO ROCHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/07/2021 | 200.00 | 00012034735404 | RAINANE DANTAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA PARA MONTEVIDIU-GO A PESSOA DA SENHORA: RAIANE DANTAS DE OLIVEIRA, A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E NÃO TEM CONDIÇOES DE ARCAR COM OS CUSTOS TOTAL DA PASSAGEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/07/2021 | 450.00 | 00004341947435 | ANA LUCIA ELIAS | AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A COMPRA DE 01 MILHEIRO DE TIJOLOS PARA USO REPAROS EM RESIDÊNCIA. A MESMA É INCLUÍDA NO CADASTRO ÚNICO E BANEFICIÁRIA DO PBF, E SEU COMPANHEIRO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, FAZENDO BICOS OCASIONAIS QUE LHE CONCEDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004477 | 19/07/2021 | 130.42 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 19/07/2021 | 137.70 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004455 | 19/07/2021 | 517.68 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (LANTUS), QTD: 4, LOTE: OF7432A, VAL: 09/2023; (NOVORAPID), QTD: 2, LOTE: KS6CM03, VAL: 01/2023 DESTINADO AO PACIENTE: MIGUEL MARINHO BENEVIDES COSME DINIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PREGÃO Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/07/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE: LANNAY CRISTINA DE SOUZA, NO DIA 17/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/07/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE: ALESSANDRO CARLOS NÓBREGA DANTAS, NO DIA 17/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/07/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE: JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR, NO DIA 17/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/07/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/07/2021 | 250.00 | 00005638752404 | ANTÔNIO MARCOS DE MORAIS | SERVIÇO DE CONSERTO DA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PERTENCENTE A ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO BAIRRO FREI DAMIÃO DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 19/07/2021 | 86.82 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 19/07/2021 | 225.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/07/2021 | 4.56 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/07/2021 | 77.12 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004482 | 19/07/2021 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE AUDITORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS TRIBUTÁRIOS FISCAIS OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E/OU RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0008/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2021, PARCELA 05/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 19/07/2021 | 51.67 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/07/2021 | 51.67 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/07/2021 | 51.67 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 19/07/2021 | 51.67 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL , DESTINADO A ESCOLA JOVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/07/2021 | 86.82 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/07/2021 | 51.67 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/07/2021 | 51.67 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 19/07/2021 | 51.67 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004475 | 19/07/2021 | 221.88 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/07/2021 | 51.67 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA ÓTICA OU VIA RÁDIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á 15 DIAS DE UTILIZAÇÃO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004474 | 19/07/2021 | 35.05 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004478 | 19/07/2021 | 408.89 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/07/2021 | 324.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/07/2021 | 5665.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/07/2021 | 435.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/07/2021 | 324.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/07/2021 | 2716.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/07/2021 | 541.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/07/2021 | 8354.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/07/2021 | 7431.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004528 | 20/07/2021 | 6655.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PRÉ - ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004531 | 20/07/2021 | 10914.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004533 | 20/07/2021 | 621.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004535 | 20/07/2021 | 2726.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004538 | 20/07/2021 | 999.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PRE - ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004540 | 20/07/2021 | 1998.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004541 | 20/07/2021 | 2387.61 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0004543 | 20/07/2021 | 787.50 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0004545 | 20/07/2021 | 1800.00 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0004546 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0004547 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/07/2021 | 86.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/07/2021 | 6123.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/07/2021 | 5720.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/07/2021 | 4416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/07/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/07/2021 | 40.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/07/2021 | 386.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (CONTRATADOS), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/07/2021 | 7732.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/07/2021 | 1290.16 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/07/2021 | 308.82 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/07/2021 | 3.08 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/07/2021 | 3420.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | DÉBITO AUTOMÁTICO DESCONTADO DA CONTA Nº 24-3, REFERENTE A OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS NO ÀMBITO DO PRODUTO CAIXA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/07/2021 | 11.52 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/07/2021 | 6932.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/07/2021 | 9661.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/07/2021 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FREITAS, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: SULEIDE MARIA DE OLIVEIRA, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA HOSPITAL ALTINO VENTURA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/07/2021 | 100.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇOS FARMACEUTICOS, MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DE LOURDES SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/07/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/07/2021 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO MÉDICO E EXAME: US DOPPLER VENOSO MIE PARA O PACIENTE: VALDECI OLIVEIRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/07/2021 | 414.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO MANN, YPF ELAION, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/07/2021 | 431.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO MANN, YPF ELAION, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/07/2021 | 427.25 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO MANN, YPF ELAION, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFG-8488, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/07/2021 | 194.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO MANN, YPF ELAION, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/07/2021 | 210.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO MANN, YPF ELAION, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/07/2021 | 134.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO MANN, YPF ELAION, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/07/2021 | 2395.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/07/2021 | 500.00 | 00000828658412 | ANA LUZIA DANTAS DUDA PEREIRA | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UM TRANSPORTE DE MUDANÇA COM DESTINO DE SANTA LUZIA - PB PARA Á CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/07/2021 | 13330.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MEDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERM (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/07/2021 | 2603.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/07/2021 | 742.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/07/2021 | 4400.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/07/2021 | 8512.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/07/2021 | 2663.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/07/2021 | 1241.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/07/2021 | 17095.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/07/2021 | 11561.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO ATEND COMBATE COVID, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/07/2021 | 16430.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/07/2021 | 4632.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/07/2021 | 620.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/07/2021 | 671.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004515 | 20/07/2021 | 17185.26 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004548 | 20/07/2021 | 648.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/07/2021 | 365.70 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/07/2021 | 4583.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/07/2021 | 1622.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/07/2021 | 188.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, OLEO IPI, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/07/2021 | 198.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO MANN E OLEO IPI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/07/2021 | 3367.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/07/2021 | 624.85 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE MOBIL DELVAC, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/07/2021 | 877.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/07/2021 | 54.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004563 | 21/07/2021 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 21/07/2021 | 17.28 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH - 8896, LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0004557 | 21/07/2021 | 1783.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0004558 | 21/07/2021 | 1783.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0004559 | 21/07/2021 | 1783.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0004560 | 21/07/2021 | 1383.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0004561 | 21/07/2021 | 1383.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0004562 | 21/07/2021 | 1169.77 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/07/2021 | 26467.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/07/2021 | 1800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA PRESTADORA DE SERVIÇO DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/07/2021 | 241140.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/07/2021 | 52030.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/07/2021 | 9357.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/07/2021 | 28241.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004574 | 22/07/2021 | 186.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A RODOVIARIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/07/2021 | 6.52 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/07/2021 | 42.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/07/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUI | SERVIÇO REFERENTE A UMA ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004567 | 22/07/2021 | 361.38 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (TRAMAL), QTD: 1, LOTE: 738R01, VAL: 07/2025 DESTINADO A PACIENTE: HELENICE MARIA DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PREGÃO Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/07/2021 | 85085.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/07/2021 | 32693.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/07/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/07/2021 | 3190.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DO DIA 15 DE MAIO AO DIA 05 DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004573 | 22/07/2021 | 1241.49 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004577 | 22/07/2021 | 255.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004578 | 22/07/2021 | 259.45 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004568 | 22/07/2021 | 480.52 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004569 | 22/07/2021 | 485.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004571 | 22/07/2021 | 643.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004572 | 22/07/2021 | 177.58 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004575 | 22/07/2021 | 7675.08 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004576 | 22/07/2021 | 5758.56 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/07/2021 | 26402.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/07/2021 | 28153.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/07/2021 | 60963.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ATENDIMENTO COMBATE COVID - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/07/2021 | 70654.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/07/2021 | 15651.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/07/2021 | 54000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/07/2021 | 24961.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/07/2021 | 27569.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/07/2021 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PMAQ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/07/2021 | 41230.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/07/2021 | 4110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/07/2021 | 64250.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/07/2021 | 3300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/07/2021 | 12246.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/07/2021 | 10586.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/07/2021 | 2055.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/07/2021 | 16400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/07/2021 | 6900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/07/2021 | 600.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLICLINICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004570 | 22/07/2021 | 68.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/07/2021 | 13823.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/07/2021 | 5766.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/07/2021 | 8100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/07/2021 | 27831.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 23/07/2021 | 74500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 23/07/2021 | 31241.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 23/07/2021 | 13371.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 23/07/2021 | 12992.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 23/07/2021 | 150.00 | 00006183635480 | ALMIRES DANTAS DE AZEVEDO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PORTAS REALIZADOS NO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004649 | 23/07/2021 | 7675.08 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 23/07/2021 | 87000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004651 | 23/07/2021 | 5758.56 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/07/2021 | 255.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | FORNECIMENTO DE VENT. MAX PAREDE 60CM PRETO, DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004656 | 23/07/2021 | 13109.05 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/07/2021 | 4448.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/07/2021 | 26428.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/07/2021 | 14785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/07/2021 | 26394.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/07/2021 | 10705.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 23/07/2021 | 1200.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES, LIMPEZAS, ENTRE OUTROS, REALIZADOS EM POÇOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 23/07/2021 | 7200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/07/2021 | 25060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00004370417430 | MARCIA VALERIA DA SILVA | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/07/2021 | 61490.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/07/2021 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/07/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/07/2021 | 5000.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PROCESSO Nº 53173.002488/2021-27. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/07/2021 | 21.97 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/07/2021 | 8099.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 23/07/2021 | 12331.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 23/07/2021 | 18630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 23/07/2021 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/07/2021 | 78565.39 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/07/2021 | 17630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00002514804450 | JOACIO GIULIANO NOBREGA DE LACERDA | SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADO), REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 23/07/2021 | 500.00 | 00009898746483 | ROMARIO PAULINO FERREIRA DANTAS | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 23/07/2021 | 140.00 | 00004511648492 | CICERO NASCIMENTO | SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ARVORES DE GRANDE PORTE, QUE ESTAVAM OBSTRUINDO PASSAGEM DE ESGOTO E DANIFICANDO CALÇADAS NO PERÍMETRO URBANO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/07/2021 | 38163.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 23/07/2021 | 8550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 23/07/2021 | 1100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/07/2021 | 91848.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/07/2021 | 13078.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004688 | 26/07/2021 | 1416.88 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004687 | 26/07/2021 | 1602.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8538, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/07/2021 | 200.00 | 00010730830470 | JOSENILDO BARBOZA DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA A DUPLA DE VÔLEI DE SANTA LUZIA - PB, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE VÔLEI DE AREIA NA CIDADE DE PARELHAS - RN, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/07/2021 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/07/2021 | 25275.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/07/2021 | 12462.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/07/2021 | 12044.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/07/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/07/2021 | 64.94 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/07/2021 | 45.11 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/07/2021 | 16773.16 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/07/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/07/2021 | 650.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE CANOS DO CATAVENTO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BARRA, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REALIZADO EM JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/07/2021 | 945.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI DESTINADO AO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/07/2021 | 1181.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: KKT - 9C66, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/07/2021 | 497.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | NOTIFICAÇÃO DE AUTO LANÇAMENTO DO IPVA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KKT - 9C66 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/07/2021 | 300.00 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/07/2021 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/07/2021 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/07/2021 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004664 | 26/07/2021 | 2400.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO DESTINADO A SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004665 | 26/07/2021 | 1691.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO DESTINADO A SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004666 | 26/07/2021 | 1573.56 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00017/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004667 | 26/07/2021 | 303.23 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DO COVID - 19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004668 | 26/07/2021 | 224.72 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004669 | 26/07/2021 | 6041.70 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/07/2021 | 3000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004703 | 27/07/2021 | 2939.70 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004696 | 27/07/2021 | 790.32 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA - 6154, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/07/2021 | 3103.01 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER ESMALTEC DESTINADO AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004693 | 27/07/2021 | 8200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF - 3167, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004694 | 27/07/2021 | 3210.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR-I, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004695 | 27/07/2021 | 7380.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE - 4181, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004698 | 27/07/2021 | 9570.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/07/2021 | 292.23 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE A TAXA DE AVERIGUAÇÃO DA BALANÇA DO MATADOURO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/07/2021 | 87.00 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BARROTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004690 | 27/07/2021 | 1014.60 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ - 5E27, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004691 | 27/07/2021 | 1121.40 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ - 1292, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/07/2021 | 85.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇOS FARMACEUTICOS, MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: HELOÍSE DINIZ NÓBREGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/07/2021 | 120.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | SERVIÇO REFERENTE A EXAME OFTALMOLÓGICO DE BIOMETRIA NO PAIENTE: LUIS SILVA DE MORAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/07/2021 | 1350.00 | 00005059750418 | JACKLEUDO BEZERRA CABRAL | SERVIÇO REFERENTE A LOCUÇÃO EM DIVULGAÇÕES PARA TESTES E VACINAÇÕES DO COVID 19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/07/2021 | 2010.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO PERÍODO 07/05/2021 A 19/07/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/07/2021 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: MARCOS ANTONIO DE LIMA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004707 | 27/07/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004709 | 27/07/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA COS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004692 | 27/07/2021 | 1283.38 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG - 8538, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004701 | 27/07/2021 | 33095.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/07/2021 | 1400.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS DE ESGOTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PRFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SERVIÇOS URBANOS, PARA JORNADA SEMANAL DE 40 HORAS, PRESTADO NO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004697 | 27/07/2021 | 2020.30 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 3679, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004699 | 27/07/2021 | 4100.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFG - 3443, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/07/2021 | 700.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG - 3443, OFB - 8538, OFB - 3679, MMV - 6854 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004718 | 28/07/2021 | 1440.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/07/2021 | 400.00 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | SERVIÇO DE CARTÓRIO PRESTADO NA EMISSÃO DE 04 CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E 08 RECONHECIMENO DE FIRMAS EM JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/07/2021 | 21.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/07/2021 | 79.90 | 00002673813446 | LEONARD DE ARAÚJO TRIGUEIRO | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PETIÇÃO, BUSCA EM PROCESSOS, NOTIFICAÇÕES, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO REGISTRO CIVIL - CERTIDÃO DE NASCIMENTO, 2ª VIA DE RODRIGO DA SILVA LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004720 | 28/07/2021 | 1944.80 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: QFN - 1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/07/2021 | 2600.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS MEDINDO 4X4 METROS EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA PARA ATENDER PO SERVIÇO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NA AVENIDA BONIFÁCIO NÓBREGA E JOSÉ FERREIRA JUNIOR, NO ENFRENTAMENTO AO CIVID - 19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 26 DIARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/07/2021 | 1060.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT - 3117, OFZ - 1292, QSJ - 0D25, QFN - 1488, QSA - 3949, QSJ - 5C67, QSJ - 5E27, QSB - 6169, QFX - 2279, OGG - 8488 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004719 | 28/07/2021 | 2880.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/07/2021 | 3030.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA XGMC, RETROESCAVADEIRA 416E, TRATOR TL75E, TRATOR TL75, PATROL MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004727 | 28/07/2021 | 194500.00 | 03093776000787 | MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO - CAMINHAO HYUNDAY HD80 - ANO 2021/MODELO 2022 - CHASSI 95PGA18FPNB000904 - MOTOR FICE3481C7303386 - PARA USO COMUNITARIO DANDO SUPORTE A PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONVÊNIO 859141/2017 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. PREGÃO 0012/2021. PROCESSO 2021.001.04. COM ENTREGA TÉCNICA EM LAURO DE FREITAS-BA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/07/2021 | 320.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFH - 2213, QSA - 6154, KKT - 9266 LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004721 | 28/07/2021 | 204.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/07/2021 | 800.00 | 00011337248410 | ERISMONICA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A COMPRA DE ÓCULOS PARA SEU FILHO DE 10 ANOS DE IDADE: ERIK THAYRAN DOS SANTOS SILVA, POIS O MESMO TEM BAIXA VISÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/07/2021 | 200.00 | 00029683262449 | MANOEL VITORINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTAR SUA MUDANÇA DA CIDADE DE ASSUNÇÃO PARA SANTA LUZIA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/07/2021 | 221.81 | 00002761879112 | CRISTINA IZABEL DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, AS FATURAS CORRESPONDEM AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004731 | 29/07/2021 | 551.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004733 | 29/07/2021 | 1001.34 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004734 | 29/07/2021 | 749.99 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004735 | 29/07/2021 | 1501.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF´S III E IV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004736 | 29/07/2021 | 1203.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF´S I E II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004737 | 29/07/2021 | 1200.77 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ESF V, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004742 | 29/07/2021 | 850.29 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004743 | 29/07/2021 | 800.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004746 | 29/07/2021 | 748.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004747 | 29/07/2021 | 1801.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICÍPIO. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004738 | 29/07/2021 | 1400.61 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004740 | 29/07/2021 | 451.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004741 | 29/07/2021 | 1500.47 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004744 | 29/07/2021 | 451.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004745 | 29/07/2021 | 850.54 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004759 | 29/07/2021 | 208.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004760 | 29/07/2021 | 69.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/07/2021 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A COLAGIORESSONANCIA DA PACIENTE: MARIA ISABEL DOS SANTOS SARTUNINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004757 | 29/07/2021 | 1247.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004748 | 29/07/2021 | 451.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0004751 | 29/07/2021 | 7300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISARRECADAÇÃO, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A JULHO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004761 | 29/07/2021 | 58.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004762 | 29/07/2021 | 52.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004730 | 29/07/2021 | 23100.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, EM CTR - CENTRO DE TRATAMNETO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2021. CONFORME DISPENSA Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004732 | 29/07/2021 | 1500.16 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004739 | 29/07/2021 | 500.16 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A RODOVIARIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004758 | 29/07/2021 | 162.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONAIS DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004812 | 30/07/2021 | 2730.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG - 7668, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/07/2021 | 2100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE, APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004833 | 30/07/2021 | 2600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 8538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/07/2021 | 513.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE QUENTINHA PARA OS SERVIDORES A SERVIÇO FORA DO ESPEDIENTE NORMAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004790 | 30/07/2021 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE SANTRA LUZIA-PB, REF. A JULHO/2021, CONF. PREGÃO Nº 0029/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/07/2021 | 750.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/07/2021 | 750.00 | 00012074729480 | DAMIÃO VICENTE DOS SANTOS JUNIOR | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, DE SARJETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/07/2021 | 608.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE QUENTINHA PARA OS SERVIDORES A SERVIÇO FORA DO ESPEDIENTE NORMAL, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÕES, CONTABILIDADE E EMPENHO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/07/2021 | 3000.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/07/2021 | 550.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00055200052491 | VALDISMENIO SILVA | SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DE: VALDISMENIO SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800084-88.2017.8.15.0321, DEPÓSITADOS NA CONTA DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA 03/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00001307448402 | MARIA DAS MERCES GABRIEL | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: MARIA DAS MERCES GABRIEL, CONFORME PROCESSO Nº 0800185-28.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 03/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/07/2021 | 69.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA - ME | PAGAMENTO DA INTERNET DA EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ASSINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER Nº 124/2017, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/07/2021 | 10000.00 | 30737527000164 | CONSULTORIA BRASIL FISCAL LTDA | SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM CAPACITAÇÃO E MENTORIA VOLTADOS AOS AGENTES PÚBLICOS COM FUNÇÕES RELACIONADAS A CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/07/2021 | 1933.57 | 00005408071413 | ERINALVA SILVA DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: ERINALVA SILVA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800181-88.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 01/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00073938505400 | JOSE AMADEUS DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSE AMADEUS DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800183-58.2017.8.15.0321, DEPÓSITADO NA CONTA DO AUTOR, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. PARCELA 02/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/07/2021 | 1826.24 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: ERINALVA SILVA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800389-72.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 01/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/07/2021 | 188.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/07/2021 | 138.88 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/07/2021 | 6.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/07/2021 | 4707.51 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/07/2021 | 20073.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/07/2021 | 0.32 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/07/2021 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/07/2021 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/07/2021 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/07/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO: WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/07/2021 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/07/2021 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/07/2021 | 800.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO RFERENTE A DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, DAS INFORMAÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO AO COVID-19, COM ANUNCIO DOS POSTOS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERÍODO DE 21 A 30 DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/07/2021 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO MÉDICO E EXAME: RM DE CRANIO COM CONTRATSTE PARA O PACIENTE: JANICLEUDO FERNANDES DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/07/2021 | 80.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM REUMATOLOGISTA PARA A PACIENTE: PAULA FERNANDA DE MEDEIROS SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/07/2021 | 80.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | SERVIÇO REFERENTE Á UMA CONSULTA MÉDICA COM REUMATOLOGISTA PARA A PACIENTE: licya cristina da silva. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/07/2021 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A RM DA BACIA DO PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS ARAUJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004798 | 30/07/2021 | 5692.59 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 57 PROTESES DENTARIA DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO N 0002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004808 | 30/07/2021 | 2600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE - 2254, LOTADO NA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004811 | 30/07/2021 | 1170.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ - 5C67, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004814 | 30/07/2021 | 2990.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA - 3949, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/07/2021 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA BADNALDA DA SILVA, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004827 | 30/07/2021 | 1209.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFX - 2279, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/07/2021 | 229.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/07/2021 | 2700.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO RFERENTE A DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, DAS INFORMAÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO AO COVID-19, COM ANUNCIO DOS POSTOS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERÍODO DE 14 A 20 DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/07/2021 | 120.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 9,00 HA (NOVE HECTARES), DENTRO DE UM TODO MAIOR COM ÁREA TOTAL DE 477,6980 HECTARES, SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 7626 LIVRO Nº 2 -AR, FICHA 001 - DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS INÁCIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/07/2021 | 1100.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA - DAFONTE PNEUS | SERVIÇOS DE RECAPAGEM E MANCHÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004809 | 30/07/2021 | 2730.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE - 4181, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004810 | 30/07/2021 | 3250.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF - 3167, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/07/2021 | 2040.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | PARCELAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA PARA O SEGURO SAFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/07/2021 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, COM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/07/2021 | 760.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, NAS ENTREGAS DAS CESTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/07/2021 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/07/2021 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004813 | 30/07/2021 | 1040.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSD - 0508, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00077023706453 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0801688-79.2020.8.15.0321 EM FAVOR DE: MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/07/2021 | 456.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - ALMOÇO PARA ATENDER A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004794 | 30/07/2021 | 480.52 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004795 | 30/07/2021 | 648.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004796 | 30/07/2021 | 539.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004797 | 30/07/2021 | 3199.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004815 | 30/07/2021 | 12988.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004818 | 30/07/2021 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/07/2021 | 3700.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/07/2021 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/07/2021 | 87.00 | 00006730220481 | CELIENE FERNANDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA GÁS DE COZINHA, A MESMA É USUÁRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E TEM AJUDA DE PENSÃO AIMENTÍCIA, NÃO TRABALHA, VIVE COM ESSAS RENDAS PARA TODA DESPESA DE SUA CASA E DE SEU FILHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/07/2021 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/07/2021 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/07/2021 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/07/2021 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/07/2021 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/07/2021 | 200.00 | 00010951705466 | LEIDIANE ROCHA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/07/2021 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/07/2021 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/07/2021 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/07/2021 | 31.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/07/2021 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004848 | 02/08/2021 | 196.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 02/08/2021 | 4400.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA 6 POR 6 PARA O ESF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO PERÍODO 01/07/ A 31/07/2021; LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 3 POR 3 E 30 CADEIRAS PARA O ESF DO BAIRRO ANTONIO BENTO NO PERÍODO 01/07/ A 31/07/2021; LOCAÇÃO DE TENDA 5 POR 5 E 20CADEIRAS PARA O ESF DO BAIRRO FREI DAMIÃO NO PERÍODO 01/07 A 31/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004851 | 02/08/2021 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/08/2021 | 462.32 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 02/08/2021 | 501.14 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/08/2021 | 440.36 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/08/2021 | 1350.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA COBERTURA 3,5M POR 9M MONTADA NO CENTRO DO COVID-19 PARA DA SUPORTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAQUELE LOCAL NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 02/08/2021 | 653.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSD - 0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 02/08/2021 | 616.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 02/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFM - 1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/08/2021 | 1125.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 02/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MNG - 1848, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 02/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFN - 1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGG - 8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/08/2021 | 264.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004857 | 02/08/2021 | 35.50 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ALDACTONE), QTD: 1, LOTE: DW2010, VAL: 02/2023 DESTINADO A PACIENTE: FRANCISCA ARAUJO DE LUCENA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PREGÃO Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004860 | 02/08/2021 | 248.19 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (PERIVASC),QTD:1,LOTE:724526,VAL:03/2023; (MAXSULID),QTD:1,LOTE:B20F1171,VAL:06/2022; (ECASIL),QTD:1,LOTE:1063492,VAL:05/2023; (DOLAMIN),QTD:1,LOTE:210299,VAL:02/2024 DESTINADO AOS PACIENTES: FRANSCISCA ARAUJO DE LUCENA SILVA EMARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PREGÃO Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/08/2021 | 600.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO E CAMPANHA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/08/2021 | 240.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ MIGUEL PETRIK DA SILVA, Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/08/2021 | 1410.00 | 00005144547419 | LINDINALDO CARDOSO FERREIRA | SERVIÇO DE VIAGENS EM VEÍCULO PRÓPRIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA - PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICILIO, PRESTADO EM JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/08/2021 | 400.00 | 00015662822417 | VIVIANE DE SOUZA ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A CRIANÇA: JOÃO GABRIEL DOS SANTOS ARAUJO, REPASSADO A SUA MÃE: VIVIANE DE SOUZA ALVES SANTOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/08/2021 | 360.00 | 00005144547419 | LINDINALDO CARDOSO FERREIRA | SERVIÇO DE VIAGENS EM VEÍCULO PRÓPRIO, A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA - PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICILIO, PRESTADO EM JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004859 | 02/08/2021 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00003645896473 | CLARA LUCIA DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: CLARA LUCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0801389-10.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 03/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 02/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGG - 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGG - 7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/08/2021 | 176.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/08/2021 | 85.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/08/2021 | 16.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/08/2021 | 495.88 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/08/2021 | 749.00 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BRANCO 220V, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004918 | 03/08/2021 | 120.60 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/08/2021 | 88.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/08/2021 | 100.68 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004915 | 03/08/2021 | 237.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004917 | 03/08/2021 | 119.70 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/08/2021 | 45.62 | 09123654000187 | CAGEPA | ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/08/2021 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA E FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: YASMIM NÓBREGA LEITE E SAMUEL, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/08/2021 | 300.00 | 00005516254493 | JOSE WILKER BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A PATROCÍNIO PARA A EQUIPE: DESPORTIVA LUZIENSE F. C. DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PARTICIPAR DA COPA BAIXINHO DE FUTEBOL DE CAMPO/21, QUE TERÁ SEU INÍCIO NA CIDADE DE CAICÓ-RN NO DIA 11 DE SETEMBRO/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/08/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/08/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/08/2021 | 2064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004871 | 03/08/2021 | 11254.46 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ANEXADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, COONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 03/08/2021 | 551.50 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | SERVIÇOS FARMACÊUTICOS (MEDICAÇÕES MANIPULADAS), DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª.: EVA BATISTA DE MEDEIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004885 | 03/08/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE: ADRIANA DE LOURDES MEDEIROS, NO DIA 31/07/2021. CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004886 | 03/08/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE: MARILNE FERREIRA DOS SANTOS, NO DIA 31/07/2021. CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004888 | 03/08/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO CARNEIRO HENRIQUE, NO DIA 31/07/2021. CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/08/2021 | 2850.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS E AGENDAMENTO DE VACINAS, RELATIVO A 57H DE DIVULGAÇÃO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/08/2021 | 170.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | SERVIÇO RADIOLÓGICO: TOMOGRAFIA DE VOLUME 1 PARA A PACIENTE: VIVIANE CARNEIRO SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/08/2021 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004919 | 03/08/2021 | 472.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/08/2021 | 600.00 | 00005402055408 | EDBERG NOBREGA DE MEDEIROS MARTINS | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO (TOPOGRAFIA) DA ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO MATADOURO DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/08/2021 | 600.00 | 29711924000188 | GLAUCIANA ALVES DA SILVA PINTO 95100350415 - PAMEF | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/08/2021 | 300.00 | 00006253429418 | LUCIENE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª:LUCIENE ALVES SOARES, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/08/2021 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª:MARIA DO CARMO SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/08/2021 | 60.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS, REFERENTE A UMA VIAGEM NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE EQUADOR-RN, PARA EM CONJUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DE EQUADOR-RN, FAZER UM ESTUDO DE CASO DE UMA MÃE DE DUAS CRIANÇAS QUEATUALMENTE RESIDE NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/08/2021 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, REFERENTE A UMA VIAGEM NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE EQUADOR-RN, PARA EM CONJUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DE EQUADOR-RN, FAZER UM ESTUDO DE CASO DE UMA MÃE DE DUAS CRIANÇAS QUE ATUALMENTE RESIDE NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/08/2021 | 60.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS, REFERENTE A UMA VIAGEM NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE EQUADOR-RN, PARA EM CONJUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DE EQUADOR-RN, FAZER UM ESTUDO DE CASO DE UMA MÃE DE DUAS CRIANÇAS QUE ATUALMENTE RESIDE NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004874 | 03/08/2021 | 13109.05 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004879 | 03/08/2021 | 9584.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004881 | 03/08/2021 | 485.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 03/08/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF I, DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/08/2021 | 99.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004908 | 03/08/2021 | 1659.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004909 | 03/08/2021 | 657.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004920 | 03/08/2021 | 372.67 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004921 | 03/08/2021 | 899.55 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AOS ESF's, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004922 | 03/08/2021 | 336.30 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/08/2021 | 9100.00 | 00087339528415 | JOSE MARIA DE MEDEIROS NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE REALIZAR TRANSLADO E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA SENHORA: MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO MEDEIROS, DE IPIAÚ-BA PARA SANTA LUZIA-PB, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004925 | 04/08/2021 | 275.72 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004939 | 04/08/2021 | 48.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004960 | 04/08/2021 | 48.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004964 | 04/08/2021 | 48.50 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004923 | 04/08/2021 | 780.76 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004927 | 04/08/2021 | 841.60 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO EM LANCHES MANHÃ E TARDE DOS PROFISSIONAIS DAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, NO PERÍODO 01 A 31 DE JULHO/2021. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004928 | 04/08/2021 | 451.90 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO EM LANCHES MANHÃ E TARDE DOS PROFISSIONAIS DAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, NO PERÍODO 01 A 31 DE JULHO/2021. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004940 | 04/08/2021 | 48.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004942 | 04/08/2021 | 48.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004950 | 04/08/2021 | 44.50 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004961 | 04/08/2021 | 267.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (6 X PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AOS ESF'S I, II, III, IV, V E VI, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004962 | 04/08/2021 | 48.50 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004974 | 04/08/2021 | 2358.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004975 | 04/08/2021 | 1442.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004977 | 04/08/2021 | 1196.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004978 | 04/08/2021 | 2517.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004980 | 04/08/2021 | 1524.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO DE COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 04/08/2021 | 769.13 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 04/08/2021 | 85.00 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 04/08/2021 | 227.81 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 04/08/2021 | 306.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOSAO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004924 | 04/08/2021 | 274.80 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004926 | 04/08/2021 | 810.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004948 | 04/08/2021 | 44.50 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃOFIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004953 | 04/08/2021 | 1201.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004955 | 04/08/2021 | 607.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA - 6154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004957 | 04/08/2021 | 3285.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004958 | 04/08/2021 | 2412.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004963 | 04/08/2021 | 48.50 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004973 | 04/08/2021 | 919.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004976 | 04/08/2021 | 1111.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004930 | 04/08/2021 | 483.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO SILVERADO DE PLACA: MOO - 0742, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004932 | 04/08/2021 | 946.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004933 | 04/08/2021 | 458.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004935 | 04/08/2021 | 972.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004936 | 04/08/2021 | 3070.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004937 | 04/08/2021 | 5307.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004938 | 04/08/2021 | 6371.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004941 | 04/08/2021 | 1630.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004943 | 04/08/2021 | 3044.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004944 | 04/08/2021 | 2971.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004945 | 04/08/2021 | 61.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004959 | 04/08/2021 | 44.50 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 04/08/2021 | 375.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E TRATOR BUDNY, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004968 | 04/08/2021 | 49.95 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 1GB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 04/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: FRANCISCO JOSE CABRAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004979 | 04/08/2021 | 251.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 04/08/2021 | 330.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS: QSJ - SE87, QSJ - SE27, OGG - 8538, QFN - 1488, QSB - 6169, NQE - 2214 E NQE - 2254, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004985 | 04/08/2021 | 216.41 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004986 | 04/08/2021 | 791.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004988 | 04/08/2021 | 1722.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004989 | 04/08/2021 | 921.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004990 | 04/08/2021 | 2157.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004992 | 04/08/2021 | 3277.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004993 | 04/08/2021 | 1968.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004995 | 04/08/2021 | 100.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004997 | 04/08/2021 | 1943.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004998 | 04/08/2021 | 3394.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005000 | 04/08/2021 | 3160.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005001 | 04/08/2021 | 3640.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/08/2021 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO MÉDICO E EXAME: DOPPLER VENOSO DE MEMBO INFERIOR DIREITO, DESTINADO A PACIENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005003 | 04/08/2021 | 3159.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005005 | 04/08/2021 | 3150.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-5B22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005006 | 04/08/2021 | 2021.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-4J62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005007 | 04/08/2021 | 1760.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT-4C42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005008 | 04/08/2021 | 1101.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004934 | 04/08/2021 | 48.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004949 | 04/08/2021 | 42.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN - 0C75, A SERVIÇO DO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 04/08/2021 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, VIAJAR Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC E MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), DIA 02 DE AGOSTO/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004929 | 04/08/2021 | 200.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES,(PLANO FIBRA LICITAÇÃO 400MB DEDICADO FULL),, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004965 | 04/08/2021 | 48.50 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 04/08/2021 | 126.27 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 04/08/2021 | 128.36 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004946 | 04/08/2021 | 664.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004966 | 04/08/2021 | 48.50 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 04/08/2021 | 3170.00 | 00070261773461 | IARA RAIANE NOGUEIRA BENTO | SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS CONVENCIONAIS POR LED, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004931 | 04/08/2021 | 48.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004947 | 04/08/2021 | 240.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (5 X PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004952 | 04/08/2021 | 44.50 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004954 | 04/08/2021 | 44.50 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004956 | 04/08/2021 | 44.50 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004967 | 04/08/2021 | 49.95 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 1GB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 04/08/2021 | 2500.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 04/08/2021 | 220.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMV - 6854 E MOW - 9873, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 04/08/2021 | 143.96 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005009 | 04/08/2021 | 1081.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG - 3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005010 | 04/08/2021 | 2693.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV - 6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005022 | 05/08/2021 | 4096.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | FORNECIMENTO DE CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO 0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 05/08/2021 | 580.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 05/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 05/08/2021 | 70.66 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/08/2021 | 240.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | DIÁRIA PARA O SERVIDOR: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: FRANCISCA PERES DIAS DE MEDEIROS, Á CIDADE DE NATAL - RN, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005012 | 05/08/2021 | 122.43 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIMORF), LOTE: 21030593, QTD: 3, FAB: 01/03/2021, VAL: 31/03/2023; DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005013 | 05/08/2021 | 4442.40 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 05/08/2021 | 173.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇO FARMACEUTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 05/08/2021 | 8690.00 | 08217881000109 | SELEMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: ACTEMRA 80 MG/4 ML SOL INJ CX C/1 F/A(-), LOTE=B3047B02, VAL=30/04/2023, QTDE=10, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO O SR: JOSÉ SOARES LOPES FILHO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 05/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 05/08/2021 | 580.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005020 | 05/08/2021 | 8547.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19 PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005015 | 05/08/2021 | 917.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 05/08/2021 | 60.00 | 00005516255465 | JOÃO JERONIMO M MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA DE CUSTEIO DE DESPESAS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU NO DIA 28-07-2021 EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE UM PACIENTE DO HOSPITAL DE SÃO MAMEDE PARA A MATERNIDADE DE PATOS - PB, EM VIRTUDE DE OCORRENCIA OCORRER EM HORÁRIO DA REFEIÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 06/08/2021 | 36866.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 06/08/2021 | 68403.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 06/08/2021 | 1350.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E MANCHÃO VD 10 DE PNEUS DO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 06/08/2021 | 2091.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA. JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 06/08/2021 | 3881.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMÍLIA. JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 06/08/2021 | 862.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 06/08/2021 | 1601.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005028 | 06/08/2021 | 100.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE RAIO-X (TÓRAX PA-PE) REALIZADA NA PACIENTE: MARIA VITORIA MEDEIROS DAMASCENO, NO DIA 05/08/2021. CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 06/08/2021 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | SERVIÇO REFERENTE A EXAME URETROCISTOGRAFIA REALIZADA EM: MARIA VITORIA MEDEIROS DAMASCENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/08/2021 | 17367.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 06/08/2021 | 32223.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 06/08/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 06/08/2021 | 21.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 06/08/2021 | 33092.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 06/08/2021 | 61402.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0005031 | 06/08/2021 | 63000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO LIXO DE ORIGEM DA COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS ATE A UNIDADE DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, MÊS DE JULHO/2021. REFERENTE A DISPENSA Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005026 | 06/08/2021 | 1500.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2021. DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005027 | 06/08/2021 | 1500.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2021. DESTINADO AO PRÉ ESCOLA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005029 | 06/08/2021 | 922.50 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2021. DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 06/08/2021 | 1490.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 06/08/2021 | 2766.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 06/08/2021 | 6062.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 06/08/2021 | 11248.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 06/08/2021 | 16665.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 06/08/2021 | 30921.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 06/08/2021 | 42763.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 06/08/2021 | 79345.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005065 | 09/08/2021 | 7195.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005066 | 09/08/2021 | 3342.20 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/08/2021 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: MARCOS ANTONIO DE LIMA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ MIGUEL PETRIK DA SILVA Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005054 | 09/08/2021 | 429.75 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (XARELTO 10MG), QTD:1, LOTE:BXJL5D1, VAL:01/2024; DESTINADO A PACIENTE: SINFOROSA GOMES DA COSTA E DOS MEDICAMENTOS (ARCOXIA 60MG), QTD:1, LOTE:U009466, VAL:07/2023; (CITONEURIN), QTD:1, LOTE:BR131959, VAL:09/2022, DESTINADOS APACIENTE: MARIA DE FATIMA DANTAS DA NOBREGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/08/2021 | 40.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇOS FARMACEUTICOS, MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: HELOÍSE DINIZ NÓBREGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005063 | 09/08/2021 | 2097.70 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005053 | 09/08/2021 | 3661.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005055 | 09/08/2021 | 8838.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005056 | 09/08/2021 | 37510.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/08/2021 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE ALUGUEL DE 02 TENDAS 3X3M PARA AMPLIAR ÁREA EXTERNA DO ESF DO CENTRO, PARA O ATENDIMENTO DAS PESSOAS PARA A VACINAÇÃO DO COVID-19, DE 01 A 31 DE JULHO, EXCETO FINAIS DE SEMANA E FERIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005058 | 09/08/2021 | 1720.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005059 | 09/08/2021 | 2730.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 09/08/2021 | 625.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005061 | 09/08/2021 | 2645.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005067 | 09/08/2021 | 57000.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E ORGÃOS VISANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB. CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005068 | 09/08/2021 | 23992.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO COVID-19 ANTIGENO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E ORGÃOS VISANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB. CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005069 | 09/08/2021 | 3180.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005072 | 10/08/2021 | 2259.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005073 | 10/08/2021 | 11266.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005076 | 10/08/2021 | 3139.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/08/2021 | 600.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGÔNIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005090 | 10/08/2021 | 6359.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO PARA MANTER AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/08/2021 | 390.10 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/08/2021 | 1437.50 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE FILME PVC, REFRESQUE SACO DE HAMBURGUE E SACO BD LISO, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/08/2021 | 20.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/08/2021 | 155.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA 03 DEG. ALUM. MAETRO 1,15M, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/08/2021 | 285.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS TERMICAS 34L ANTARES, DESTINADAS AOS ESF'S I, II E III (UMA PARA CADA ESF), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/08/2021 | 900.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DE VINHETAS PARA ATENDER AS DIVULGAÇÕES DOS SERVIÇOS, CAMPANHAS (VACINAÇÃO COVID-19 E H1N1) E TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/08/2021 | 27.48 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/08/2021 | 1200.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/08/2021 | 76.47 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/08/2021 | 84.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.283-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/08/2021 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FREITAS, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: SULEIDE MARIA DE OLIVEIRA, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA HOSPITAL ALTINO VENTURA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/08/2021 | 1200.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/08/2021 | 1200.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES DE IMAGENS (TOMOGRAFIAS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID 19) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/08/2021 | 4000.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES DE IMAGENS (TOMOGRAFIAS), REALIZADAS EM PACIENTES EM TRATAMENTO DE CÂNCER, PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/08/2021 | 810.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES DE IMAGENS (RX), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/08/2021 | 1200.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005086 | 10/08/2021 | 1895.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A JULHO/2021, CONF. PREGÃO 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/08/2021 | 131.46 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/08/2021 | 30.86 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/08/2021 | 9996.51 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/08/2021 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/08/2021 | 167.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/08/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/08/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005088 | 10/08/2021 | 600.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME X FRÁGIL REALIZADO NO PACIENTE: ARTHUR HUGO SILVA LIMA, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/08/2021 | 126.45 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE PULVERIZADOR 300ML BOLA E BOB PIC, DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/08/2021 | 1207.80 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AS BARREIRAS SANITÁRIAS EM COMBATE AO COVID 19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/08/2021 | 250.00 | 33109783000103 | AAMT SERVICOS MEDICOS LTDA - AAMT SERVICOS MEDICOS | SERVIÇOS MÉDICOS, DESTINADOS AO PACIENTE: ALEKSANDRO JOSÉ DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/08/2021 | 250.00 | 33109783000103 | AAMT SERVICOS MEDICOS LTDA - AAMT SERVICOS MEDICOS | SERVIÇOS MÉDICOS, DESTINADOS AO PACIENTE: ALAN SILVA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/08/2021 | 156.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/08/2021 | 12523.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, REPASSE EM AGOSTO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/08/2021 | 150.00 | 36114347000102 | L. S. SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA E EXAME DE FUNDOSCOPIA NA PACIENTE: MARIA CLARA DOS SANTOS LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/08/2021 | 250.00 | 00008617129433 | MARCOS DE MEDEIROS | SERVIÇO DE PINTURA EM MEIO FIO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/08/2021 | 1125.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/08/2021 | 8050.20 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/08/2021 | 600.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER DCP - L5652DN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/08/2021 | 4019.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM AGOSTO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/08/2021 | 700.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE APOIO, ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM COM CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO DE AUDIO E VIDEO NA LIVE DOS ARTISTAS LOCAIS DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NO DIA 30/07/2021, ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/08/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/08/2021 | 375.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVIÇOS CARTORIAIS, REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL TRINDADE VERNA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005152 | 11/08/2021 | 751.08 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005165 | 11/08/2021 | 452.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A RODOVIARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para Todos | Ampliação da Frota de Veiculos da SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005120 | 11/08/2021 | 107400.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | AQUISICAO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO QUILÔMETRO, ANO/MODELO 2021 OU VERSÃO MAIS ATUALIZADA, TIPO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES TIPO FURGONETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL0022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/08/2021 | 300.00 | 00005059750418 | JACKLEUDO BEZERRA CABRAL | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, SOBRE OS TESTES DE DETECÇÃO DO COVID-19, POR SETOR E ESF´S DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/08/2021 | 216.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES EIRELI | SERVIÇO REFERENTE PRESTADOS COM ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO PARA O PACIENTE: HELLIONS WALLACE DE OLIVEIRA SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005145 | 11/08/2021 | 849.14 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DO COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/08/2021 | 18031.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 95/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/08/2021 | 9299.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 95/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/08/2021 | 8.64 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/08/2021 | 749.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005130 | 11/08/2021 | 204.09 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005161 | 11/08/2021 | 139.82 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005162 | 11/08/2021 | 350.56 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/08/2021 | 370.00 | 00047891785449 | GENESIO PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PROPRIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA RETIRADA DE ALIMENTOS DO PPA, EM SOLEDADDE-PB E ENTREGA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO EM AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005142 | 11/08/2021 | 850.67 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005148 | 11/08/2021 | 2996.21 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005150 | 11/08/2021 | 199.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005154 | 11/08/2021 | 750.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005156 | 11/08/2021 | 128.59 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005157 | 11/08/2021 | 1605.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005159 | 11/08/2021 | 1499.48 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005170 | 11/08/2021 | 900.04 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005168 | 11/08/2021 | 938.88 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/08/2021 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005126 | 11/08/2021 | 407.58 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005127 | 11/08/2021 | 950.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005131 | 11/08/2021 | 529.88 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005132 | 11/08/2021 | 1200.38 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005133 | 11/08/2021 | 1600.77 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005134 | 11/08/2021 | 26313.97 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005135 | 11/08/2021 | 114.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005136 | 11/08/2021 | 83.14 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005138 | 11/08/2021 | 551.95 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005139 | 11/08/2021 | 58.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005140 | 11/08/2021 | 1600.09 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ESF'S: III E IV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005141 | 11/08/2021 | 1451.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ESF'S: I E II, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005143 | 11/08/2021 | 950.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ESF: V, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005144 | 11/08/2021 | 874.53 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005146 | 11/08/2021 | 943.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005147 | 11/08/2021 | 1446.87 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005149 | 11/08/2021 | 1902.05 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005151 | 11/08/2021 | 204.16 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005153 | 11/08/2021 | 139.57 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005155 | 11/08/2021 | 71.62 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005158 | 11/08/2021 | 421.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005160 | 11/08/2021 | 650.66 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005163 | 11/08/2021 | 3310.14 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005164 | 11/08/2021 | 2601.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/08/2021 | 2159.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A POLICLINICA E CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005167 | 11/08/2021 | 2201.37 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005169 | 11/08/2021 | 1800.49 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005171 | 11/08/2021 | 3904.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005172 | 11/08/2021 | 1018.71 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005173 | 11/08/2021 | 10800.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 12/08/2021 | 4150.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE GELA ÁGUA ESMALTEC TIPO COLUNA COM RECARGA DE GÁS E FILTRO DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 12/08/2021 | 1925.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GELADEIRA CONSUL, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GELA ÁGUA EMALTEC TIPO COLUNA DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 12/08/2021 | 2615.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GELA ÁGUA EMALTEC TIPO COLUNA, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GELADEIRA CONSUL 300 LTS COM TROCA DE PEÇA DESTINADOS AOS ESF´S III NO BAIRRO SÃO JOSÉ E II NO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 12/08/2021 | 2510.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GELA ÁGUA EMALTEC TIPO COLUNA DESTINADOS AO ESF I NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, AO ESF III NO BAIRRO FREI DAMIÃO E ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 12/08/2021 | 1525.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000BTUS SPLINT, 12.000BTUS E 24.000BTUS, RECUPERAÇÃO DE GELA ÁGUA ESMALTEC TIPO COLUNA, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS SPLINT COM REPROCESSAMENTO DE CARGA DE GÁS, RECUPERAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000BTUS SPLINT COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO ESF VI NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 12/08/2021 | 625.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS SPLINT E RECUPERAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS SPLINT COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS, REALIZADOS NO CAPS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 12/08/2021 | 1120.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS SPLINT E 36.000 BTUS PISO TETO, RECUPERAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS SPLINT COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS E RECUPERAÇÃO DE GELADEIRA CONSUL 300LTS, REALIZADOS NA FARMACIA BÁSICA, NESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005192 | 12/08/2021 | 243.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | FORNECIMENTO DE MEDICMENTO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005193 | 12/08/2021 | 1978.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.283-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/08/2021 | 490.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 12/08/2021 | 1080.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000BTUS SPLINT E 12.000BTUS SPLINT, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS SPLINT E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 10.000BTUS TIPO JANELA, REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 12/08/2021 | 36.97 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 12/08/2021 | 190.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇOS FARMACEUTICOS, MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: JOANA D´ARC NASCIMENTO SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 12/08/2021 | 520.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A RM DA PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 12/08/2021 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: MARINA MARINHO DE ARAÚJO, Á CIDADE DE NATAL - RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 12/08/2021 | 1420.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000BTUS SPLINT, RECUPERAÇÃO DE AR CONDICIONADO 1.000BTUS SPLINT COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECUPERAÇÃO DE GELA ÁGUA ESMALTEC TIPO COLUNA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS SPLIT, REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/08/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 12/08/2021 | 1670.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30.000BTUS SPLINT COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECUPERAÇÃO DE FREEZER 300LTS ELECTROLUX TIPO HORIZONTAL, REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANA BRITO DE FIGUEIREDO E JOVINO MACHADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005206 | 13/08/2021 | 502.64 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-8538, MMV-6854, MOW-9873 E QSE-1039, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 13/08/2021 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 13/08/2021 | 2600.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS MEDINDO 4X4 METROS EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA PARA ATENDER PO SERVIÇO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NA AVENIDA BONIFÁCIO NÓBREGA E JOSÉ FERREIRA JUNIOR, NO ENFRENTAMENTO AO CIVID - 19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 26 DIARIAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005199 | 13/08/2021 | 916.72 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (TRAMAL),QTD:1,LOTE:738R01,VAL:07/2025; (NEXIUM),QTD:1,LOTE:55729, VAL:07/2022; (ENTRESTO), QTD:1, LOTE:TFT07, VAL:09/2023; (LASIX), QTD:2, LOTE: LBRA02201, VAL: 03/2024 DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA CARMELITA DA SILVA CANUTO,NAZARENO MARTINS DE SOUSA E DAMIÃO AUGUSTO DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 13/08/2021 | 8095.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATESTADO MÉDICO, RECEITUÁRIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/08/2021 | 2170.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE VIAGENS EM VEÍCULO PRÓPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E VIAGENS EM VEÍCULO PRÓPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS ECLÍNICAS FORA DO DOMICÍLIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 13/08/2021 | 2600.00 | 00008620131435 | EDIVALDO SEBASTIÃO DA SILVA | SERVIÇO DE VIAGENS EM VEÍCULO PRÓPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E VIAGENS EM VEÍCULO PRÓPIO, A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICASFORA DO DOMICÍLIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005219 | 13/08/2021 | 723.00 | 23303897000128 | TOP PECAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGE - 9027 E MOK - 2054 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 13/08/2021 | 230.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CARRO PIPA, VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0005201 | 13/08/2021 | 147145.54 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO RELATIVO AO 9º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON C. DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON C. DE SOUSA E PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, CONCORRENCIA 001/2019 PARQUE DE EVENTOS. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 13/08/2021 | 3.52 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 13/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 13/08/2021 | 27.15 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 13/08/2021 | 3270.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OS ID MATÉRIA: 13628958, 13637265, 13637605, 13642700, 13652542, 13662288, ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Setor Administrativo | Concluir e Equipar o Edifício da Sede Administrativa da Prefeitura Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005202 | 13/08/2021 | 37453.44 | 33894347000184 | MG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - MG AMBIENTAL E LO | CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 0004/2020 E CONTRATO DE Nº 00120/2020. | 00522008 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005207 | 13/08/2021 | 7676.40 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005210 | 13/08/2021 | 1745.10 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 13/08/2021 | 650.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CONSERTO DO CATAVENTO LOCALIZADO NO SITIO MILAGRES, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REALIZADO EM 09/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005211 | 13/08/2021 | 4012.14 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS: MOTONIVELADORA 120K E PÁ CARREGADEIRA HL740 9S, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005213 | 13/08/2021 | 2083.20 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-3167 E NQE-4181, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005214 | 13/08/2021 | 251.32 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-3167 E NQE-4181, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005220 | 13/08/2021 | 1492.00 | 23303897000128 | TOP PECAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE COLETES PARA CAMARA PARA VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA 416E, PA CARREGADEIRA HL740-9S, TRATOR NEW HOLAND 75E 4X4 ANO 2006 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 13/08/2021 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, QUE VAI ATÉ A CIDADE DE LIVRAMENTO, NO DIA 13/08/2021, ACOMPANHANDO AVÓ DE UMA CRIANÇA, PARA FAZER VISITA NA CIDADE ACIMA CITADA, ONDE ESTÁ COM A TIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 13/08/2021 | 60.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS, QUE VAI ATÉ A CIDADE DE LIVRAMENTO, NO DIA 13/08/2021, ACOMPANHANDO AVÓ DE UMA CRIANÇA, PARA FAZER VISITA NA CIDADE ACIMA CITADA, ONDE ESTÁ COM A TIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 13/08/2021 | 450.00 | 00003895205605 | ERIVELTON FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA VOLTAR A UBERLÂNDIA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS E RETOMAR AO SEU EMPREGO, O SENHOR: ERIVELTON FERNANDES DA SILVA, CONF. LEI MUNICIPAL 266/2001 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 16/08/2021 | 240.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO OLIVEIRA | DIÁRIA A SERVIDORA: KILMARA MELO OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU NO DIA 15/08/2021, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE UMA PACIENTE PARA UTI DO HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 16/08/2021 | 255.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | FORNECIMENTO DE VENT. MAX PAREDE 60CM PRETO, DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/08/2021 | 200.37 | 00001730543405 | MARCIENE DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO A PESSOA: MARCIENE DA SILVA LIMA, O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO CADASTRO Nº 183 E ASSINA ESTE TERMO COMPROVANDO O RECEBIMENTO DE SUA SOLICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 16/08/2021 | 26.91 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 16/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº E014031903. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 16/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº E014052026. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 16/08/2021 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº E015968236. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 16/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº E016268459. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 16/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº E016249721. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 16/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº E023094838. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005223 | 16/08/2021 | 241.54 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (NESINA), QTD:1, LOTE:506650, VAL:03/2023 DESTINADO A PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005224 | 16/08/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE: ARLETE MARTINS DA SILVA, NO DIA 14/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005225 | 16/08/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME REALIZADO NO PACIENTE: PAULO ROBERTO DE SALES, NO DIA 14/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 16/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº G002212404. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 16/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº S021641583. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 16/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº S017230329. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 16/08/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 17/08/2021 | 240.00 | 00069075530404 | MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSÉ WANDENBERG FERREIRA DA NÓBREGA, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 17/08/2021 | 520.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ANGIORRESONÂNCIA DA PACIENTE: NAZARE MARTINS DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 17/08/2021 | 2042.45 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | SERVIÇO DE ENERGIA DO POÇO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005241 | 17/08/2021 | 3568.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 8538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005242 | 17/08/2021 | 3810.63 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 8538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005243 | 17/08/2021 | 2546.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 8538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005244 | 17/08/2021 | 1981.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 8538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005245 | 17/08/2021 | 3764.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 8538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005246 | 17/08/2021 | 4766.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 8538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 17/08/2021 | 320.00 | 00067658857491 | PAULO MEDEIROS DA SILVA | SERVIÇO DE CONSERTO DAS PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 17/08/2021 | 78.86 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005249 | 17/08/2021 | 6270.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005250 | 17/08/2021 | 821.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005271 | 18/08/2021 | 7676.40 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005272 | 18/08/2021 | 242.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005276 | 18/08/2021 | 146.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005277 | 18/08/2021 | 122.29 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005279 | 18/08/2021 | 72.82 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 18/08/2021 | 1395.00 | 00013661243403 | RANIERI VICTOR DOS SANTOS GALVINCIO | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO REFERENTE A MUDANÇA DE SANTA LUZIA/PB Á CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER A WESLLEY MEDEIROS DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 18/08/2021 | 225.00 | 00013661243403 | RANIERI VICTOR DOS SANTOS GALVINCIO | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO REFERENTE A MUDANÇA DE SANTA LUZIA/PB Á CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER A LAYANE DINIZ SANTOS (ESTUDANTE). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 18/08/2021 | 900.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, APOIO, SONORIZAÇÃO E ESTRUTURA EM GRID PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA EM 11/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 18/08/2021 | 637.50 | 00012021022471 | JOÃO VICTOR PAULO DE MORAES | SERVIÇO DE VIAGEM REFERENTE A MUDANÇA DE SANTA LUZIA/PB Á CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA ANTÔNIO ALVES RIBEIRO NETO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 18/08/2021 | 1400.00 | 00012021022471 | JOÃO VICTOR PAULO DE MORAES | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO DE SANTA LUZIA/PB Á JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER A WALESKA FERNANDA SOUTO NÓBREGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 18/08/2021 | 420.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005278 | 18/08/2021 | 203.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 18/08/2021 | 42150.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | EQUIPAMENTO DESTINADO A TRUTURAÇÃO DE RESÍDIO VEGETAL PARA PRODUÇÃO DE COMPOSTAGEM PELA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 18/08/2021 | 0.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO DE JULHO/2021, COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº 4835/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 18/08/2021 | 299.16 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 18/08/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 18/08/2021 | 17.28 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 18/08/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 18/08/2021 | 1272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/08/2021 | 450.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO REFERENTE A LIVE: ARTISTAS DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO COM O APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005265 | 18/08/2021 | 2050.35 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO ELETRICO PARA VEÍCULO DE PLACA: NQE - 4181 E OGF - 3167 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005266 | 18/08/2021 | 1093.52 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO ELETRICO PARA VEÍCULO DE PLACA: OFB - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 18/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-9F78, CHASSI: 9BD2651MHM9193563, RENAVAM: 1272625610, COR: BRANCA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005280 | 19/08/2021 | 731.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005281 | 19/08/2021 | 1144.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005282 | 19/08/2021 | 573.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005283 | 19/08/2021 | 796.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005284 | 19/08/2021 | 1662.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005285 | 19/08/2021 | 2344.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005286 | 19/08/2021 | 5759.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005287 | 19/08/2021 | 2003.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005288 | 19/08/2021 | 119.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005289 | 19/08/2021 | 1771.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005290 | 19/08/2021 | 5863.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005291 | 19/08/2021 | 4017.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005292 | 19/08/2021 | 3862.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005293 | 19/08/2021 | 3637.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005294 | 19/08/2021 | 4199.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-5B22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005295 | 19/08/2021 | 1215.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-4J62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005296 | 19/08/2021 | 2351.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT-4C42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005297 | 19/08/2021 | 1304.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005322 | 19/08/2021 | 1018.65 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES: RITA MARIA DA SILVA E LENILDA MARIA PINTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 19/08/2021 | 520.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A RM DE BACIA OU PELVIS COM CONTRASTE DA PACIENTE: MARIA JOSE DE ASSIS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005324 | 19/08/2021 | 2169.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICOS DE FREIO; SERVIÇOS MECÂNICOS SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇOS MECÂNICOS DE EMBREAGEM; SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAIXA DIREÇÃO MECÂNICA E/OU HIDRÁULICA DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-0D25 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005325 | 19/08/2021 | 1394.12 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICOS DE FREIO; SERVIÇOS MECÂNICOS SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇOS MECÂNICOS DE EMBREAGEM; SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAIXA DIREÇÃO MECÂNICA E/OU HIDRÁULICA DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6169 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005326 | 19/08/2021 | 1743.16 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAIXA DIREÇÃO MECÂNICA E/OU HIDRÁULICA; SERVIÇOS MECÂNICOS, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA DÁ ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005327 | 19/08/2021 | 1405.26 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICOS DE EMBREAGEM; SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAIXA DIREÇÃO MECÂNICA E/OU HIDRÁULICA DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3949 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005307 | 19/08/2021 | 2148.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG - 8538, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005308 | 19/08/2021 | 713.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 19/08/2021 | 475.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005313 | 19/08/2021 | 283.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005314 | 19/08/2021 | 1914.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005315 | 19/08/2021 | 3072.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005316 | 19/08/2021 | 454.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005317 | 19/08/2021 | 358.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005318 | 19/08/2021 | 733.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005319 | 19/08/2021 | 1315.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005329 | 19/08/2021 | 2209.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICOS DE RETIFICA MOTOR; SERVIÇOS MECÂNICOS, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8538 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005330 | 19/08/2021 | 2276.71 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICOS DE REVISÃO RODAS; SERVIÇOS MECÃNICOS SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇOS MECÂNICOS EMBREAGEM; SERVIÇOS MECÂNICOS CAIXA DIREÇÃO MECÃNICA E/OU HIDRÁULICA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMV-6854 E OGE-1727 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005334 | 19/08/2021 | 3612.34 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO RODAS; SERVIÇOS MECÂNICOS INJEÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇOS MECÂNICOS DE FREIO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8538 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 19/08/2021 | 477.91 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 19/08/2021 | 13.58 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005298 | 19/08/2021 | 1730.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005299 | 19/08/2021 | 2152.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005300 | 19/08/2021 | 2130.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005301 | 19/08/2021 | 4725.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005302 | 19/08/2021 | 5745.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005303 | 19/08/2021 | 4360.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005304 | 19/08/2021 | 2058.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005305 | 19/08/2021 | 5759.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005306 | 19/08/2021 | 114.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005328 | 19/08/2021 | 3030.31 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAIXA DIREÇÃO MECÂNICA E/OU HIDRÁULICA; SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECONDICIONAMENTO EIXOS, SERVIÇOS MECÃNICOS DIFERENCIAL DIANTEIRA E TRASEIRA DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005309 | 19/08/2021 | 1958.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005310 | 19/08/2021 | 1560.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005311 | 19/08/2021 | 4153.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005312 | 19/08/2021 | 2965.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 19/08/2021 | 41.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/08/2021 | 46.95 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 19/08/2021 | 370.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/08/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/08/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/08/2021 | 452.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/08/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/08/2021 | 9565.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO ATEND COMBATE COVID, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/08/2021 | 3608.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/08/2021 | 11440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MEDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERM (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/08/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/08/2021 | 13068.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/08/2021 | 2879.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/08/2021 | 6006.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/08/2021 | 2733.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/08/2021 | 904.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/08/2021 | 14135.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005389 | 20/08/2021 | 40.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005391 | 20/08/2021 | 244.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 0026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/08/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/08/2021 | 3252.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(COMISSIONADO), REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/08/2021 | 1290.00 | 00032493826809 | DENIZE GOMES DO NASCIMENTO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA VOLTAR AO ESTADO DE SÃO PAULO COM SEUS DOIS FILHOS COM INTUITO DE VOLTAR A TRABALHAR, A PESSOA DA SENHORA: DENIZE GOMES DO NASCIMENTO, COM A BASE A LEI MUNICIPAL Nº 266 DE10 DE JANEIRO DE 2001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 20/08/2021 | 2355.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005347 | 20/08/2021 | 4764.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR NH TL 75E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005349 | 20/08/2021 | 1986.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO: IMPLEMENTO AGRICOLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005350 | 20/08/2021 | 5177.76 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO: PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005352 | 20/08/2021 | 8675.52 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA CAT 120K LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005353 | 20/08/2021 | 7045.04 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR NH TL 75E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005355 | 20/08/2021 | 613.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR TL 2002 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005356 | 20/08/2021 | 4315.92 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005357 | 20/08/2021 | 7518.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO: PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/08/2021 | 1563.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XGMC, QUANDO EM REVISÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/08/2021 | 2705.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA EM REVISÃO DE 750H DO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA MODELO: XT870BR, SÉRIE: XUG08700JLPA01036, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005368 | 20/08/2021 | 1200.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS EM EIXOS/BALANÇAS; SERVIÇOS MECÃNICOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL740, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005372 | 20/08/2021 | 900.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECÂNICOS DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA NH TL 2002, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005373 | 20/08/2021 | 2100.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE REMOÇÃO E/OU TROCA DE LÂMINAS E/OU UNHAS; SERVIÇO MECÂNICOS DE EMBREAGEM; SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005378 | 20/08/2021 | 2700.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECÂNICOS DE EMBREAGEM; SERVIÇO MECÂNICOS DE FREIO DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR NH TL 75E, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃONº 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005390 | 20/08/2021 | 2400.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO COM REMOÇÃO E TROCA DE LÂMINAS, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DE EMBREAGEM, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005392 | 20/08/2021 | 1650.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO COM EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS E SERVIÇOS DE DOLDA ELÉTRICA, DESTINADOS AO TRATOR 2002 LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005395 | 20/08/2021 | 2250.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO COM INJEÇÃO ELETRÔNICA E REVISÃO DE RODAS, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/08/2021 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 20/08/2021 | 5513.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 20/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (CONTRATADOS), REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 20/08/2021 | 1593.62 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/08/2021 | 2300.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/08/2021 | 18.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/08/2021 | 4098.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 20/08/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/08/2021 | 1881.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/08/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/08/2021 | 5963.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/08/2021 | 11446.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 20/08/2021 | 3878.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 20/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/08/2021 | 2800.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO POR ENCOMENDAS DE 6 PLACAS INFORMATIVAS, 1 PORTA E RECUPERAÇÃO DE GRADES FEITO COM SOLDA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/08/2021 | 280.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEW | SERVIÇO ANESTÉSICOS PARA TC CRANIO REALIZADO EM: LICYA RYANNA DE ARAUJO SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005363 | 20/08/2021 | 300.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE RAIO X NO JOELHO DIREITO E ESQUERDO E RAIO X LOMBAR AP-P REALIZADO NA PACIENTE: RITA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/08/2021 | 6840.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/08/2021 | 5045.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REF. A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/08/2021 | 960.00 | 00002066170461 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA | DIARIAS A SERVIDORA: SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA, REFERENTE ÁS VIAGENS A RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA, NOS DIAS 23/06, 10/08, 17/08 E 20/08. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/08/2021 | 240.00 | 00009214960445 | NATAN PAULO DINIS | DIARIA AO MOTORISTA: NATAN PAULO DINIZ, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005399 | 23/08/2021 | 1105.94 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE: NELSON XANDOCA DE MEDEIROS JUNIOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/08/2021 | 240.00 | 00001097066339 | RILOVITO MEDEIROS DE LINS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: RILOVITO MEDEIROS DE LINS, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTE AO PACIENTE: LUIZ MIGUEL PETRIK DA SILVA MONTEIRO, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTUINADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005402 | 23/08/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE: DENISE ALEXANDRE DA SILVA, NO DIA 21/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005403 | 23/08/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DE MEDEIROS DANTAS, NO DIA 21/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005404 | 23/08/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE: JOSILENE DA SILVA FERNANDES, NO DIA 21/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005405 | 23/08/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME REALIZADO NO PACIENTE: INACIO EDERIVALDO DA NOBREGA, NO DIA 21/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005406 | 23/08/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE: NATALY NATANA LOPES, NO DIA 21/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005408 | 23/08/2021 | 361.38 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE: HELENICE MARIA DE MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 23/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 23/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES: SACO DOS GOITIS, SANTA ISABEL E BARRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 23/08/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 23/08/2021 | 1500.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB E NA COORDENAÇÃO DA EQUIPE, SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005418 | 23/08/2021 | 4839.55 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005397 | 23/08/2021 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005415 | 23/08/2021 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE AUDITORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS TRIBUTÁRIOS FISCAIS OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E/OU RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0008/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2021, PARCELA 06/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 23/08/2021 | 7.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 23/08/2021 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | DIARIA AO MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DO INSS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 23/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005419 | 23/08/2021 | 6189.60 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005409 | 23/08/2021 | 449.52 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005410 | 23/08/2021 | 633.12 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005398 | 23/08/2021 | 348.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005412 | 23/08/2021 | 437.16 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005413 | 23/08/2021 | 414.96 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005414 | 23/08/2021 | 242.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 24/08/2021 | 27279.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/08/2021 | 26753.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005457 | 24/08/2021 | 9680.54 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 24/08/2021 | 62451.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ATENDIMENTO COMBATE COVID - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 24/08/2021 | 72824.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 24/08/2021 | 3387.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/08/2021 | 15758.29 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 24/08/2021 | 52853.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 24/08/2021 | 25100.99 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 24/08/2021 | 6900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 24/08/2021 | 11880.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 24/08/2021 | 26432.59 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 24/08/2021 | 3851.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PMAQ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 24/08/2021 | 43068.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 24/08/2021 | 4110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 24/08/2021 | 63483.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 24/08/2021 | 10586.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 24/08/2021 | 2055.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 24/08/2021 | 16400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005425 | 24/08/2021 | 1960.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ - 3F39 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005428 | 24/08/2021 | 1881.31 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUSPENSÃO DIATEIRA; DE FREIO; REVISÃO DE RODAS; DE EMBREAGEM; CAIXA DE DIREÇÃO; REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D´ÁGUA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFH - 2213, QSD - 0508, QSA - 6154 LOTADO NA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 24/08/2021 | 60.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS, QUE VAI Á CIDADE DE GURJÃO-PB, NO DIA 25/08/2021, PARA UMA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM DETRIMENTO AOS 31 ANOS DO ECA (ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/08/2021 | 60.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS, QUE VAI Á CIDADE DE GURJÃO-PB, NO DIA 25/08/2021, PARA UMA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM DETRIMENTO AOS 31 ANOS DO ECA (ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 24/08/2021 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO, QUE VAI Á CIDADE DE GURJÃO-PB, NO DIA 25/08/2021, PARA UMA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM DETRIMENTO AOS 31 ANOS DO ECA (ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 24/08/2021 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, QUE VAI Á CIDADE DE GURJÃO-PB, NO DIA 25/08/2021, PARA UMA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM DETRIMENTO AOS 31 ANOS DO ECA (ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005424 | 24/08/2021 | 2920.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR NEW HOLAND 75E 4X4 - ANO 2006 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005426 | 24/08/2021 | 3860.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR NEW HOLAND 75 - ANO 2002 LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 24/08/2021 | 13456.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/08/2021 | 3853.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 24/08/2021 | 8100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005443 | 24/08/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 24/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 24/08/2021 | 20.16 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 24/08/2021 | 240.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | CORRESPONDENTE A DIÁRIA AO MOTORISTA: FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, ONDE FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: FABIANA CECÍLIA Á CIDADE DE NATAL - RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 24/08/2021 | 936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005427 | 24/08/2021 | 936.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUSPENSÃO DIATEIRA E TRASEIRA; SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D´ÁGUA NOS VEICULOSS DE PLACAS: MOT - 1425 E OGG - 8538 LOTADO NA SERETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005429 | 24/08/2021 | 1853.34 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS MECÂNICOS DE RETIFICA DE MOTOR, SERVIÇO MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEICULO DE PLACA: OGG - 8538 LOTADO NA SERETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005430 | 24/08/2021 | 2854.74 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS MECÂNICOS DE RETIFICA DE CAIXA DE MARCHA, SERVIÇO MECÂNICO DE EMBREAGEM; SERVIÇO MECÂNICO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D´ÁGUA NO VEICULO DE PLACA: OGG - 8538 LOTADO NA SERETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005441 | 24/08/2021 | 2578.48 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005447 | 24/08/2021 | 7062.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005449 | 24/08/2021 | 8243.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005451 | 24/08/2021 | 961.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005453 | 24/08/2021 | 2025.25 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005431 | 24/08/2021 | 2722.62 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; DE FREIO; CAIXA DE DIREÇÃO; DE EMBREAGEM; DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA NOS VEICULOS DE PLACAS: QSJ - 5C67, QSJ - 5E27 E QSJ - 5E87 LOTADO NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005432 | 24/08/2021 | 2375.56 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D´ÁGUA; DE FREIO; DE RETIFICA DE MOTOR; DE EMBREAGEM; CAIXA DE DIREÇÃO; SUSPENSÃO DIATEIRA E TRASEIRA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFX - 2279, QFT - 3717 LOTADO NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 24/08/2021 | 250.00 | 00006999557500 | LUIZ SILVA DE MORAIS | AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 24/08/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 24/08/2021 | 242024.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 24/08/2021 | 26467.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 24/08/2021 | 52030.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 24/08/2021 | 90330.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/08/2021 | 12678.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/08/2021 | 9357.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/08/2021 | 28351.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 24/08/2021 | 5150.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 25/08/2021 | 38163.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 25/08/2021 | 8550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 25/08/2021 | 1100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 25/08/2021 | 82930.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 25/08/2021 | 32223.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 25/08/2021 | 7500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005485 | 25/08/2021 | 4877.41 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 25/08/2021 | 77702.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 25/08/2021 | 18189.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00002514804450 | JOACIO GIULIANO NOBREGA DE LACERDA | SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADO), REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 25/08/2021 | 12936.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 25/08/2021 | 18560.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 25/08/2021 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 25/08/2021 | 8082.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 25/08/2021 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOSÉ WANDENBERG FERREIRA NÓBREGA E WELLINGTON DE SOUZA, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 25/08/2021 | 1200.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DO DOBRADO DE SANTA LUZIA-PB SESQUICENTENÁRIO, COMPOSIÇÃO: MAESTRO CHIQUITO, DOBRADO ALUSIVO ÁS COMEMORAÇÕES DE 150 ANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, PRODUÇÃO DURANTE 3 DIAS COM TODOS OS MÚSICOS E INSTRUMENTOS DA BANDA DUARTE MACHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 25/08/2021 | 1200.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DO HINO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB (EM HOMENAGEM AOS 150 ANOS DA CIDADE), MUSICA: ERNANI PESSOA FILHO, LETRA: JEOVÁ BATISTA, PRODUÇÃO DURANTE 3 DIAS COM TODOS OS MÚSICOS E INSTRUMENTOS DA BANDA DUARTE MACHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 25/08/2021 | 500.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE APOIO, ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMA DE SOM NA IX COFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 25/08/2021 | 59135.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 25/08/2021 | 26160.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 25/08/2021 | 16073.42 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 25/08/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 25/08/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 25/08/2021 | 9.02 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 25/08/2021 | 84.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 25/08/2021 | 300.00 | 00001730543405 | MARCIENE DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE PARA PAGAR CARRO ATÉ O AEROPORTO DE JOÃO PESSOA-PB, Á PESSOA DE ANA BEATRIZ ALVEZ DA NÓBREGA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE,DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 201. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 25/08/2021 | 556.00 | 00006798058426 | MARCIO ROBERTO DA CRUZ DANTAS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SOLICITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SANTA LUZIA-PB PARA MINEIROS-GO, PARA TRABALHAR NA REFERIDA CIDADE AO SENHOR: MARCIO ROBERTO DA CRUZ DANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/08/2021 | 81.20 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 25/08/2021 | 26474.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 25/08/2021 | 10705.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0005527 | 25/08/2021 | 3192.88 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PROVENIENTE DO PREGÃO Nº 0020/2021 ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0020/2021. CONTRATO 0112/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 25/08/2021 | 1000.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 25/08/2021 | 26808.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 25/08/2021 | 14785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 25/08/2021 | 5108.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 25/08/2021 | 28.05 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ANTIGO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 25/08/2021 | 31283.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 25/08/2021 | 12992.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005516 | 25/08/2021 | 18000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 25/08/2021 | 14091.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 25/08/2021 | 92000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 25/08/2021 | 27768.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 25/08/2021 | 90600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005535 | 26/08/2021 | 289.52 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS BARREIRAS SANITÁRIAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005536 | 26/08/2021 | 176.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HORTIFRUTI DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005537 | 26/08/2021 | 1587.31 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/08/2021 | 300.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA EM GRID PARA TESTAGEM DA COVID-19 DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO PARA O RETORNO DAS AULAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005548 | 26/08/2021 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 26/08/2021 | 3000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/08/2021 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 26/08/2021 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 26/08/2021 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 26/08/2021 | 1800.00 | 00009642093499 | CAROLLINE CRISTINNE MORAIS DE MEDEIROS | SERVIÇO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL NA POLICLINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 26/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 26/08/2021 | 300.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005533 | 26/08/2021 | 335.72 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 26/08/2021 | 1050.00 | 00088435296415 | RENATO EUDES MEDEIROS DAMASCENO | SERVIÇO DE MOTORISTA EM VEÍCULO PRÓPRIO, REALIZADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE SANTA LUZIA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER A SRª: MARIA GORETTI DE ASSIS SANTOS, PRESTADO POR QUILOMETRAGEM (525KM) EM AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005539 | 26/08/2021 | 1117.67 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005540 | 26/08/2021 | 759.48 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 26/08/2021 | 700.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, APOIO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM GRID E SOM, NO EVENTO AGOSTO LILÁS, MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005530 | 26/08/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005531 | 26/08/2021 | 7300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISARRECADAÇÃO, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A AGOSTO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005542 | 26/08/2021 | 253.82 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005543 | 26/08/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA COS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 26/08/2021 | 26.34 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0005529 | 26/08/2021 | 230000.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2021 OU VERSAO MAIS ATUALIZADA, TIPO PASSEIO SUV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. CHASSI: 988675128NKL03077, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 26/08/2021 | 700.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, APOIO, ESTRUTURA EM GRID E ILUMINAÇÃO NA 1ª COPA 2x2 SANTA LUZIA-PB, DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005545 | 26/08/2021 | 3120.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGG - 8538 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 26/08/2021 | 1400.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS DE ESGOTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PRFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SERVIÇOS URBANOS, PARA JORNADA SEMANAL DE 40 HORAS, PRESTADO NO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 26/08/2021 | 900.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇOS RFERENTE A DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, DAS INFORMAÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO AO COVID-19, COM ANUNCIO DOS POSTOS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERÍODO DE 01 A 20 DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 26/08/2021 | 750.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E ORIENTAÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REF. A 15 HORAS NO PERÍODO DE 02 A 14 DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005546 | 26/08/2021 | 390.70 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE: VERONICA PALMEIRA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 26/08/2021 | 1250.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A MEDICOS/HOSPITALAR, CONSULTA COM ANESTESIA, PARA O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO SOUTO VICENTE. NO DIA 01/09/2021, NO HOSPITAL DIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 26/08/2021 | 170.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | SERVIÇO REFERENTE Á EXAMES RADIOLÓGICOS PARA O PACIENTE: DANIEL VIEIRA DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 26/08/2021 | 6000.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR 06408365426 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DISPENSER PARA INJETA ÁLCOOL GEL TIPO TOTEM COM ACIONAMENTO PEDAL, SISTEMA PARA CAPACIDADE 5 LITROS, COM ADESIVOS INSTRUTIVOS E EDUCACIONAL. REFERENTE AO ENFRENTAMENTO PANDEMIA CONDI-19, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/08/2021 | 2800.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA EM PAINEL NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTUTA, DESTE MUNICÍPIO. REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/08/2021 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, QUE FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/08/2021 | 1500.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 CAIXA DE GORDURA COM TAMPA, 07 PLACAS DE CONCRETO ARMANDO MEDIDO 30 CM LARGURA POR 1/20 DE COMPRIMENTO 06 CM DE ESPESSURA, 01 TAMPA PARA PV CONCRETO ARMADO 1/40 DE DIÂMETRO POR 13 DE ESPESSURA DESTINADO A SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 27/08/2021 | 19.54 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/08/2021 | 2100.00 | 00007153494499 | ALEX ALVARO ALVES | SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE ARADORA E FABRICAÇÃO DE CARROÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/08/2021 | 1140.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E MANCHÃO DOS PNEUS DO VEÍCULO: TRETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005570 | 27/08/2021 | 5672.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005572 | 27/08/2021 | 2750.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/08/2021 | 223.44 | 07531295000252 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECURIA E DA PESCA - FUNDAGRO | CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE VISTORIA EM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRANEA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, NAS LOCALIDADES SÍTIO SACO DOS GOITIS, SÍTIO SANTA ISABEL E NO SÍTIO BARRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/08/2021 | 400.00 | 00007153494499 | ALEX ALVARO ALVES | SERVIÇO DE CONSERTO DA FACHADA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/08/2021 | 500.00 | 00055198996491 | JOSÉ DA SILVA MARCOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA AS DESPESAS DO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE SANTA LUZIA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, AONDE O MESMO IRÁ RESIDIR. O BENEFICIÁRIO AFIRMASER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 204. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/08/2021 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/08/2021 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/08/2021 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/08/2021 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/08/2021 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/08/2021 | 200.00 | 00010951705466 | LEIDIANE ROCHA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/08/2021 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/08/2021 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/08/2021 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/08/2021 | 300.00 | 00006248676410 | MARIA SALETE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/08/2021 | 90.00 | 00002818147409 | MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ SOARES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE UM GÁS DE COZINHA A PESSOA: MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ SOARES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 210. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/08/2021 | 200.00 | 00001290257477 | IRLAINE LIRA LOPES DE MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PAGAR DEBITO DE ÁGUA COM EMPRESA CAGEPA, POIS A MESMA RECEBE O PBF QUE É INSUFICIENTE PARA AS DESPESAS DO LAR. O BENEFICIÁRIOAFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 209. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/08/2021 | 200.00 | 00002454506459 | ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 213. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/08/2021 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/08/2021 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005595 | 30/08/2021 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/08/2021 | 3280.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MILEMIUN E EVERFLO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005634 | 30/08/2021 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005643 | 30/08/2021 | 60.02 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HORTIFRUTI DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005646 | 30/08/2021 | 632.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005653 | 30/08/2021 | 298.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005655 | 30/08/2021 | 262.33 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005658 | 30/08/2021 | 1192.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 9,00 HA (NOVE HECTARES), DENTRO DE UM TODO MAIOR COM ÁREA TOTAL DE 477,6980 HECTARES, SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 7626 LIVRO Nº 2 -AR, FICHA 001 - DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS INÁCIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005623 | 30/08/2021 | 46.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/08/2021 | 300.00 | 00006253429418 | LUCIENE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª:LUCIENE ALVES SOARES, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/08/2021 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª:MARIA DO CARMO SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00077023706453 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0801688-79.2020.8.15.0321 EM FAVOR DE: MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005622 | 30/08/2021 | 139.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/08/2021 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/08/2021 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005648 | 30/08/2021 | 74.52 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/08/2021 | 330.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | FORNECIMENTO DE E-CPF A3 RFB 3 ANOS (CERTIFICADO DIGITAL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00003645896473 | CLARA LUCIA DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: CLARA LUCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0801389-10.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 04/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00001307448402 | MARIA DAS MERCES GABRIEL | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: MARIA DAS MERCES GABRIEL, CONFORME PROCESSO Nº 0800185-28.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 04/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00055200052491 | VALDISMENIO SILVA | SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DE: VALDISMENIO SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800084-88.2017.8.15.0321, DEPÓSITADOS NA CONTA DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA 04/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: ERINALVA SILVA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800389-72.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 02/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00005408071413 | ERINALVA SILVA DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: ERINALVA SILVA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800181-88.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 02/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00073938505400 | JOSE AMADEUS DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSE AMADEUS DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800183-58.2017.8.15.0321, DEPÓSITADO NA CONTA DO AUTOR, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. PARCELA 03/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/08/2021 | 2032.56 | 00004293066446 | LUCIMAR ELIAS DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: LUCIMAR ELIAS DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800933-60.2017.8.15.0321, DEPÓSITADOS NA CONTA DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA 01/02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/08/2021 | 1401.69 | 00045298777449 | LUZIA CANDIDA DE MORAIS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: LUZIA CANDIDA DE MORAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0800923-45.2019.8.15.0321, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/08/2021 | 2583.91 | 00004975482401 | GUTEMBERG MARTINS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: GUTEMBERG MARTINS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800941-03.2018.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/08/2021 | 516.78 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800941-03.2018.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/08/2021 | 550.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/08/2021 | 12506.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/08/2021 | 12086.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/08/2021 | 25364.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005624 | 30/08/2021 | 29.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005627 | 30/08/2021 | 98.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/08/2021 | 167.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/08/2021 | 3000.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/08/2021 | 4433.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/08/2021 | 20073.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005644 | 30/08/2021 | 238.66 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/08/2021 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/08/2021 | 6.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/08/2021 | 16.21 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2D98, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/08/2021 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/08/2021 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/08/2021 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005580 | 30/08/2021 | 44300.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005593 | 30/08/2021 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE SANTRA LUZIA-PB, REF. A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO Nº 0029/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005638 | 30/08/2021 | 23100.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, EM CTR - CENTRO DE TRATAMNETO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DISPENSA Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005645 | 30/08/2021 | 154.24 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/08/2021 | 85.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇOS FARMACEUTICOS, MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA FARMACEUTICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: HELOISE DINIZ NÓBREGA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005617 | 30/08/2021 | 1194.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/08/2021 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/08/2021 | 135.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005621 | 30/08/2021 | 388.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005630 | 30/08/2021 | 40.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005650 | 30/08/2021 | 56.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MUSEU COMUNITÁRIO JEOVA BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/08/2021 | 294.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 31/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/08/2021 | 921.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005676 | 31/08/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE: EDNA MARINHO BATISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000022021 | 0005688 | 31/08/2021 | 4017.02 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A PLACA DA OBRA: 854879/2017, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. TP 0002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/08/2021 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | SERVIÇO REFERENTE A EXAME CAPSULOTONICOMYAD LASER NA PAIENTE: MARIA NILTA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005697 | 31/08/2021 | 1101.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CENTRO DO COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/08/2021 | 425.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA DIVA FERRAZ, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. PRESTADO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005684 | 31/08/2021 | 1505.31 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE AOS PROJETOS (PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VERTICAL), ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, SOB OPERAÇÃO 1075469-98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005699 | 31/08/2021 | 599.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A RODOVIÁRIA, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 31/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 31/08/2021 | 139.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/08/2021 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/08/2021 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: MARCOS ANTONIO DE LIMA, O MESMO FOI DESIGNADO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MARIA OLIVEIRA DA NÓBREGA E ROBERTO PIEMONTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/08/2021 | 332.82 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/08/2021 | 1400.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/08/2021 | 1016.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - DISTRIBUIDORA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005698 | 31/08/2021 | 399.43 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005700 | 31/08/2021 | 651.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005701 | 31/08/2021 | 1100.84 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005702 | 31/08/2021 | 1604.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005704 | 31/08/2021 | 1436.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005705 | 31/08/2021 | 487.14 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005706 | 31/08/2021 | 2295.94 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005707 | 31/08/2021 | 1100.09 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/08/2021 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, COM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 31/08/2021 | 85.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 31/08/2021 | 483.13 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF I, DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 31/08/2021 | 475.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 31/08/2021 | 568.60 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/08/2021 | 451.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/08/2021 | 300.00 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/08/2021 | 300.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005679 | 31/08/2021 | 4354.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/08/2021 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005682 | 31/08/2021 | 954.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005683 | 31/08/2021 | 1101.07 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005685 | 31/08/2021 | 950.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005687 | 31/08/2021 | 900.84 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005689 | 31/08/2021 | 1101.79 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ESF'S: III E IV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005690 | 31/08/2021 | 1200.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ESF'S: I E II, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005691 | 31/08/2021 | 651.97 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ESF: V, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005693 | 31/08/2021 | 1400.61 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE FRAUDAS DESTINADAS AO NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005696 | 31/08/2021 | 748.52 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005703 | 31/08/2021 | 1600.82 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005708 | 31/08/2021 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 01/09/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005714 | 01/09/2021 | 141.82 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/09/2021 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE, E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005726 | 01/09/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005727 | 01/09/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005730 | 01/09/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005733 | 01/09/2021 | 3478.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005735 | 01/09/2021 | 36.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/09/2021 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO DE ALUGUEL DE 02 TENDAS 3X3M PARA AMPLIAR ÁREA EXTERNA DO ESF DO CENTRO, PARA O ATENDIMENTO DAS PESSOAS PARA A VACINAÇÃO DO COVID-19, DE 01 A 31 DE AGOSTO, EXCETO FINAIS DE SEMANA E FERIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005739 | 01/09/2021 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (6 X PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AOS ESF'S I, II, III, IV, V E VI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005740 | 01/09/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/09/2021 | 4400.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA 6 X 6 PARA O ESF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO PERÍODO 01/08/ A 31/08/2021; LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 COM MAIS DE 20 CADEIRAS PARA O ESF DO BAIRRO FREI DAMIÃO NO PERÍODO 01/08/ A 31/08/2021; LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 3 X 3 COMMAIS DE 30 CADEIRAS PARA O ESF DO BAIRRO ANTONIO BENTO NO PERÍODO 01/08 A 31/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 01/09/2021 | 1300.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA COBERTURA 3,50 POR 9M MONTADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 PARA DA SUPORTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADAS NAQUELE LOCAL NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005737 | 01/09/2021 | 89.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005729 | 01/09/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005741 | 01/09/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 01/09/2021 | 150.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM PISO TABLADO MEDINDO 2 X 2 E 50 CADEIRAS DE PLASTICO PARA NONA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 11/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005725 | 01/09/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005738 | 01/09/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005742 | 01/09/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 01/09/2021 | 40.75 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 01/09/2021 | 18290.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 96/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 01/09/2021 | 9432.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 96/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 01/09/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUI | SERVIÇO REFERENTE A UMA ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005719 | 01/09/2021 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005722 | 01/09/2021 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES,(PLANO FIBRA LICITAÇÃO 400MB DEDICADO FULL),, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005743 | 01/09/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 01/09/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005724 | 01/09/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005744 | 01/09/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 01/09/2021 | 800.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA - REBOQUE SAO JOSE | SERVIÇOS DE REBOQUE PARA O VEÍCULO DE PLACA: QSB - 6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REMOVIDA DE JOÃO PESSOA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB DIA 01-09-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 01/09/2021 | 4075.50 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005746 | 01/09/2021 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 1GB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005723 | 01/09/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005728 | 01/09/2021 | 480.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (5 X PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005731 | 01/09/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005732 | 01/09/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005734 | 01/09/2021 | 89.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0005745 | 01/09/2021 | 99.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 1GB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 02/09/2021 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 02/09/2021 | 420.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-5C67, QSB-6169, QFT-3117, QSA-3949 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 02/09/2021 | 240.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: FRANCISCA PERES DIAS DE MEDEIROS, Á CIDADE DE NATAL - RN, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 02/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005751 | 02/09/2021 | 1680.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005766 | 02/09/2021 | 1498.48 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005767 | 02/09/2021 | 1211.40 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 02/09/2021 | 2577.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME OS ID MATÉRIA: 13713000, 13721585, 13722270, 13732124, 137321125, 13734009, 13740224, ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 02/09/2021 | 28.08 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005750 | 02/09/2021 | 2400.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 02/09/2021 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CONSERTO DO CATAVENTO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MEIO, REGIÃO DA TAMARINA, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REALIZADO EM 26/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 02/09/2021 | 2760.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA XGMC, RETROESCAVADEIRA 416E, TRATOR TL75E, TRATOR TL75, TRATOR BUNDY, MOTONIVELADORA 120K, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 02/09/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 03/09/2021 | 84.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 03/09/2021 | 240.00 | 00006616196488 | CINTHIA MICHELLE ARAÚJO DE OLIVEIRA | DIÁRIAS A SERVIDORA: CINTHIA MICHELLE ARAÚJO DE OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DA VTR E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 03/09/2021, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, EM SANTA RITA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 03/09/2021 | 240.00 | 00002854441400 | JOSEANE NÓBREGA | DIÁRIAS A SERVIDORA: JOSEANE NÓBREGA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DA VTR E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 02/09/2021, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTE PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO, EM JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005778 | 03/09/2021 | 416.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 03/09/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 03/09/2021 | 560.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA POLICLINICA DR. KIVAL, QUANDO EM TRABALHO FORA DE HORÁRIO NORMAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 03/09/2021 | 1723.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE SULFATO DE MAGNESIO HEPTA, COLOSSO PULVERIZAÇÃO 100 ML, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 03/09/2021 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE, E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 03/09/2021 | 10.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | CORRESPONDENTE A ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO DE 2021, NO ENDEREÇO: SAÍDA PARA O SACO DOS MOISES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 03/09/2021 | 4.88 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR EMISSÃO EXERCÍCIO 2021, NO ENDEREÇO: SAÍDA PARA O SACO DOS MOISES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 03/09/2021 | 10.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | CORRESPONDENTE A ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO DE 2021, NOME: SÍTIO PEDRA DO BODE, NA LOCALIDADE: 10 KM DA SEDE MUNICIPAL DE SANTA LUZIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 03/09/2021 | 9.78 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR EMISSÃO EXERCÍCIO 2021, NOME: SÍTIO PEDRA DO BODE, NA LOCALIDADE: 10 KM DA SEDE MUNICIPAL DE SANTA LUZIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 03/09/2021 | 10.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | CORRESPONDENTE A ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO DE 2021, NOME: MATADOURO PÚBLICO, NA LOCALIDADE: REGIÃO DO FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 03/09/2021 | 4.88 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR EMISSÃO EXERCÍCIO 2021, NOME: SÍTIO MATADOURO PÚBLICO, NA LOCALIDADE: NA REGIÃO FARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 03/09/2021 | 168.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE PODEROSO 25CE 3ML, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005815 | 03/09/2021 | 1800.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D'ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO, MECÂNICOS DE EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS E LÂMINAS E/OU UNHAS, DESTINADOS AO TRATOR NH TL 75E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005816 | 03/09/2021 | 2550.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D'ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO, MECÂNICOS DE EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS E LÂMINAS E/OU UNHAS, DESTINADOS A RETRO XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005818 | 03/09/2021 | 3300.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA MECÂNICOS DE EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS E SERVIÇOS DE REMOÇÃO E/OU TROCA DE LÂMINAS E/OU UNHAS, DESTINADOS A RETRO CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005819 | 03/09/2021 | 2850.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE REMOÇÃO E/OU TROCA DE LÂMINAS E/OU UNHAS, SERVIÇO MECÂNICO DE EMBREAGEM E MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, DESTINADOS A MOTON CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 03/09/2021 | 327.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ - 3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 03/09/2021 | 1144.00 | 00088435296415 | RENATO EUDES MEDEIROS DAMASCENO | SERVIÇO DE MOTORISTA EM VEÍCULO PRÓPRIO, REALIZADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE SANTA LUZIA-PB A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA ATENDER O SR: JOSE ROBERTO DE SOUSA, PRESTADO POR QUILOMETRAGEM (525KM) EM AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 03/09/2021 | 90.00 | 00006658116679 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE UM GÁS DE COZINHA A PESSOA DA SENHORA: MARIA PARECIDA MEDEIROS DE OLIVEIRA, O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARAQUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CADASTRO DE Nº 216. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 03/09/2021 | 234.00 | 00051748444468 | FRANCISCO SILVESTRE DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DE UM ÓCULOS, A PESSOA DO SENHOR: FRANCISCO SILVESTRE DE MORAIS, O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE,DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CADASTRO DE Nº 217. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 03/09/2021 | 500.00 | 00009414866485 | ANA CARLA RODRIGUES DE SOUZA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA E BRINQUEDOS INFLAVEIS DE DIVERSÕES, PARA EVENTO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ENCERRAMENTO AO MES DA PRIMEIRA INFANCIA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 03/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/09/2021 | 37.65 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 03/09/2021 | 860.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, EMPENHO E FINANÇAS, QUANDO EM TRABALHO FORA DE HORÁRIO NORMAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 03/09/2021 | 107.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 CÓPIAS DE CHAVES E AMOLAÇÕES DE 13 TESOURAS DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 03/09/2021 | 70.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/09/2021 | 230.00 | 00010730830470 | JOSENILDO BARBOZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A DUPLA MASCULINA DE VÔLEI DE AREIA: JOSENILDO E MATHEUS, PARA ARCAR COM OS GASTOS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E INSCRIÇÃO NO TORNEIO DE VÔLEI DE AREIA EM CAICÓ-RN, A SER REALIZADO DIA 07 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 03/09/2021 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, LOTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DESIGNADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC, 23ª CSM E MINISTERIO DO TRABALHO (CTPS), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/09/2021 | 2507.00 | 32050952000106 | RITA MARIA DA NOBREGA SANTOS - SERRALHARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | FORNECIMENTO DE METALON, CANTONEIRA E PERFIL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 03/09/2021 | 332.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07 CARIMBOS AUTOMATICOS 40X15MM, CONFECÇÃO DE 01 CÓPIA DE CHAVE DA RETROESCAVADEIRA, CONFECÇÃO DE 01 CÓPIA DE CHAVE SIMPLES, CONFECÇÃO DE 01 CÓPIA DE CHAVE DE TANQUE DE CARRO DESTINDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 03/09/2021 | 98.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14 CÓPIAS DE CHAVES DESTINDOS AO MERCADO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 03/09/2021 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FREITAS, DESIGNADO A TRANSPORTAR OS PACIENTES: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO E ANA BEATRIZ ROMÃO DA SILVA, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 03/09/2021 | 240.00 | 00069075530404 | MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: MARCONDES ARAÚJO DE MEDEIROS, DESIGNADO A TRAZER O PACIENTE: ROBERTO PIEMONTE QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL BARÕES DE LUNA, NA CIDADE DE RECIFE - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 03/09/2021 | 327.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFX - 2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFX - 2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 03/09/2021 | 2313.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSB - 6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 03/09/2021 | 899.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSA - 3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 03/09/2021 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A RM DE JOELHO DIREITO DO PACIENTE: JOSÉ MENEZES DA SILVA SEGUNDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005795 | 03/09/2021 | 15489.91 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DO PREGÃO Nº 00010/2021, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 03/09/2021 | 899.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSA - 3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 03/09/2021 | 250.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER EQUIPES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E COLETA DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 03/09/2021 | 950.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 03/09/2021 | 149.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE JG EMBOLO COM ARRUELAS, LANÇA P/ PULV, REGISTRO COMPLETO LP E BICO COMPLETO P/ PULVERIZADOR JACTO, DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 03/09/2021 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGC - 6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE - 1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 03/09/2021 | 170.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | FORNECIMENTO DE CUPINOL AEROSOL 300ML E PODEROSO 25CE 30ML, INSETICIDA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 06/09/2021 | 540.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005843 | 06/09/2021 | 1000.12 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005820 | 06/09/2021 | 522.46 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE: MARIA VALERIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005826 | 06/09/2021 | 730.61 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 06/09/2021 | 450.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 06/09/2021 | 2680.00 | 00070261773461 | IARA RAIANE NOGUEIRA BENTO | SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS CONVENCIONAIS POR LED, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005854 | 06/09/2021 | 77.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/09/2021 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR OS SENHORES: FRANKSON NERY NÓBREGA, JOSE RANIERE LEONARDO COSTA E SAULO JOSE ARAÚJO DE MORAIS FILHO, PARA FAZER UM CONCURSO DA POLICIA CIVIL, NO DIA 05/09/2021, EM FORTALEZA - CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Setor Administrativo | Concluir e Equipar o Edifício da Sede Administrativa da Prefeitura Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005844 | 06/09/2021 | 56691.72 | 33894347000184 | MG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - MG AMBIENTAL E LO | CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 0004/2020 E CONTRATO DE Nº 00120/2020. | 00522008 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 06/09/2021 | 1500.00 | 00057623600400 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A LIGA SANTALUZIENSE DE DESPORTOS-LSD, DESTE MUNICÍPIO PARA INSCRIÇÃO DAS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPENONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA LSD, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005823 | 06/09/2021 | 190.27 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005825 | 06/09/2021 | 151.21 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 06/09/2021 | 90.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 06/09/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/09/2021 | 40.79 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005852 | 06/09/2021 | 284.32 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 06/09/2021 | 720.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005834 | 06/09/2021 | 334.66 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005833 | 06/09/2021 | 344.90 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005835 | 06/09/2021 | 1012.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 06/09/2021 | 1170.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCOA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005846 | 06/09/2021 | 747.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005849 | 06/09/2021 | 684.83 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 06/09/2021 | 2250.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005821 | 06/09/2021 | 7252.85 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005822 | 06/09/2021 | 3488.70 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005824 | 06/09/2021 | 26869.29 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005828 | 06/09/2021 | 480.21 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005830 | 06/09/2021 | 758.03 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005831 | 06/09/2021 | 892.22 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AOS ESF's, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005832 | 06/09/2021 | 588.71 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005837 | 06/09/2021 | 460.17 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO EM LANCHES MANHÃ E TARDE DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, NO PERÍODO 01 A 31 DE AGOSTO/2021. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005840 | 06/09/2021 | 766.58 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO EM LANCHES MANHÃ E TARDE DOS PROFISSIONAIS DAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, NO PERÍODO 01 A 31 DE AGOSTO/2021.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005848 | 06/09/2021 | 782.57 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005850 | 06/09/2021 | 322.61 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005853 | 06/09/2021 | 82.03 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005855 | 06/09/2021 | 276.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005866 | 08/09/2021 | 988.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA MANTER O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 0026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005867 | 08/09/2021 | 4290.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA MANTER O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 0017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005873 | 08/09/2021 | 1301.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005874 | 08/09/2021 | 1500.82 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005876 | 08/09/2021 | 952.97 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005877 | 08/09/2021 | 3900.41 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005878 | 08/09/2021 | 3408.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005886 | 08/09/2021 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO Nº 00028/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005885 | 08/09/2021 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO Nº 00028/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 08/09/2021 | 200.00 | 00092932347420 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE UM PAPEL DE ENERGIA ELÉTRICA EM DÉBITO A PESSOA: MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 211. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 08/09/2021 | 200.00 | 00006730220481 | CELIENE FERNANDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE PAPEL DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA: CELIENE FERNANDO DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 163. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 08/09/2021 | 250.00 | 00008194865409 | VANESSA DOS SANTOS PINTO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE UM PAPEL DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA: VANESSA DOS SANTOS PINTO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 221. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 08/09/2021 | 120.00 | 00008194865409 | VANESSA DOS SANTOS PINTO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE UM PAPEL DE ÁGUA A PESSOA: JUCILENE SANTOS DO NASCIMENTO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 219. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 08/09/2021 | 13.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005887 | 08/09/2021 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO Nº 00028/2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005863 | 08/09/2021 | 1890.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 08/09/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 08/09/2021 | 120.91 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005880 | 08/09/2021 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO Nº 00028/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 08/09/2021 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0005862 | 08/09/2021 | 63000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO LIXO DE ORIGEM DA COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS ATE A UNIDADE DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, MÊS DE AGOSTO/2021. REFERENTE A DISPENSA Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005865 | 08/09/2021 | 6240.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | FORNECIMENTO DE CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005875 | 08/09/2021 | 10815.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005884 | 08/09/2021 | 2270.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO Nº 00028/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 08/09/2021 | 83.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MNF - 8635, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005881 | 08/09/2021 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO Nº 00028/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005883 | 08/09/2021 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO Nº 00028/2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 09/09/2021 | 4150.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE RODATETO E FORRO DE GESSO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO, COM CORREÇÃO DE RACHADURAS, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005909 | 09/09/2021 | 3547.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005911 | 09/09/2021 | 790.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005912 | 09/09/2021 | 1294.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 09/09/2021 | 245.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE DISCO TACOGRAFO E FITA DIAGRAMA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, QSE-1039, MMV-6854 LOTADO NA EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005888 | 09/09/2021 | 112.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005890 | 09/09/2021 | 2360.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005891 | 09/09/2021 | 216.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005892 | 09/09/2021 | 3403.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005893 | 09/09/2021 | 2904.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005895 | 09/09/2021 | 1267.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005896 | 09/09/2021 | 73.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 09/09/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº S020960310. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005898 | 09/09/2021 | 1420.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005899 | 09/09/2021 | 5381.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 09/09/2021 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº E031512562. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005901 | 09/09/2021 | 3141.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005902 | 09/09/2021 | 3223.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005903 | 09/09/2021 | 2349.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005904 | 09/09/2021 | 3564.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-5B22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 09/09/2021 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. | CORRESPONDENTE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº T103542361. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005906 | 09/09/2021 | 2429.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT-4C42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005907 | 09/09/2021 | 1325.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/09/2021 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. | CORRESPONDENTE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº R368567362. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 09/09/2021 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. | CORRESPONDENTE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº R446422312. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 09/09/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE: VALDECI OLIVEIRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005924 | 09/09/2021 | 4799.00 | 11078937000104 | SLUCOES RENT A CAR LTADA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS 1.0 FLEX 4 PORTAS, PARA ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, REF. A JUNHO/2021, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005926 | 09/09/2021 | 4799.00 | 11078937000104 | SLUCOES RENT A CAR LTADA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS 1.0 FLEX 4 PORTAS, PARA ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, REF. A JULHO/2021, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005927 | 09/09/2021 | 4799.00 | 11078937000104 | SLUCOES RENT A CAR LTADA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS 1.0 FLEX 4 PORTAS, PARA ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, REF. A AGOSTO/2021, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 09/09/2021 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: ANA BEATRIZ ROMÃO DA SILVA, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005940 | 09/09/2021 | 354.31 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE: SINFOROSA GOMES DA COSTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 09/09/2021 | 383.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA WOE, FILTRO TECFIL, FILTRO MANN E MOBIL DELVAC DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 09/09/2021 | 35.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 09/09/2021 | 131.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E OLEO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 09/09/2021 | 185.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTROS WEGA E OLEO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 09/09/2021 | 251.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE OLEO, YPF ELAION E FILTRO WEGA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 09/09/2021 | 200.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO TECFIL, OLEO, FILTROS WEGA E FILTRO BRASIL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005971 | 09/09/2021 | 203.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 09/09/2021 | 500.00 | 00070513549498 | DIEGO YGOR SILVA E SANTOS | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, DESENHO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS 3D/ IMAGEM DE SANTA LUZIA, PARA O PROJETO DO MONUMENTO DA ESTÁTUA DE SANTA LUZIA, PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO EM AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005928 | 09/09/2021 | 1672.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8538, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005929 | 09/09/2021 | 250.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005930 | 09/09/2021 | 10228.10 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005948 | 09/09/2021 | 1452.81 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 09/09/2021 | 2930.00 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DF, NOS MINISTÉRIOS, ORGÃOS E ESCRITORIOS A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DAS DEMANDAS GOVERNAMENTAIS E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 09/09/2021 | 300.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO 03692211414 | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES DE 02 (DUAS) FONTES PARA RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005942 | 09/09/2021 | 902.49 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 09/09/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 09/09/2021 | 13.26 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005951 | 09/09/2021 | 550.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 09/09/2021 | 3.47 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005932 | 09/09/2021 | 629.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005931 | 09/09/2021 | 1060.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005934 | 09/09/2021 | 2832.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005935 | 09/09/2021 | 3211.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 09/09/2021 | 193.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E OLEO IPI DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 09/09/2021 | 208.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO MANN E OLEO IPI DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005965 | 09/09/2021 | 1399.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005970 | 09/09/2021 | 1406.82 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005975 | 09/09/2021 | 2201.56 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005976 | 09/09/2021 | 1903.29 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HORTIFRUTI DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 09/09/2021 | 30.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, PARA FAZER UM ESTUDO DE CASO NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, NO DOMICILIO DO PAI DE UMA CRIANÇA REFERENTE A UMA DENUNCIA QUE RECEBERAM DA MÃE QUE MORA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 09/09/2021 | 30.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS, PARA FAZER UM ESTUDO DE CASO NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, NO DOMICILIO DO PAI DE UMA CRIANÇA REFERENTE A UMA DENUNCIA QUE RECEBERAM DA MÃE QUE MORA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 09/09/2021 | 30.00 | 00078934036400 | LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO, PARA FAZER UM ESTUDO DE CASO NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, NO DOMICILIO DO PAI DE UMA CRIANÇA REFERENTE A UMA DENUNCIA QUE RECEBERAM DA MÃE QUE MORA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005983 | 09/09/2021 | 972.30 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005985 | 09/09/2021 | 854.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005914 | 09/09/2021 | 513.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO SILVERADO DE PLACA: MOO - 0742, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005915 | 09/09/2021 | 885.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005916 | 09/09/2021 | 893.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005917 | 09/09/2021 | 1058.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005918 | 09/09/2021 | 2388.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005919 | 09/09/2021 | 5103.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005920 | 09/09/2021 | 4419.69 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005921 | 09/09/2021 | 2745.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005922 | 09/09/2021 | 2123.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005923 | 09/09/2021 | 5559.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005925 | 09/09/2021 | 67.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 09/09/2021 | 453.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE UNIGRAX E YPE ELAION DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005933 | 09/09/2021 | 700.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 09/09/2021 | 370.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005939 | 09/09/2021 | 1201.42 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005941 | 09/09/2021 | 1301.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005944 | 09/09/2021 | 1207.41 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005949 | 09/09/2021 | 951.63 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005950 | 09/09/2021 | 1450.51 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005952 | 09/09/2021 | 2896.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19, NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021, CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005953 | 09/09/2021 | 2630.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19, NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021, CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005966 | 09/09/2021 | 2128.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005967 | 09/09/2021 | 1602.56 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF I E II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005968 | 09/09/2021 | 1502.87 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF III E IV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005969 | 09/09/2021 | 701.81 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO V, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005972 | 09/09/2021 | 248.14 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005973 | 09/09/2021 | 396.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005980 | 09/09/2021 | 1663.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005981 | 09/09/2021 | 2254.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005982 | 09/09/2021 | 1377.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005984 | 09/09/2021 | 2293.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005986 | 09/09/2021 | 1320.90 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AO CENTRO DE COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005992 | 10/09/2021 | 4973.20 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005993 | 10/09/2021 | 9549.00 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006006 | 10/09/2021 | 3840.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 10/09/2021 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/09/2021 | 37250.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 10/09/2021 | 69115.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 10/09/2021 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CONSERTO DO CATAVENTO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MEIO, REGIÃO DA TAMARINA, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REALIADO EM 08/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 10/09/2021 | 69.50 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 10/09/2021 | 6619.51 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 10/09/2021 | 0.69 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 10/09/2021 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 10/09/2021 | 8.64 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 10/09/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 10/09/2021 | 750.00 | 00007751948400 | ROMEU SANTOS DE ANDRADE | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 10/09/2021 | 750.00 | 00071721515429 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 10/09/2021 | 750.00 | 00070396315470 | JAIR BENTO DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ANUAL SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 10/09/2021 | 750.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO 25/08 A 10/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/09/2021 | 2720.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES DE IMAGENS (TOMOGRAFIA E RX), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 10/09/2021 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 10/09/2021 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 10/09/2021 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO O PACIENTE: WASHINGTON LUIZ DE MORAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 10/09/2021 | 480.00 | 37848671000117 | EDIVALDO SEBASTIAO DA SILVA 08620131435 | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO, Á CIDADE DE PATOS-PB, PARA TAENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICILIO, PRESTADO EM AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 10/09/2021 | 600.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO E CAMPANHA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 10/09/2021 | 17514.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 10/09/2021 | 32497.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 10/09/2021 | 4491.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM AGOSTO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 10/09/2021 | 1490.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 13/09/2021 | 2766.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 13/09/2021 | 6062.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 13/09/2021 | 11248.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 13/09/2021 | 16363.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 13/09/2021 | 30361.61 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 13/09/2021 | 42905.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 13/09/2021 | 79607.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estrategia Sau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006020 | 13/09/2021 | 41962.88 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE I, NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 10425.754000/1190-01, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2020 E CONTRATO Nº 0110/2020. | 00042020 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 13/09/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 13/09/2021 | 900.00 | 37848671000117 | EDIVALDO SEBASTIAO DA SILVA 08620131435 | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO, Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TAENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICILIO, PRESTADO EM AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 13/09/2021 | 12668.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, REPASSE EM SETEMBRO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 13/09/2021 | 520.00 | 00005144547419 | LINDINALDO CARDOSO FERREIRA | SERVIÇO DE MOTORISTA EM VIAGEM NO VEÍCULO PROPRIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA - PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICILIO, PRESTADO EM AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 13/09/2021 | 85.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇOS FARMACEUTICOS, MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: HELOÍSE DINIS NÓBREGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006051 | 13/09/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM MARIA DE FATIMA SILVA, NO DIA 11/09/2021, DO PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006054 | 13/09/2021 | 801.48 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A RODOVIÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006056 | 13/09/2021 | 377.83 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 13/09/2021 | 2912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 13/09/2021 | 33248.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 13/09/2021 | 61691.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 13/09/2021 | 29.99 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006052 | 13/09/2021 | 4250.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS REF. A ELABORAÇÃO DA PCA 2021, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 13/09/2021 | 485.00 | 00006179367493 | ANTONIO CARVALHO DE MEDEIROS | SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DA SOLA DE CATAVENTO, NO SÍTIO TAMARINA, ZONA RURAL DE SANTA LUZIA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. EM AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006058 | 13/09/2021 | 1533.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006059 | 13/09/2021 | 2313.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 13/09/2021 | 240.00 | 00003071038461 | EDINATÂNIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DA VTR E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 11/09/2021, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 13/09/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006033 | 13/09/2021 | 269.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006036 | 13/09/2021 | 18554.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006038 | 13/09/2021 | 9076.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 13/09/2021 | 72.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006047 | 13/09/2021 | 94.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006048 | 13/09/2021 | 5592.72 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 56 PROTESES DENTARIA DESTINADO AO C.E.O, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO N 0002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 13/09/2021 | 60.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006053 | 13/09/2021 | 864.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006055 | 13/09/2021 | 349.29 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006060 | 13/09/2021 | 192.67 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006061 | 13/09/2021 | 712.42 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006062 | 13/09/2021 | 689.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006063 | 13/09/2021 | 432.95 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006064 | 13/09/2021 | 410.17 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 13/09/2021 | 280.19 | 00004341947435 | ANA LUCIA ELIAS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO A PESSOA DA SENHORA: ANA LÚCIA ELIAS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 77. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 13/09/2021 | 100.00 | 00002195269405 | NEUZA MOTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA A PESSOA DA SENHORA: NEUZA MOTA DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SECADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 231. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 13/09/2021 | 2200.00 | 00010612446441 | FRANCISCA JÉSSICA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A PESSOA DA SENHORA: FRANCISCA JÉSSICA DA NÓBREGA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 224. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 13/09/2021 | 200.00 | 00001187632457 | JOÃO MARIA DOS SANTOS DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGEM. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 098. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 13/09/2021 | 2091.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA FAMÍLIA. AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 13/09/2021 | 2091.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA FAMÍLIA. AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 13/09/2021 | 1789.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA FAMÍLIA. AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 13/09/2021 | 871.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 13/09/2021 | 1617.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 13/09/2021 | 39.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006057 | 13/09/2021 | 105.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006065 | 14/09/2021 | 1201.14 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 14/09/2021 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 14/09/2021 | 700.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS QUANDO EM REVISÃO NA AUTORIZADA EM GARANTIA DO FABRICANTE DO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 14/09/2021 | 2900.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS QUANDO EM REVISÃO NA AUTORIZADA EM GARANTIA DO FABRICANTE DO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 14/09/2021 | 204.04 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 14/09/2021 | 730.54 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 14/09/2021 | 120.00 | 00011949706486 | GABRIEL VICTOR DANTAS SOARES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DA VTR E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 12/09/2021, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006085 | 14/09/2021 | 3448.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006086 | 14/09/2021 | 1092.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006087 | 14/09/2021 | 1809.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006088 | 14/09/2021 | 42120.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006089 | 14/09/2021 | 565.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006090 | 14/09/2021 | 7256.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006091 | 14/09/2021 | 4496.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006092 | 14/09/2021 | 5018.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006093 | 14/09/2021 | 10025.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 14/09/2021 | 120.00 | 00000120148501 | FABIO ANTÔNIO G. SANTOS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DA VTR E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 12/09/2021, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/09/2021 | 15.12 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 14/09/2021 | 229.24 | 00002673813446 | LEONARD DE ARAÚJO TRIGUEIRO | SERVIÇOS REFERENTA A CERTIDÃO DE NASCIMENTO 2ª VIA DE: LUZIA LUNA DINIZ VELEZ, VERÔNICA ALVES DA NÓBREGA E MARIA LUÍSA DE SOUZA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/09/2021 | 123.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 14/09/2021 | 139.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 14/09/2021 | 6069.11 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CHASSI: 988675128NKL03077. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 14/09/2021 | 5971.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 14/09/2021 | 400.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRRO; SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 14/09/2021 | 7800.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE SS LTDA | SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SR: LUIZ SILVA DE MORAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 14/09/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006084 | 14/09/2021 | 238.31 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS PACIENTES: FRANCISCA ARAUJO DE L. SILVA E IZAURA MARIA DANTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 14/09/2021 | 930.00 | 00067658857491 | PAULO MEDEIROS DA SILVA | SERVIÇO DE MARCENEIRO PRESTADO NA CONFECÇÃO COM MATERIAL PRÓPRIO, DE UMA BANCADA DE TRABALHO PARA COMPUTADORES EM MDF BRANCO, MEDINDO 283x70x80CM COM ESPAÇO PARA 4 LUGARES E 2 GAVETAS NA PARTE SUPERIOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 14/09/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 15/09/2021 | 990.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS - FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTE | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TERMOMETRO INFRA VERMELHO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 15/09/2021 | 143.96 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 15/09/2021 | 1881.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 15/09/2021 | 395828.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. REFERÊNCIA AO SOMATÓRIO DOS MESES DO ANO DE 2020: JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JULHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 15/09/2021 | 162964.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO DA PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. REFERÊNCIA AO SOMATÓRIO DOS MESES DO ANO DE 2020: JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JULHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 15/09/2021 | 118346.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. REFERENTE AO SOMATÓRIO DE 2020 DOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JULHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 15/09/2021 | 51508.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO DA PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. REFERENTE AO SOMATÓRIO DE 2020 DOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JULHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 15/09/2021 | 121671.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. REFERENTE AOS MESES: JULHO/2020, AGOSTO/2020, SETEMBRO/2020, OUTUBRO/2020, NOVEMBRO/2020, DEZEMBRO/2020, 13º SALÁRIO/2020, JANEIRO/2021, FEVEREIRO/2021, MARÇO/2021, ABRIL/2021 E MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 15/09/2021 | 23845.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO DA PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. REFERENTE AOS MESES: JULHO/2020, AGOSTO/2020, SETEMBRO/2020, OUTUBRO/2020, NOVEMBRO/2020, DEZEMBRO/2020, 13º SALÁRIO/2020, JANEIRO/2021, FEVEREIRO/2021, MARÇO/2021, ABRIL/2021 E MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 15/09/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 15/09/2021 | 3997.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 15/09/2021 | 166.52 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 15/09/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 15/09/2021 | 34.88 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006095 | 15/09/2021 | 504.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006102 | 15/09/2021 | 5484.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO A FAMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 15/09/2021 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, LOCALIZADO NA RUA: CABOCLO ABEL, Nº 238, BAIRRO: ANTÔNIO BENTO, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 15/09/2021 | 10895.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MEDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERM (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 15/09/2021 | 1886.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 15/09/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 15/09/2021 | 3213.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 15/09/2021 | 6248.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 15/09/2021 | 1611.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 15/09/2021 | 904.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 15/09/2021 | 13388.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 15/09/2021 | 8737.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO ATEND COMBATE COVID, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 15/09/2021 | 12320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 15/09/2021 | 3608.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 15/09/2021 | 452.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 15/09/2021 | 3252.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.283-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 16/09/2021 | 900.00 | 00009293815486 | MARIA JOSE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM SAÍDA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN PARA A CIDADE DE RIO VERDE-GO, A PESSOA DA SENHORA:MARIA JOSE DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 232, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 16/09/2021 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 16/09/2021 | 97.50 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BALÕES VÁRIAS CORES), DESTINADOS A EVENTO PARA A GESTANTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 16/09/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 16/09/2021 | 2355.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006127 | 16/09/2021 | 2425.87 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006128 | 16/09/2021 | 2090.42 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 16/09/2021 | 500.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 16/09/2021 | 254.41 | 00042492807487 | LIGIA DE LUCENA SOUZA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: LIGIA DE LUCENA SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº 0801227-78.2018.8.15.0321, DEPOSITADOS ATRAVÉS DE DJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 16/09/2021 | 50.88 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801227-78.2018.8.15.0321, AUTORA: LIGIA DE LUCENA SOUZA, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 16/09/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (CONTRATADOS), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 16/09/2021 | 5513.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 16/09/2021 | 30.34 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 16/09/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 16/09/2021 | 4083.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 16/09/2021 | 1350.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE SACOLAS RECICLADAS LIXO 60x80, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 16/09/2021 | 240.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSEÉ WANDENBERG FERREIRA NÓBREGA, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 16/09/2021 | 234.78 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº S021422314. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 16/09/2021 | 177.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE CAFETEIRA E BOBINA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 16/09/2021 | 665.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MARMITEX CPBRAS, DESTINADAS AS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO VOVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006138 | 16/09/2021 | 361.38 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: TRAMAL RETARD 100MG CX 30 CPR, QUANT: 1, LOTE:738R01, DESTINADO A PACIENTE: MARIA CARMELITA DA SILVA CANUTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 16/09/2021 | 5082.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 16/09/2021 | 6929.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 16/09/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 16/09/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 16/09/2021 | 5963.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 16/09/2021 | 5406.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 17/09/2021 | 1086.08 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | FORNECIMENTO DE TAPETES SANITIZANTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0006173 | 17/09/2021 | 7470.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0006174 | 17/09/2021 | 6813.40 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006175 | 17/09/2021 | 4569.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA LASER, MONITOR, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS, LIMPEZA DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA C/BULKINK, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006176 | 17/09/2021 | 5330.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA LASER, NOTEBOOK, REDE, INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE COM CRIMPAGEM POR METRO E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006177 | 17/09/2021 | 1480.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKING EPSON POR COR, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 17/09/2021 | 435.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-SE87, QSJ-SE27, QFN-1488, QSA-3949 E QSJ-SE87, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 17/09/2021 | 2700.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS MEDINDO 4X4 METROS EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA PARA ATENDER PO SERVIÇO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NA AVENIDA BONIFÁCIO NÓBREGA E JOSÉ FERREIRA JUNIOR, NO ENFRENTAMENTO AO CIVID - 19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 27 DIARIAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 17/09/2021 | 2500.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS MEDINDO 4X4 METROS EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA PARA ATENDER PO SERVIÇO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NA AVENIDA BONIFÁCIO NÓBREGA E JOSÉ FERREIRA JUNIOR, NO ENFRENTAMENTO AO CIVID - 19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 25 DIARIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 17/09/2021 | 440.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO, Á CIDADE DE PATOS-PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 17/09/2021 | 1800.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO, Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICÍLIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 17/09/2021 | 1040.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO, Á CIDADE DE PATOS-PB, PARA ATENDER A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO DOMICÍLIO, REF. A JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 17/09/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 17/09/2021 | 185.00 | 00007912545425 | DANILO DE SOUSA BEZERRA | SERVIÇO DE REVESTIMENTO FUMÊ PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES NO VEÍCULO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, SENDO O VEÍCULO DE PLACA: RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0006171 | 17/09/2021 | 4300.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0006172 | 17/09/2021 | 5178.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006178 | 17/09/2021 | 1890.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, SISTEMA, LIMPEZA DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMP. JT C/ BULKINK, MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 17/09/2021 | 185.00 | 00007912545425 | DANILO DE SOUSA BEZERRA | SERVIÇO DE REVESTIMENTO FUMÊ PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES NO VEÍCULO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, SENDO O VEÍCULO COMPASS DE PLACA: RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 17/09/2021 | 52.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0006170 | 17/09/2021 | 7055.80 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 17/09/2021 | 286.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: MOTONIVELADORA 120K, RETROESCAVADEIRA 416E E VEÍCULO DE PLACA: OFM-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006179 | 17/09/2021 | 889.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, LIMPEZA DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE COM CRIMPAGEM POR METRO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JT COM BULKINK, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/09/2021 | 1113.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/09/2021 | 3252.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(COMISSIONADO), REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006218 | 20/09/2021 | 844.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA, INST. DE SOFTWARES, RECARGA DE BULKINK EPSONPOR COR E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE COM CRIMPAGEM POR METRO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0006223 | 20/09/2021 | 6020.80 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006227 | 20/09/2021 | 1169.08 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006229 | 20/09/2021 | 799.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006230 | 20/09/2021 | 394.86 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006182 | 20/09/2021 | 823.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE COM CRIPAGEM POR METRO, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, MAN. DE IMP. JT C/ BULKINK E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/09/2021 | 2355.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006238 | 20/09/2021 | 2550.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D'ÁUGA, RADIADOR E ARREFECIMENTO, EMBUCHAMENTOS, TROCA DE PINOS E MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 7540, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006239 | 20/09/2021 | 2100.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO DE FREIO, REVISÃO DE RODAS, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 10540, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006240 | 20/09/2021 | 900.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO DE EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS, DESTINADOS A GRADE ARADORA 1, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006241 | 20/09/2021 | 1950.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO DE FREIO, EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, DESTINADOS AO VEÍCULO: RETRO XCMG XT870, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006183 | 20/09/2021 | 1236.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE CONSERTO DE IMP. LASER, MONITOR, MAN. DE IMP. JT. C/ BULKINK, MANUTENÇÃO DE REDE, INST. DE CABO DE REDE COM CRIMPAGEM POR METRO, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E REC. DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEPRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/09/2021 | 682.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/09/2021 | 3608.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/09/2021 | 13966.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/09/2021 | 904.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/09/2021 | 2733.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/09/2021 | 5698.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/09/2021 | 3037.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/09/2021 | 16632.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/09/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/09/2021 | 8887.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MEDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERM (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/09/2021 | 9892.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO ATEND COMBATE COVID, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/09/2021 | 452.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006219 | 20/09/2021 | 668.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR, MAN. DE IMP. LASER, MAN. DE REDE E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006220 | 20/09/2021 | 1074.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MAN. DE IMP. JT. C/ BULKINK E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006228 | 20/09/2021 | 713.83 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006231 | 20/09/2021 | 152.67 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006232 | 20/09/2021 | 391.47 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006234 | 20/09/2021 | 645.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/09/2021 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/09/2021 | 209.00 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | FORNECIMENTO DE PORTA RETRATO, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELO CRAS, DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 20/09/2021 | 161.32 | 00007001808423 | ADRIANA MARIA SOARES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO A PESSOA DA SENHORA: ADRIANA MARIA SOARES. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 238. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00007237366424 | AKILA MABEL DE MEDEIROS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DA SENHORA: AKILA MABEL DE MEDEIROS FERREIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA UMA CIRURGIA DE URGÊNCIA PARA SEU FILHO: JOÃO PEDRO DE MEDEIROS DUDA,E A FAMÍLIA NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA REALIZAR A CIRURGIA PARTICULAR. DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 240. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006180 | 20/09/2021 | 1032.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, LIMPEZA DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JT COM BULKINK E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006181 | 20/09/2021 | 1800.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE COM CRIPAGEM POR METRO, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 100G E 200G E RECARGA DE BULKINK EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006185 | 20/09/2021 | 996.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUT. DE IMP. JT. C/BULKINK, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/09/2021 | 1579.37 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/09/2021 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/09/2021 | 20.17 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/09/2021 | 5755.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0006221 | 20/09/2021 | 7449.40 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/09/2021 | 132.55 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PROCESSO Nº 53173.002488/2021-27. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/09/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/09/2021 | 4083.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/09/2021 | 5436.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/09/2021 | 6901.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0006222 | 20/09/2021 | 5968.80 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006225 | 20/09/2021 | 1139.01 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006226 | 20/09/2021 | 249.62 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO Nº 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 20/09/2021 | 220.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER NA PACIENTE: ANA LEDA DOS SANTOS SOUZA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006184 | 20/09/2021 | 942.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, INST. DE SISTEMA, MANUT. DE REDE, INST. DE SOFTWARES E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/09/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/09/2021 | 4001.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/09/2021 | 282.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO A | CORRESPONDENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA=OF: GPA Nº 022/2021, PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/09/2021 | 5987.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/09/2021 | 1133.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/09/2021 | 11446.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/09/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/09/2021 | 1881.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0006224 | 20/09/2021 | 6539.40 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/09/2021 | 1000.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVIÇOS CARTORIAIS, REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL: FRANCISCO PAZ DE SOUZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 21/09/2021 | 1400.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM (FOTOS E VÍDEOS) POR DRONE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO, NA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS E OBRAS NO MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DAS INFORMAÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO AO COVID-19, COM ANUNCIO DOS POSTOS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO NO PERÍODO DE 09 A 31 DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 21/09/2021 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, QUE FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006259 | 21/09/2021 | 1197.14 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: 2CX TRAMAL RETARD 100MG CX 30 CPR, LOTE: 738R01, VAL: 07/2025 DESTINADO A PACIENTE: DANIELY CRISTINE SANTOS DA SILVA, 1CX TRAMAL RET.100MG C/30 CPR, LOTE: 738R01, VAL: 07/2025 DESTINADO A PACIENTE: HELENICE MARIA DE MEDEIROS E1CX TRIANCIL INJ. 20MG/ML C/ 5AMP, LOTE: 21050006, VAL: 05/2023 A PACIENTE: IZABEL MARIA DOS SANTOS SATURNINO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 21/09/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/09/2021 | 1896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 21/09/2021 | 4320.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL: JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO, VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DAS DEMANDAS GOVERNAMENTAIS E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NOS MINISTÉRIOS, ORGÃOS E ESCRITORIOS, NOPERÍODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006245 | 21/09/2021 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE AUDITORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS TRIBUTÁRIOS FISCAIS OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E/OU RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0008/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2021, PARCELA 07/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 21/09/2021 | 343.03 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/09/2021 | 20.16 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 21/09/2021 | 1400.00 | 00026273108870 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA UM FRETE DE UMA MUDANÇA SAINDO DE SANTA LUZIA PARA JOÃO PESSOA A PESSOA DA SENHORA: IZABEL CRISTINA DOS SANTOS. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 237. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 21/09/2021 | 30.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGA DE CELULAR, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 21/09/2021 | 350.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDER A CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006304 | 22/09/2021 | 1344.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006305 | 22/09/2021 | 515.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006306 | 22/09/2021 | 2792.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006308 | 22/09/2021 | 3187.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 22/09/2021 | 5548.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 22/09/2021 | 26075.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 22/09/2021 | 14785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 22/09/2021 | 3264.00 | 30332353000150 | MARINALVA DE MACENA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETEMAX CLORADO 5L), DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006290 | 22/09/2021 | 789.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006291 | 22/09/2021 | 363.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006293 | 22/09/2021 | 1764.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006294 | 22/09/2021 | 2697.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006295 | 22/09/2021 | 3961.46 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006296 | 22/09/2021 | 3894.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006298 | 22/09/2021 | 2548.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 22/09/2021 | 2040.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006300 | 22/09/2021 | 5099.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006301 | 22/09/2021 | 62.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 22/09/2021 | 26108.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 22/09/2021 | 10705.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 22/09/2021 | 25723.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/09/2021 | 62837.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ATENDIMENTO COMBATE COVID - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 22/09/2021 | 26753.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 22/09/2021 | 3351.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 22/09/2021 | 17306.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 22/09/2021 | 52400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 22/09/2021 | 25327.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 22/09/2021 | 6900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 22/09/2021 | 9775.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/09/2021 | 72203.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 22/09/2021 | 522.00 | 00006264929476 | LUCIENE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 1 BICA EM SUA CASA POIS A MESMA RELATA QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRA, A PESSOA DA SENHORA: LUCIENE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 131. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 22/09/2021 | 1400.00 | 00008495990407 | FLAVIA DOS SANTOS DANTAS DO PRADO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA UM FRETE DE UMA MUDANÇA SAINDO DE SANTA LUZIA PARA JOÃO PESSOA A PESSOA DA SENHORA: FLAVIA DOS SANTOS DANTAS DO PRADO. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 241. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 22/09/2021 | 13090.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 22/09/2021 | 8100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 22/09/2021 | 4021.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.283-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 22/09/2021 | 59959.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 22/09/2021 | 26160.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00005592219407 | MARIA DAS DORES DA NOBREGA SILVA | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 22/09/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 22/09/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0006339 | 22/09/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 22/09/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/09/2021 | 17.75 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 22/09/2021 | 29.27 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 22/09/2021 | 2035.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006303 | 22/09/2021 | 41.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-0C75, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 22/09/2021 | 12936.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 22/09/2021 | 18830.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 22/09/2021 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 22/09/2021 | 7771.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006261 | 22/09/2021 | 198.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006262 | 22/09/2021 | 985.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006263 | 22/09/2021 | 673.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006264 | 22/09/2021 | 460.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006265 | 22/09/2021 | 1963.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006267 | 22/09/2021 | 1848.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006269 | 22/09/2021 | 727.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006270 | 22/09/2021 | 63.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006271 | 22/09/2021 | 2153.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006272 | 22/09/2021 | 1843.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006273 | 22/09/2021 | 1946.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006275 | 22/09/2021 | 2328.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006276 | 22/09/2021 | 22393.91 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO/EXECUÇÃO PARCIAL DE 02 UNIDADES HABITACIONAIS (CASA), SENDO 02 (DUAS) TIPO 2. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2019, CONVÊNIO FUNASA PMSL/MS Nº 01749/2017 E CONVÊNIO SINCONV Nº 855435/2017. | 00052019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006277 | 22/09/2021 | 2981.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006278 | 22/09/2021 | 3209.05 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL RELATIVO AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO/EXECUÇÃO PARCIAL DE 02 UNIDADES HABITACIONAIS (CASA), SENDO 02 (DUAS) TIPO 2. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2019, CONVÊNIO FUNASA PMSL/MS Nº 01749/2017 E CONVÊNIO SINCONV Nº 855435/2017. | 00052019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006279 | 22/09/2021 | 2970.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-5B22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006280 | 22/09/2021 | 1824.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-4J62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006281 | 22/09/2021 | 2749.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT-4C42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006282 | 22/09/2021 | 850.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 22/09/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 22/09/2021 | 82332.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 22/09/2021 | 31943.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006359 | 22/09/2021 | 300.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A RAIO-X DE PÉ ESQUERDO E DIREITO (AP-PE) E RAIO-X DE BACIA (AP-RÂ), REALIZADO EM ARIANY MACIELLY MENDES DO NASCIMENTO, NO DIA 04/08/2021, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 22/09/2021 | 120.00 | 00008788483479 | LUANNA GÉSSICA NÓBREGA MEDEIROS | DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO NAS ETAPAS DE REALIZAÇÃO DAS CIRURGIAS DE CATARATAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 16 A 17 DE SETEMBRO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 22/09/2021 | 120.00 | 00009543044465 | THAYSA RAMONA DA SILVA DANTAS | DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO NAS ETAPAS DE REALIZAÇÃO DAS CIRURGIAS DE CATARATAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 16 A 17 DE SETEMBRO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 22/09/2021 | 77406.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 22/09/2021 | 18270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00002514804450 | JOACIO GIULIANO NOBREGA DE LACERDA | SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADO), REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006302 | 22/09/2021 | 1832.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8538, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006283 | 22/09/2021 | 1983.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006285 | 22/09/2021 | 485.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006286 | 22/09/2021 | 1948.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006288 | 22/09/2021 | 1446.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 22/09/2021 | 38163.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 22/09/2021 | 8550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 22/09/2021 | 1100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 22/09/2021 | 9357.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 22/09/2021 | 28191.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 22/09/2021 | 5150.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 22/09/2021 | 242474.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 22/09/2021 | 26467.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 22/09/2021 | 52030.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 22/09/2021 | 88353.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 22/09/2021 | 12678.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 22/09/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 22/09/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: MOW-9873 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0006376 | 23/09/2021 | 1640.28 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO ELETRICO PARA VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9873, MMV-6854 E QSE-1039 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006368 | 23/09/2021 | 1091.03 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES: LENILDA MARIA PINTO E JOEL CABRAL DE MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006370 | 23/09/2021 | 100.16 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE: MIGUEL MARINHO BENEVIDES COSME DINIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006378 | 23/09/2021 | 1380.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEÍCULO: QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0006380 | 23/09/2021 | 2143.20 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO ELETRICO PARA VEÍCULOS DE PLACAS: OGG-8488, QSB-6169, OFZ-1292, NQE-2214 E QFN-1488 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0006382 | 23/09/2021 | 1466.40 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO ELETRICO PARA VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-3949 E QSJ-0D25 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0006383 | 23/09/2021 | 1244.60 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO ELETRICO PARA VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-7410, QFT-3717, QSJ-5C67, QSJ-5E87 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 23/09/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE ANACLETO GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 23/09/2021 | 2188.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS | FORNECIMENTO DE BOLAS DE CAMPO E FUTSAL, DESTINADAS A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 23/09/2021 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0006375 | 23/09/2021 | 7300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISARRECADAÇÃO, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A SETEMBRO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 23/09/2021 | 450.00 | 00070139867473 | RÔMULO EUGENIO SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01 BIRÔ E UM BALCÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 23/09/2021 | 40863.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 23/09/2021 | 4110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 23/09/2021 | 62450.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006371 | 23/09/2021 | 1935.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, BABADOR SLIM 150 UNIDADES, DESTINADO A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 23/09/2021 | 89200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006373 | 23/09/2021 | 1377.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006374 | 23/09/2021 | 662.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 23/09/2021 | 10526.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 23/09/2021 | 2055.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 23/09/2021 | 16400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 23/09/2021 | 13631.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 23/09/2021 | 27671.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 23/09/2021 | 25962.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 23/09/2021 | 3300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 23/09/2021 | 3804.68 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 23/09/2021 | 33785.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 23/09/2021 | 12839.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006386 | 23/09/2021 | 2478.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006394 | 23/09/2021 | 1596.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE CAMARA AR DESTINADOS AOS TRATOR BUNDY BDY7540 E TRATOR BUNDY 10540 2020, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006395 | 23/09/2021 | 7380.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006396 | 23/09/2021 | 4500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS: PA CARREGADEIRA HL740-9S, TRATOR BUNDY 10540B 2020, TRATOT BUNDY BDY7540 2019, MOTONIVELADORA 120K LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006397 | 23/09/2021 | 8199.24 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CAT 416E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006398 | 23/09/2021 | 9977.52 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT 416E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006399 | 23/09/2021 | 3855.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CAT 416E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006400 | 23/09/2021 | 1565.76 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A IMPLEMENTO AGRÍCOLA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006401 | 23/09/2021 | 1964.26 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLAND TL 2002 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0006402 | 23/09/2021 | 2870.49 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO ELETRICO PARA VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4181 E OGF-3167 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0006404 | 23/09/2021 | 3268.98 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO ELETRICO PARA VEÍCULOS: MOTONIVELADORA 120K, TRATOR BUNDY BDY7540 2019, TRATOR NEW HOLLAND 75 2002, LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 24/09/2021 | 350.00 | 08932350000106 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | FORNECIMENTO DE TEC. PROVENCE JACQUARD TINTO PREMIUM DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 24/09/2021 | 3000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 24/09/2021 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 24/09/2021 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 24/09/2021 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 24/09/2021 | 81600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 24/09/2021 | 7200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19 (II), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 24/09/2021 | 300.00 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 24/09/2021 | 300.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 24/09/2021 | 300.00 | 00004979970451 | GERLANDIA DE MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 24/09/2021 | 62.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006432 | 24/09/2021 | 88.41 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006435 | 24/09/2021 | 2160.40 | 40238923000109 | POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA | FORNECIMENTO DE AVENTAL PB ADULTO C/PROT TIREOIDE, AVENTAL PB INFANTIL C/PROT TIREOIDE E OXIMETRO DE PULSO LED, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 24/09/2021 | 106.10 | 00001730543405 | MARCIENE DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE,DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 233. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 24/09/2021 | 201.54 | 00001730543405 | MARCIENE DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, Á PESSOA DO SENHOR: ARTUR EVANGELISTA DO SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 235. CONFORME DOCUMENENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 24/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/09/2021 | 6236.00 | 37325332000156 | PAMELA THAIS DA SILVA SOUSA 08935832430 - 3D PRINT | SERVIÇO DE MODELAGEM EM 3D DA IMAGEM DE SANTA LUZIA, PARA PROJETO DETALHADO EM ALTA RESOLUÇÃO COM DETALHES DE BASTANTE RELEVANCIA COMO: CORPO, MANTO, GLORIA, RAMOS, BANDEJA, OLHOS E RELEVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 24/09/2021 | 7.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 24/09/2021 | 2217.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS | FORNECIMENTO DE REDE DE CAMPO PROFISSIONAL EM NYLON COM REQUADRO, REDE DE FUTSAL PROFISSIONAL NYLON FIO 4 E REDE DE CAMPO SOCIETY DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 24/09/2021 | 7500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 24/09/2021 | 83.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE A VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA: MNF - 8635, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0006405 | 24/09/2021 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE SANTRA LUZIA-PB, REF. A SETEMBRO/2021, CONF. PREGÃO Nº 0029/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 24/09/2021 | 1350.00 | 08932350000106 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | FORNECIMENTO DE CARPETE GRAFITE GRAM. 270 LARG. 2,00M DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 24/09/2021 | 682.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40%. AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 24/09/2021 | 313.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40%. AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 24/09/2021 | 1269.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60%. AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 24/09/2021 | 583.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 60%. AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 27/09/2021 | 290.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 FOGÕES INDUSTRIAIS E 04 PANELAS DE PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL; ANA BRITO DE FIGUEIREDO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 27/09/2021 | 110.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL; MARIA DO CARMO MARINHO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 27/09/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | SERVIÇOS DE ENSAIO METROLÓGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 27/09/2021 | 1400.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | SERVIÇO DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS DE ESGOTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOSURBANOS, PARA JORNADA SEMANAL DE 40 HORAS, PRESTADO NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006438 | 27/09/2021 | 208.74 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE: MIGUEL MARINHO BENEVIDES COSME DINIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 27/09/2021 | 240.00 | 00009214960445 | NATAN PAULO DINIS | DIARIA AO MOTORISTA: NATAN PAULO DINIZ, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: SULEIDE MARIA DE OLIVEIRA, Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 27/09/2021 | 167.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 27/09/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 27/09/2021 | 25470.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 27/09/2021 | 12558.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 27/09/2021 | 12137.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 27/09/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 27/09/2021 | 66.98 | 02494312000124 | PASEP | RELATIVO A DIFERENÇA DA RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 27/09/2021 | 17577.13 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 27/09/2021 | 403.28 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 27/09/2021 | 2.88 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006443 | 27/09/2021 | 1442.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MED | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006444 | 27/09/2021 | 524.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006445 | 27/09/2021 | 1552.40 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 27/09/2021 | 300.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 27/09/2021 | 1592.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - DISTRIBUIDORA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE CAMERA IP, DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 27/09/2021 | 800.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - DISTRIBUIDORA NOBREGA | FORNECIMENTO DE CARTÃO MICRO SD ULTRA 64GB 48 SPEED, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA MUDANÇA DE SANTA LUZIA-PB AO MUNICÍPIO DE PIANCO-PB, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 27/09/2021 | 210.00 | 00005502827429 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | SERVIÇO DE TORNAGEM DE EIXO DA PORTA DA BOBA D'ÁGUA DE MOTOR ESTACIONARIO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/09/2021 | 29.41 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ANTIGO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/09/2021 | 120.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO OLIVEIRA | DIÁRIA A SERVIDORA: KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DA VTR E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 19/09/2021, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/09/2021 | 120.00 | 00006167513465 | ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS | DIÁRIA A SERVIDORA: ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DA VTR E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 19/09/2021, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/09/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006474 | 28/09/2021 | 1350.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 28/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/09/2021 | 630.07 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 28/09/2021 | 99.10 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/09/2021 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 28/09/2021 | 457.62 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/09/2021 | 240.00 | 00001097066339 | RILOVITO MEDEIROS DE LINS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: RILOVITO MEDEIROS DE LINS, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTUINADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 28/09/2021 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº E024650851. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006485 | 28/09/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM MADELENA ANDRADE DE ARAUJO, NO DIA 25/09/2021, DO PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 28/09/2021 | 1000.59 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006470 | 28/09/2021 | 48730.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 28/09/2021 | 490.77 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 28/09/2021 | 7000.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 02 UNID. EXT. COND. AR HIGH WALL ECO POWER E 02 UNID. INT. COND. AR HIGH WALL ECO POWER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006481 | 28/09/2021 | 756.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/09/2021 | 2950.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 182 UNIDADES DE IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO DO MATERIAL DIÁRIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006488 | 28/09/2021 | 966.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006489 | 28/09/2021 | 804.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006490 | 28/09/2021 | 842.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/09/2021 | 920.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTURA EM SALAS DE AULA E AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINO MACHADO, (SERVIÇO COMO FORMA DE EMPREOTADA), EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/09/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | SERVIÇOS DE ENSAIO METROLÓGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/09/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/09/2021 | 235.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS (AGULHA DE VELOCIDADE E MOLDURA FRONTAL) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 29/09/2021 | 110.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA DA PACIENTE: ELOYSE MARIA DAS CHAGAS DE ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA/8 SISTERNAS, SEC. DE SAÚDE/FUNASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/09/2021 | 1050.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A RESSONÂNCIA DE PELVE COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO PARA A PACIENTE: MARIA VITORIA MEDEIROS DAMASCENO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0006494 | 29/09/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA COS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/09/2021 | 10.18 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/09/2021 | 2860.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MILEMIUN E EVERFLO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/09/2021 | 120.00 | 00010202147754 | CRISALDO JOSÉ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DIÁRIA AO SERVIDOR: CRISALDO JOSÉ DE OLIVEIRA, VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB PARA RECOLHER O MATERIAL ALIMENTÍCIO DISPONIBILIZADO PELO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006517 | 30/09/2021 | 2496.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/09/2021 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, COM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/09/2021 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CONSERTO DO CATAVENTO LOCALIZADO NO SITIO BOA SORTE, REGIÃO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REALIADO EM 27/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006540 | 30/09/2021 | 945.84 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT 120K LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006541 | 30/09/2021 | 5891.76 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT 120K LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006542 | 30/09/2021 | 3927.84 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT 120K LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006543 | 30/09/2021 | 1144.92 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT 120K LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/09/2021 | 3206.40 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A REVISÃO DE 1000 HS DA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/09/2021 | 4672.46 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DA REVISÃO DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 9,00 HA (NOVE HECTARES), DENTRO DE UM TODO MAIOR COM ÁREA TOTAL DE 477,6980 HECTARES, SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 7626 LIVRO Nº 2 -AR, FICHA 001 - DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS INÁCIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/09/2021 | 300.00 | 00006253429418 | LUCIENE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª:LUCIENE ALVES SOARES, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/09/2021 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª:MARIA DO CARMO SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/09/2021 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00077023706453 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0801688-79.2020.8.15.0321 EM FAVOR DE: MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/09/2021 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/09/2021 | 300.00 | 00005736096404 | MARIA DA GUIA ARAÚJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/09/2021 | 300.00 | 00010486636470 | ROSILENE AVELINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/09/2021 | 100.00 | 00007853635486 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCNTE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/09/2021 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/09/2021 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006519 | 30/09/2021 | 3126.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0006520 | 30/09/2021 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006521 | 30/09/2021 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/09/2021 | 442.03 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/09/2021 | 840.00 | 00008889851422 | SEBASTIÃO FERNANDES DE SOUZA | SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS E PINTURA EM SALAS DE AULA E AMBIENTES DAS ESCOLAS JUVINO MACHADO E ANA BRITO DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICÍPIO. (SERVIÇO COMO FORMA DE EMPREITADA), EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 30/09/2021 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 30/09/2021 | 300.00 | 00006248676410 | MARIA SALETE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/09/2021 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 30/09/2021 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 30/09/2021 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/09/2021 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 30/09/2021 | 200.00 | 00010951705466 | LEIDIANE ROCHA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/09/2021 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 30/09/2021 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006535 | 30/09/2021 | 105.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/09/2021 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/09/2021 | 135.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/09/2021 | 1020.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006527 | 30/09/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/09/2021 | 550.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/09/2021 | 3000.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/09/2021 | 704.71 | 00008402902413 | LUCIA CRISTINY DOS SANTOS XAVIER | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: LUCIA CRISTINY DOS SANTOS XAVIER, CONFORME PROCESSO Nº 0800964-46.2018.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/09/2021 | 281.88 | 00006168571442 | MARIA APARECIDA DE LUCENA LUCAS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: MARIA APARECIDA DE LUCENA LUCAS, CONFORME PROCESSO Nº 0800964-46.2018.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/09/2021 | 132.48 | 00003463410435 | VERA LUCIA DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: VERA LUCIA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800964-46.2018.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/09/2021 | 281.88 | 00010775762423 | ALESSANDRA DA SILVA RODRIGUES | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: ALESSANDRA DA SILVA RODRIGUES, CONFORME PROCESSO Nº 0800964-46.2018.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/09/2021 | 280.19 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800964-46.2018.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/09/2021 | 4384.69 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00005408071413 | ERINALVA SILVA DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: ERINALVA SILVA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800181-88.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 03/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00073938505400 | JOSE AMADEUS DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSE AMADEUS DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800183-58.2017.8.15.0321, DEPÓSITADO NA CONTA DO AUTOR, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. PARCELA 04/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00004293066446 | LUCIMAR ELIAS DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: LUCIMAR ELIAS DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800933-60.2017.8.15.0321, DEPÓSITADOS NA CONTA DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA 02/02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/09/2021 | 20073.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/09/2021 | 2832.97 | 00005969864404 | AMILANIR SOUZA NASCIMENTO | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: AMILANIR SOUZA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 0800940-18.2018.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: ERINALVA SILVA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800389-72.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 03/03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/09/2021 | 566.59 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800940-18.2018.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/09/2021 | 1.75 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/09/2021 | 263.30 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801389-10.2017.8.15.0321, DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA ADVOGADA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/09/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUI | SERVIÇO REFERENTE A UMA ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/09/2021 | 6.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/09/2021 | 177.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/09/2021 | 13.33 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/09/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO: WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/09/2021 | 689.50 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/09/2021 | 820.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO (APOIO) A LIGA SANTALUZIENSE DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/09/2021 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016, SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/09/2021 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO,CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/09/2021 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/09/2021 | 60.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, ONDE O MESMO REALIAZOU O TRANSPORTE DE USUARIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA DO INSS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006525 | 30/09/2021 | 1440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS 158/65R14 AR360 SENTIVA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/09/2021 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/09/2021 | 800.00 | 00005059750418 | JACKLEUDO BEZERRA CABRAL | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E LOCUÇÃO AO VIVO, AVISANDO A VACINAÇÃO POR BAIRRO. INCLUINDO UM COMERCIAL GRAVADO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006518 | 30/09/2021 | 1824.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0006566 | 30/09/2021 | 24336.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, EM CTR - CENTRO DE TRATAMNETO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME TP Nº 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/09/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/09/2021 | 2100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE, APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/09/2021 | 5584.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM SALAS DE AULA E AMBIENTES COM CORREÇÃO DE RACHADURAS NO FORRO EXISTENTE E SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE RODATETOS DE GESSO EM SALAS DE AULA E AMBIENTES COM CORREÇÃO DE RACHADURAS NO FORRO EXISTENTE NA ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. (SERVIÇO COMO FORMA DE EMPREITADA), EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/09/2021 | 3180.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM SALAS DE AULA E AMBIENTES COM CORREÇÃO DE RACHADURAS NO FORRO EXISTENTE E SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE RODATETOS DE GESSO EM SALAS DE AULA E AMBIENTES COM CORREÇÃO DE RACHADURAS NO FORRO EXISTENTE NA ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO. (SERVIÇO COMO FORMA DE EMPREITADA), EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/09/2021 | 500.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS E PANELAS DE PRESSÃO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JUVINO MACHADO, FRANCISCO PAZ DE SOUZA E ARISTARCO MACHADO, REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/09/2021 | 300.00 | 00012598351460 | LUIZ RODOLFO SILVA DE SOUZA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS E PINTURA EM SALAS DE AULA EM AMBIENTES DAS ESCOLAS JUVINO MACHADO E ANA BRITO DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICÍPIO. (SERVIÇO COMO FORMA DE EMPREITADA), EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/09/2021 | 840.00 | 00008889851422 | SEBASTIÃO FERNANDES DE SOUZA | SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS E PINTURA EM SALAS DE AULA E AMBIENTES DAS ESCOLAS JUVINO MACHADO E ANA BRITO DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICÍPIO. (SERVIÇO COMO FORMA DE EMPREITADA), EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/09/2021 | 560.00 | 00070139116400 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA SANTOS NETO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS E PINTURA EM SALAS DE AULA E AMBIENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JUVINO MACHADO E ANA BRITO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006600 | 01/10/2021 | 516.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006605 | 01/10/2021 | 23.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 01/10/2021 | 560.00 | 00010021162441 | JOAO BATISTA ALVES | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS E PINTURA EM SALAS DE AULA EM AMBIENTES DAS ESCOLAS JUVINO MACHADO E ANA BRITO DA FIGUEIREDO, DESTE MUNICÍPIO. (SERVIÇO COMO FORMA DE EMPREITADA), EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 01/10/2021 | 600.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS E PINTURA EM SALAS DE AULA EM ABIENTES DAS ESCOLAS JUVINO MACHADO E ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICÍPIO. (SERVIÇO COMO FORMA DE EMPEITADA), EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006598 | 01/10/2021 | 1264.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 01/10/2021 | 3861.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 01/10/2021 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME ESPIROMETRIA NA PACIENTE: DENISE ALEXANDRE DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006615 | 01/10/2021 | 4799.00 | 11078937000104 | SLUCOES RENT A CAR LTADA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS 1.0 FLEX 4 PORTAS, PARA ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, REF. A SETEMBRO/2021, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 01/10/2021 | 40.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | SERVIÇOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 01/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 01/10/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006604 | 01/10/2021 | 104.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006617 | 01/10/2021 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 01/10/2021 | 7.17 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 01/10/2021 | 15.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 01/10/2021 | 40.84 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 01/10/2021 | 930.29 | 00003575203431 | JULITA DE MEDEIROS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA UMA COMPRADE UM MEDICAMENTO, Á PESSOA DE JULITA DE MEDEIROS BATISTA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SECADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 264. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 01/10/2021 | 378.71 | 00006452056484 | ELANIA MORAIS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE ELANIA MORAIS DE OLIVEIRA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 126. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00002073584438 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE MARIA DE FÁTIMA SILVA DE MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 220. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 01/10/2021 | 2000.00 | 00010774902400 | RAFAELA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE RAFAELA ARAÚJO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 164. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 01/10/2021 | 1733.75 | 00069181276400 | MARIA MATIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER UM REPARO EM SUA CASA, Á PESSOA DE MARIA MATIAS DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMASER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 244. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 01/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/10/2021 | 621.28 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/10/2021 | 777.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006607 | 01/10/2021 | 1400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE ESFIG EM NYLON FECHO, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006609 | 01/10/2021 | 220.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | AQUISIÇÃO DE CAMARA CLASSIC BLACK, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006610 | 01/10/2021 | 866.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/10/2021 | 450.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM DA ÁREA DA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006612 | 01/10/2021 | 618.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006616 | 01/10/2021 | 1328.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006601 | 01/10/2021 | 249.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006603 | 01/10/2021 | 63.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006656 | 04/10/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006642 | 04/10/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃOFIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006654 | 04/10/2021 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO Nº 00028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 04/10/2021 | 300.00 | 00001422467430 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021, RECEBIDO NA CONTA BANCÁRIA DE SUA FILHA: FERNANDA KELLY PEREIRA DA SILVA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006638 | 04/10/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006640 | 04/10/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006643 | 04/10/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006648 | 04/10/2021 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (6 X PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AOS ESF'S I, II, III, IV, V E VI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006651 | 04/10/2021 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO Nº 00028/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 04/10/2021 | 4400.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA 6 X 6 PARA O ESF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO PERÍODO 01/09/ A 30/09/2021; LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 COM MAIS DE 20 CADEIRAS PARA O ESF DO BAIRRO FREI DAMIÃO NO PERÍODO 01/09/ A 30/09/2021; LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 3 X 3 COMMAIS DE 30 CADEIRAS PARA O ESF DO BAIRRO ANTONIO BENTO NO PERÍODO 01/09 A 30/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 04/10/2021 | 1300.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA COBERTURA 3,50 POR 9M MONTADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 PARA DA SUPORTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADAS NAQUELE LOCAL NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006660 | 04/10/2021 | 125.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006637 | 04/10/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006647 | 04/10/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006653 | 04/10/2021 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO Nº 00028/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 04/10/2021 | 885.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PISO TABLADO E GRIDES DE ALUMINIO PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DA PESSOA IDOSA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006630 | 04/10/2021 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES,(PLANO FIBRA LICITAÇÃO 400MB DEDICADO FULL), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 04/10/2021 | 23.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006649 | 04/10/2021 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO Nº 00028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006633 | 04/10/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006626 | 04/10/2021 | 1662.38 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA SALETE TORRES, NELSON XANDOCA DE MEDEIROS JUNIOR E MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006650 | 04/10/2021 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO Nº 00028/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 04/10/2021 | 800.00 | 00071721515429 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 04/10/2021 | 800.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006655 | 04/10/2021 | 2270.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO Nº 00028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006662 | 04/10/2021 | 4450.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE PRÉ-MOLDADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO 0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 04/10/2021 | 19.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006632 | 04/10/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006641 | 04/10/2021 | 480.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (5 X PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006644 | 04/10/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006645 | 04/10/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006646 | 04/10/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006652 | 04/10/2021 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO Nº 00028/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00050469371404 | LUIZ FIRMINO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS E PINTURA EM SALAS DE AULA E AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL: MARIA DO CARMO MARINHO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006669 | 05/10/2021 | 2013.62 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 05/10/2021 | 650.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA EM GRID, DECORAÇÃO E SOM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTRUA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006674 | 05/10/2021 | 3814.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA ANA BRITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006678 | 05/10/2021 | 2060.30 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA JUVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006682 | 05/10/2021 | 3811.10 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA TRINDADE VERNA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006695 | 05/10/2021 | 1643.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICA DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006699 | 05/10/2021 | 1000.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 05/10/2021 | 960.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTURA EM SALAS DE AULA E ABIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL: ANA BRITO DE FIGUEIREDO, (SERVIÇO COMO FORMA DE EMPREITADA), REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006702 | 05/10/2021 | 2920.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006703 | 05/10/2021 | 489.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006706 | 05/10/2021 | 189.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006712 | 05/10/2021 | 2049.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006714 | 05/10/2021 | 2518.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006696 | 05/10/2021 | 10183.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 05/10/2021 | 85.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇOS FARMACEUTICOS, MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: HELOÍSE DINIS NÓBREGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006666 | 05/10/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE: LUZIA MORAIS DE OLIVEIRA, DO PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 05/10/2021 | 100.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO DE EXAME DE RAIO-X DA PERNA DIREITA REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO RANUSIO RUFINO SIMÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006671 | 05/10/2021 | 1801.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006673 | 05/10/2021 | 311.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006675 | 05/10/2021 | 1782.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006676 | 05/10/2021 | 1088.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 05/10/2021 | 850.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | ALUGUEL DE TENDAS, ESTRUTURA EM GRID, SOM E DECORAÇÃO PARA ATENDER AO DIA "D" DA VACINAÇÃO COVID-19 DIA 25/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006679 | 05/10/2021 | 2543.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 05/10/2021 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | ALUGUEL DE 02 TENDAS 3x3M PARA AMPLIAR ÁREA EXTERNA DO ESF CENTRO PARA O ATENDIMENTO DAS PESSOAS PARA A VIACINAÇÃO DA COVID-19, REF. A SETEMBRO/2021, EXCETO FINAL DE SEMANA E FERIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006681 | 05/10/2021 | 2414.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006683 | 05/10/2021 | 71.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006684 | 05/10/2021 | 2277.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006685 | 05/10/2021 | 4393.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006686 | 05/10/2021 | 2498.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006687 | 05/10/2021 | 2336.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006688 | 05/10/2021 | 2157.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006689 | 05/10/2021 | 3663.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-5B22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006690 | 05/10/2021 | 2353.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-4J62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006691 | 05/10/2021 | 3479.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT-4C42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006692 | 05/10/2021 | 263.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006693 | 05/10/2021 | 1347.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006700 | 05/10/2021 | 483.16 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES: ELANIA MORAIS DE OLIVEIRA, FLAVIANA R DOS SANTOS, MARIA DALMA ARAUJO DOS SANTOS E VERA LUCIA DE BRITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006708 | 05/10/2021 | 501.20 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 05/10/2021 | 210.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-SE27, QSJ-SC67, QSJ-SE87 E QFR-3717, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 05/10/2021 | 770.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSK-6D53, MMV-6854, QSK-2J54, OGG-7668, OGC-6619, OF-3443, OGB-2830, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 05/10/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 05/10/2021 | 100.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO DE EXAME DE RAIO-X DE TORAX REALIZADO NA PACIENTE: ELOUYSE MARIA DAS CHAGAS DE ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 05/10/2021 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, LOTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DESIGNADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC (RG), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 05/10/2021 | 5815.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OS ID MATÉRIA: 13796019, 13802847, 13804173, 13804174, 13804175, 13807682, ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 05/10/2021 | 2328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 05/10/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006704 | 05/10/2021 | 282.77 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006707 | 05/10/2021 | 222.89 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 05/10/2021 | 36.68 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 05/10/2021 | 894.00 | 00001730543405 | MARCIENE DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE GOIANA-GO PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, Á PESSOA DE JOANA DARC DE OLIVEIRA. O BENEFICIÁRIO AFIRMASER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 265. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006672 | 05/10/2021 | 3957.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006710 | 05/10/2021 | 426.98 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006694 | 05/10/2021 | 2687.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | AQUISIÇÃO DE MONITOR LED E ESTABILIZADOR 500VA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006697 | 05/10/2021 | 4494.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 05/10/2021 | 500.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA 416E, TRATOR BUDNY, TRATOR T275 E RETROESCAVADEIRA XCMG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006722 | 05/10/2021 | 178.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006742 | 06/10/2021 | 800.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006743 | 06/10/2021 | 700.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006746 | 06/10/2021 | 3464.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006748 | 06/10/2021 | 4843.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006750 | 06/10/2021 | 3474.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006753 | 06/10/2021 | 2310.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006754 | 06/10/2021 | 2052.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XT, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006755 | 06/10/2021 | 4184.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006757 | 06/10/2021 | 52.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 06/10/2021 | 2250.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006728 | 06/10/2021 | 254.73 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006731 | 06/10/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006733 | 06/10/2021 | 810.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 06/10/2021 | 270.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD-0508, RCQ-3F39, QFH-2213, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006756 | 06/10/2021 | 1471.14 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006759 | 06/10/2021 | 516.42 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006767 | 06/10/2021 | 870.06 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006770 | 06/10/2021 | 2070.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006771 | 06/10/2021 | 2158.39 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006772 | 06/10/2021 | 191.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006773 | 06/10/2021 | 676.38 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006779 | 06/10/2021 | 1111.20 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006780 | 06/10/2021 | 1932.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006782 | 06/10/2021 | 1182.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006783 | 06/10/2021 | 3154.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 06/10/2021 | 1080.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006723 | 06/10/2021 | 848.10 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006724 | 06/10/2021 | 893.63 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006726 | 06/10/2021 | 768.36 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006732 | 06/10/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006738 | 06/10/2021 | 3739.56 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006739 | 06/10/2021 | 792.49 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO EM LANCHES MANHÃ E TARDE DOS PROFISSIONAIS DAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, NO PERÍODO 01 A 30 DE SETEMBRO/2021. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006741 | 06/10/2021 | 412.86 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO EM LANCHES MANHÃ E TARDE DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, NO PERÍODO 01 A 30 DE SETEMBRO/2021.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006745 | 06/10/2021 | 449.16 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006747 | 06/10/2021 | 433.86 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006752 | 06/10/2021 | 415.70 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006762 | 06/10/2021 | 417.78 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006774 | 06/10/2021 | 1589.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AO CENTRO DE COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006776 | 06/10/2021 | 2646.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006777 | 06/10/2021 | 1442.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006778 | 06/10/2021 | 3395.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006781 | 06/10/2021 | 2908.57 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006784 | 06/10/2021 | 2254.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006785 | 06/10/2021 | 2358.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006786 | 06/10/2021 | 1617.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006787 | 06/10/2021 | 1524.80 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006789 | 06/10/2021 | 4573.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006790 | 06/10/2021 | 2416.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006792 | 06/10/2021 | 2900.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPES DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006793 | 06/10/2021 | 2295.65 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMO DE LABORATORIOS DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006729 | 06/10/2021 | 265.08 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006730 | 06/10/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 06/10/2021 | 1500.00 | 00001730543405 | MARCIENE DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA UMA CIRURGIA DE LARINGECTIMIA PARCIAL, CORDECTTOTOMIA, MAIS BIÓPSIA DE LESÃO, Á PESSOA DE VANEIDE N. DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 270. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 06/10/2021 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | DIARIA AO MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO INSS, NO DIA06/10/2021, PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 06/10/2021 | 292.23 | 00001730543405 | MARCIENE DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PAGAMNETO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE RAIANE NÓBREGA SOARES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 269. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006775 | 06/10/2021 | 3409.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006788 | 06/10/2021 | 993.03 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006791 | 06/10/2021 | 5698.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19 PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006727 | 06/10/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 06/10/2021 | 30.89 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006766 | 06/10/2021 | 175.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006769 | 06/10/2021 | 406.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006734 | 06/10/2021 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 1GB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 06/10/2021 | 180.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | SERVIÇO REFERENTE Á TOMOGRAFIA 2 VOLUMES PARA A PACIENTE: INDIARA SOARES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 06/10/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 06/10/2021 | 720.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006725 | 06/10/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006761 | 06/10/2021 | 2331.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8538, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006763 | 06/10/2021 | 482.45 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A RODOVIARIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006764 | 06/10/2021 | 250.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006768 | 06/10/2021 | 4514.80 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0006735 | 06/10/2021 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 1GB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006736 | 06/10/2021 | 688.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006737 | 06/10/2021 | 618.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 06/10/2021 | 284.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006765 | 06/10/2021 | 4910.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA VOLTA AS AULAS/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 06/10/2021 | 450.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 06/10/2021 | 220.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGB-2830 E OFB-8538, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 07/10/2021 | 425.00 | 00005256703439 | DIMAS DA COSTA TORRES | SERVIÇO RELATIVOS A TERCEIROS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUELIN A SENHORA DAS NEVES, REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 07/10/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 07/10/2021 | 1440.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONA PARA GRID, PARA O SÃO JOÃO VIRTUAL 2021, CONFECÇÃO DE LONA PARA GRID, PARA O SÃO JOÃO VIRTUAL 2021, TRANSMISSÃO DA LIVE DESTINADO A CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 07/10/2021 | 4368.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.300 ADESIVOS PARA ATENDER AS INFORMAÇÕES NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, AQUI TEM ESCOLA; CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DA ADESIVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, QUANDO EM VISTORIAS PELO MPPB E DETRAN; CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÕES DE CAMPANHA EDUCATIVA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006835 | 07/10/2021 | 2926.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG COMPLETA ATÉ 200G DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006847 | 07/10/2021 | 1756.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - FONSECA PIRES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006808 | 07/10/2021 | 6592.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CP II-F-32 ZEBU SACO 50KG), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO, CONF. PREGÃO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/10/2021 | 2552.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PINTURA DE 12 PLACAS 90X47; CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PINTURA DE 16 PLACAS 200X47 COM INFORMAÇÕES SOBRE OS LOCAIS DE DEPOSITO CORRETO DE LIXO; CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PARA PLACAS DE INFORMAÇÕES SOBRE LOCAIS DE TÁXI DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006826 | 07/10/2021 | 2459.84 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006841 | 07/10/2021 | 741.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA; MANUTENÇÃO DE REDE; INSTALAÇÃO DE SOFTWARES; RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 07/10/2021 | 1140.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 4 MÃO FRANCESA, CONCERTO DE 4 CARRINHOS DE MÃO, ALUGUEL DE ESCADA, ALUGUEL DE ANDAIMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 07/10/2021 | 600.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO E CAMPANHA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 07/10/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE ACRISONIO DO NASCIMENTO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 07/10/2021 | 2493.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DA AMBULÂNCIA DE PLACA: RLQ-9F78, RECUPERAÇÃO DE ADESIVOS DA AMBULÂNCIA IVECO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PARA ATENDER VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNER E GRID PARA CAMPANHA EDUCATIVA - BARREIRAS SANITÁRIAS/CONFECÇÃO DE LONA PARA GRID/INFORMAÇÕES SOBRE A VACINAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 07/10/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006824 | 07/10/2021 | 159.83 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006837 | 07/10/2021 | 233.84 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES: FRANCISCA ARAUJO DE LUCENA SILVA E SINFOROSA GOMES DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 07/10/2021 | 1480.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | FORNECIMENTO DE UM PÉ SACH OTTO BOCK COM DEDOS COM FORMA 39 DESTINADO AO SENHOR: BALTAZAR RODIMAR DA NOBREGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 07/10/2021 | 240.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | CORRESPONDENTE A DIÁRIA AO MOTORISTA: FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, ONDE FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: RICARTE EUGÊNIO DE MEDEIROS SANTOS Á CIDADE DE NATAL - RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 07/10/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 07/10/2021 | 31.11 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006832 | 07/10/2021 | 577.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006836 | 07/10/2021 | 1200.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 100G, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G E RECARGA DE BULKINK EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006844 | 07/10/2021 | 1147.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JT C/BULKINK; RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR; INSTALÇÃO DE SOFTWARES DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006805 | 07/10/2021 | 495.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006806 | 07/10/2021 | 1741.98 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO COMPÕE O ELENCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006825 | 07/10/2021 | 1331.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006827 | 07/10/2021 | 1529.84 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006828 | 07/10/2021 | 1232.12 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AOS ESF III E IV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006829 | 07/10/2021 | 1229.53 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AOS ESF I E II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006831 | 07/10/2021 | 903.56 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AOS ESF V, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006833 | 07/10/2021 | 1246.09 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADO AO CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006834 | 07/10/2021 | 2949.42 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HIGIENE PESSOAL (FRAUDAS), DESTINADAS AO NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006838 | 07/10/2021 | 1236.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MAN. DE IMP. JT. C/ BULKINK E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006840 | 07/10/2021 | 576.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR, MAN. DE IMP. LASER, MAN. DE REDE E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 07/10/2021 | 557.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 07/10/2021 | 60.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 07/10/2021 | 2515.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇOS DE METALON, LONA COM VERNIZ E ACABAMENTO COM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 07/10/2021 | 408.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PARA ATENDER A ADESIVAGEM VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006842 | 07/10/2021 | 429.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA; MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JT COM BULKINK; LIMPEZA DE COMPUTADOR; MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006845 | 07/10/2021 | 444.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 07/10/2021 | 600.00 | 00006179367493 | ANTONIO CARVALHO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE CONSERTO, SOLDA E MONTAGEM DO CATAVENTO DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 07/10/2021 | 370.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL RIACHO DO FOGO, ZONA RURAL DE SANTA LUZIA, PRESTADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/10/2021 | 370.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL SACO DOS MOISES, ZONA RURAL DE SANTA LUZIA, PRESTADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 07/10/2021 | 370.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO, PRESTADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006839 | 07/10/2021 | 657.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 08/10/2021 | 69.50 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0006870 | 08/10/2021 | 3976.60 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 08/10/2021 | 225.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 08/10/2021 | 420.00 | 00012598351460 | LUIZ RODOLFO SILVA DE SOUZA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS, PINTURA E CORREÇÃO DE TELHADO REALIZADO NA POLICLINCA MUNICIPAL: DR. KIVAL GORGONIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 08/10/2021 | 840.00 | 00008889851422 | SEBASTIÃO FERNANDES DE SOUZA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS, PINTURA E CORREÇÃO DE TELHADO REALIZADO NA POLICLINCA MUNICIPAL: DR. KIVAL GORGONIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 08/10/2021 | 490.00 | 00070139116400 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA SANTOS NETO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS, PINTURA E CORREÇÃO DE TELHADO REALIZADO NA POLICLINCA MUNICIPAL: DR. KIVAL GORGONIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 08/10/2021 | 85.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 08/10/2021 | 800.00 | 00010021162441 | JOAO BATISTA ALVES | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS, PINTURA E CORREÇÃO DE TELHADO REALIZADO NA POLICLINCA MUNICIPAL: DR. KIVAL GORGONIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006871 | 08/10/2021 | 4834.17 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006873 | 08/10/2021 | 8921.25 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006875 | 08/10/2021 | 29645.15 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 08/10/2021 | 300.00 | 00080563120487 | JOSE ROBERTO DE SALES | SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE 02 SOFÁS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.283-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 08/10/2021 | 134.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 08/10/2021 | 125.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 08/10/2021 | 7945.78 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/10/2021 | 6.33 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 08/10/2021 | 34.63 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 08/10/2021 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0006868 | 08/10/2021 | 5066.30 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0006869 | 08/10/2021 | 4362.80 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 08/10/2021 | 27.14 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 08/10/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006860 | 08/10/2021 | 1060.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO PERÍODO 26/07/2021 A 27/09/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0006872 | 08/10/2021 | 5906.30 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0006874 | 08/10/2021 | 2688.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 08/10/2021 | 15085.27 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, REPASSE EM OUTUBRO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006877 | 08/10/2021 | 17386.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, REFERENTE AO PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 08/10/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 08/10/2021 | 4200.00 | 00070261773461 | IARA RAIANE NOGUEIRA BENTO | SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS CONVENCIONAIS POR LED, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0006880 | 08/10/2021 | 126843.56 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A 4ª BM DO TERMO ADITIVO Nº 001 RELATIVO A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO: DA RUA PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, E CONCORRÊNCIA Nº 0001/2019. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 08/10/2021 | 143.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 08/10/2021 | 370.00 | 00061832308472 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MARCENARIA PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE PORTAS E MONTAGEM DE FORRAS DE MADEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL: TRINDADE VERNA, PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0006855 | 08/10/2021 | 4980.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL PREM A4), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 08/10/2021 | 5147.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM OUTUBRO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 11/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 11/10/2021 | 1280.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-3443, OGB-2830, OFB-8538, OGB-2830 E MMV-6854, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 11/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006888 | 11/10/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE: DAMIANA MARIA DOS SANTOS, CONF. PREGÃO Nº 0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006889 | 11/10/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE: RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA, CONF. PREGÃO Nº 0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 11/10/2021 | 320.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO MMII NA PACIENTE: MARGARIDA DA SILVA ALVES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/10/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: FRANCISCO JOSE CABRAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 11/10/2021 | 400.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-5C67, OGG-8488, QFT-3717, QSA-3949 E QFX-2279, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 11/10/2021 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 11/10/2021 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006886 | 11/10/2021 | 1890.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONF. PREGÃO 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 11/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 11/10/2021 | 25.44 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 11/10/2021 | 1328.30 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | CORRESPONDENTE A ENCARGOS POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO DE ALVARÁS E DOCUMENTO DE HABITE-SE E DECLARAÇÃO DE SEM MOVIMENTO (MAED). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006896 | 11/10/2021 | 733.89 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006897 | 11/10/2021 | 743.39 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006898 | 11/10/2021 | 1437.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006899 | 11/10/2021 | 383.54 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006900 | 11/10/2021 | 454.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006901 | 11/10/2021 | 601.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006895 | 11/10/2021 | 525.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006902 | 11/10/2021 | 3639.14 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 11/10/2021 | 4920.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS (MÁQUINAS): RETRO ESCAVADEIRA XGMC, RETROESCAVADEIRA 416E, TRATOR TL75E, MOTONIVELADORA 120K, TRATOR TL75, TRATOR BUNDY, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 13/10/2021 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CONSERTO DO CATAVENTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE TAMARINA, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 13/10/2021 | 408.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PARA ATENDER A ADESIVAGEM VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006912 | 13/10/2021 | 1361.70 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA - 6154, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006929 | 13/10/2021 | 1198.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006930 | 13/10/2021 | 607.89 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 13/10/2021 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006910 | 13/10/2021 | 257.64 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 13/10/2021 | 120.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | DIARIA AO SERVIDOR: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO, PARA CUSTEIO REFERENTE A DESPESAS DE UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE PATOS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 13/10/2021 | 120.00 | 00006167513465 | ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS | DIÁRIA AO SERVIDOR: ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DA VTR E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 13/10/2021, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006928 | 13/10/2021 | 314.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 13/10/2021 | 382.40 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006934 | 13/10/2021 | 275.14 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 13/10/2021 | 36859.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 13/10/2021 | 68390.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006924 | 13/10/2021 | 164.86 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.283-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006935 | 13/10/2021 | 773.62 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 13/10/2021 | 2091.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA FAMÍLIA. SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 13/10/2021 | 3881.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA FAMÍLIA. SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 13/10/2021 | 584.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 13/10/2021 | 1083.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 13/10/2021 | 340.89 | 00002673813446 | LEONARD DE ARAÚJO TRIGUEIRO | REFERENTA A SERVIÇOS DE CARTÓRIO (SERTIDÃO, AUTENTICAÇÃO, ETC), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 13/10/2021 | 15.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 13/10/2021 | 285.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA) PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE CITAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA PELO MUNICÍPIO EM DESFAVOR DO MIGUEL CLAUDINO DE SOUZA FILHO NO PROCESSO Nº 0801346-34.2021.8.15.0321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 13/10/2021 | 33193.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 13/10/2021 | 61588.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 13/10/2021 | 183.66 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006913 | 13/10/2021 | 4717.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8538, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006915 | 13/10/2021 | 1317.20 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estrategia Sau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006919 | 13/10/2021 | 20661.81 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO TERMO ADITIVO Nº 04 DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE I, NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 10425.754000/1190-01, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2020 E CONTRATONº 0110/2020. | 00042020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 13/10/2021 | 17139.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 13/10/2021 | 31801.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006911 | 13/10/2021 | 4005.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE LAMPADA LED BULBO 100W, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 13/10/2021 | 11241.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 13/10/2021 | 2200.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006916 | 13/10/2021 | 3319.70 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006917 | 13/10/2021 | 1151.66 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 13/10/2021 | 1490.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 13/10/2021 | 2766.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 13/10/2021 | 6062.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 13/10/2021 | 11248.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 13/10/2021 | 16071.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 13/10/2021 | 29819.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 13/10/2021 | 42905.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 13/10/2021 | 79741.36 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 13/10/2021 | 770.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSK-6D53, MMV-6854, QSK-2J54, OGG-7668, OGC-6619, OF-3443, OGB-2830, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006956 | 14/10/2021 | 314.95 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: SINFOROSA GOMES DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 14/10/2021 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 14/10/2021 | 330.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO REFERENTE A ENEMA OPACO, REALIZADO NA PACIENTE: JAILMA ALVES DE FARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 14/10/2021 | 219.02 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 14/10/2021 | 300.00 | 00001730543405 | MARCIENE DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENEREGIA ELETRICA E AGUA, Á PESSOA DE MARIJANA DE LIMA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 272. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006957 | 14/10/2021 | 577.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 15/10/2021 | 960.00 | 00010021162441 | JOAO BATISTA ALVES | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS, PINTURA E CORREÇÃO DE TELHADO REALIZADO NA POLICLINICA DR KIVAL GORGONIO, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, PRESTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 15/10/2021 | 480.00 | 00012598351460 | LUIZ RODOLFO SILVA DE SOUZA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS, PINTURA E CORREÇÃO DE TELHADO REALIZADO NA POLICLINICA DR KIVAL GORGONIO, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 15/10/2021 | 420.00 | 00070139116400 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA SANTOS NETO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS, PINTURA E CORREÇÃO DE TELHADO REALIZADO NA POLICLINCA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 15/10/2021 | 840.00 | 00008889851422 | SEBASTIÃO FERNANDES DE SOUZA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS, PINTURA E CORREÇÃO DE TELHADO REALIZADO NA POLICLINCA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006983 | 15/10/2021 | 678.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA MANTER O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 0026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 15/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE A VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA: OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 15/10/2021 | 3.45 | 00008194865409 | VANESSA DOS SANTOS PINTO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5860/2021 RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE UM PAPEL DE ÁGUA A PESSOA: JUCILENE SANTOS DO NASCIMENTO. OBENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 219. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00004774559482 | EDINILDA EDITE DINIZ | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE JOÃO RONALDO RUFINO SIMÃO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 273. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RECEBIDO NO NOME DE SUA ESPOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 15/10/2021 | 465.12 | 00011632647419 | FRANCYANNE TAMIRES CANDIDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE FRANCYANE TAMIRES CANDIDO DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SERPOBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 276. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 15/10/2021 | 19.30 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 15/10/2021 | 379.37 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 15/10/2021 | 2600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: FLAVIANO PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 15/10/2021 | 1480.00 | 00008391907430 | JAIR SILVA VILAR | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL, VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 15/10/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 15/10/2021 | 300.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS E PINTURA E CORREÇÃO DE TELHADO NA POLICLINICA MINICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 15/10/2021 | 90.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | SERVIÇO DE RAIO X ESCANOMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE: PAULA FERNANDA DE MEDEIROS SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006988 | 15/10/2021 | 1565.11 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES: EVERALDO MARTINS DE OLIVEIRA, DANIELY CRISTINE SANTOS DA SILVA E LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006986 | 15/10/2021 | 7980.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE POSTE DT 8/200, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006987 | 15/10/2021 | 1670.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 15/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE A VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA: OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 15/10/2021 | 170.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL NA ESCOLA MIQUILINA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SITIO BRANDÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 18/10/2021 | 1450.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 18/10/2021 | 339.00 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LINHA 3/6 E TABUA DE 14) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 18/10/2021 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | SERVIÇO DE DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA NA PACIENTE: ALESSANDRO CARLOS NOBREGA DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 18/10/2021 | 38.52 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 18/10/2021 | 25200.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO LIXO DE ORIGEM DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO ATE A UNIDADE DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 18/10/2021 | 500.00 | 00088435296415 | RENATO EUDES MEDEIROS DAMASCENO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL EM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA: OYR - 4809, REFERENTE A MUDANÇA. EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006989 | 18/10/2021 | 3986.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006990 | 18/10/2021 | 4665.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 18/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 18/10/2021 | 3995.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | MATERIAL FORNECIDO PARA ATENDER A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 18/10/2021 | 644.30 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 19/10/2021 | 599.40 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | FORNECIMENTO DE BRINDES E PRESENTES, UTILIZADOS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 19/10/2021 | 4050.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM NOS VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 19/10/2021 | 1350.00 | 00009180297404 | ADJANE SILVA DA COSTA | SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, PRESTADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 19/10/2021 | 934.00 | 00009559331450 | EDICELE ALOMA DE SOUZA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE DUAS PASSAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, Á PESSOA DE EDICELE ALOMA DE SOUZA MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 287. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 19/10/2021 | 903.00 | 00057622477400 | FRANCISCA LOURENÇO NUNES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE FRANCISCA LOURENÇO NUNES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 106. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 19/10/2021 | 240.00 | 00004909515461 | ELIGUINALVA CARNEIRO SATURNINO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE ELIGUINALVA CARNEIRO SATURNINO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 282. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 19/10/2021 | 1341.00 | 00007776571474 | EDNA MARINHO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE TRÊS PASSAGEM PARA O MUNICÍPIO DE RIO VERDE EM GOIÁS, Á PESSOA DE EDNA MARINHO BATISTA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 184. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 19/10/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 19/10/2021 | 400.00 | 00010730830470 | JOSENILDO BARBOZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A EQUIPE DE VÔLEI MASCULINO DE SANTA LUZIA, PARA INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO QUE IRÃO PARTICIPAR REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO/2021 NA COPA OURO BRANCO RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 19/10/2021 | 400.00 | 00005919882409 | JUCIELMA COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A EQUIPE DE VÔLEI FEMININO DE SANTA LUZIA, PARA INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO QUE IRÃO PARTICIPAR REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO/2021 NA COPA OURO BRANCO RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 19/10/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 19/10/2021 | 1704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 19/10/2021 | 16.28 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 19/10/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 19/10/2021 | 57.96 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 19/10/2021 | 240.00 | 00009214960445 | NATAN PAULO DINIS | DIARIA AO MOTORISTA: NATAN PAULO DINIZ, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 19/10/2021 | 1164.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 19/10/2021 | 375.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVIÇO CARTORIAIS (REGISTRO DO CONSELHO DE ESCOLAR MUNICIPAL - ESCOLA MIQUILINA SENHORA DAS NEVES). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0007017 | 19/10/2021 | 5064.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | AQUISIÇÃO DE MONITOR LED E ESTABILIZADOR 500VA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 0032/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 20/10/2021 | 11446.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 20/10/2021 | 5952.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 20/10/2021 | 1133.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 20/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 20/10/2021 | 527.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, YPF ELAION, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 20/10/2021 | 205.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE ÓLEO IPI, FILTRO WEGA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 20/10/2021 | 134.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE ÓLEO IPI, FILTRO WEGA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/10/2021 | 5094.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/10/2021 | 6840.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 20/10/2021 | 2282.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | SERVIÇO DE ENERGIA DO POÇO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 20/10/2021 | 9890.87 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | SERVIÇO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 20/10/2021 | 575.37 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/10/2021 | 228.30 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E OLEO IPI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8538, LOTADO NO SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 20/10/2021 | 100.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E CASTROL GTX, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NO SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 20/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 20/10/2021 | 4019.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 20/10/2021 | 1533.74 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/10/2021 | 0.76 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 20/10/2021 | 14.42 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 20/10/2021 | 522.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 20/10/2021 | 5755.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 20/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (CONTRATADOS), REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 20/10/2021 | 1848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 20/10/2021 | 4142.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/10/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 20/10/2021 | 200.00 | 00006108383429 | JODIVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE JODIVA MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 2283. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 20/10/2021 | 4110.50 | 21671122000180 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALVES | FORNECIMENTO DE COMPRA DE BRINDES UTILIZADOS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12/10/2021, NA PRAÇA ALCINDO LEITE, CENTRO, SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 20/10/2021 | 4.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 20/10/2021 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 20/10/2021 | 600.00 | 00005402055408 | EDBERG NOBREGA DE MEDEIROS MARTINS | SERVIÇO DE MENSURAÇÃO DE AREA PRESTADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 20/10/2021 | 326.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO ÓLEO INGRAX HIDRAX, DESTINADO A TRATOR BUDNY, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 20/10/2021 | 1435.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTROS MANN, MOBIL DELVAC, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 20/10/2021 | 408.29 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE ÓLEO MANN, MOBIL DELVAC, ENTRE OUTROS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 20/10/2021 | 457.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE ÓLEO BXO, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 20/10/2021 | 1319.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTROS MANN, MOBIL DELVAC, ENTRE OUTROS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0007070 | 20/10/2021 | 147180.00 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E IMPLEMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 20/10/2021 | 2355.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 20/10/2021 | 40.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, ACOMPANHADO DA AVÓ DE UMA CRIANÇA E A SOBRINHA DA MESMA, PARA VOLTAR A VISITA NA CIDADE CITADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 20/10/2021 | 40.00 | 00078934036400 | LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO, PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, ACOMPANHADO DA AVÓ DE UMA CRIANÇA E A SOBRINHA DA MESMA, PARA VOLTAR A VISITA NA CIDADE CITADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 20/10/2021 | 245.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA, OLEO IPI, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 20/10/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 20/10/2021 | 203.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO TECFIL, OLEO IPI, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007045 | 20/10/2021 | 8168.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007047 | 20/10/2021 | 3026.02 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007048 | 20/10/2021 | 17842.48 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007050 | 20/10/2021 | 4522.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 20/10/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.012-2, CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 20/10/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 20/10/2021 | 1404.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RETOQUE EM GESSO COM CORREÇÃO DE FORRO E AMPLIAÇÃO DE FORRO DE PLACAS DE GESSO, PRESTADO NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 20/10/2021 | 674.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007078 | 20/10/2021 | 2270.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 21/10/2021 | 5698.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 21/10/2021 | 2699.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 21/10/2021 | 904.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007085 | 21/10/2021 | 5997.55 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007086 | 21/10/2021 | 7438.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 21/10/2021 | 13739.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 21/10/2021 | 15004.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007089 | 21/10/2021 | 565.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 21/10/2021 | 2936.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 21/10/2021 | 8788.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MEDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERM (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007093 | 21/10/2021 | 2033.42 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 21/10/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007095 | 21/10/2021 | 5447.67 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007096 | 21/10/2021 | 36137.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 21/10/2021 | 9977.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO ATEND COMBATE COVID, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 21/10/2021 | 3608.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 21/10/2021 | 452.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007102 | 21/10/2021 | 499.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007103 | 21/10/2021 | 1223.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007108 | 21/10/2021 | 1588.86 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007109 | 21/10/2021 | 110.93 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007111 | 21/10/2021 | 3999.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19, BARREIRAS SANITARIAS, POLICLINICA E ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007124 | 21/10/2021 | 16640.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 21/10/2021 | 10220.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 21/10/2021 | 2055.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007127 | 21/10/2021 | 607.98 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 21/10/2021 | 16400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007129 | 21/10/2021 | 7216.67 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 21/10/2021 | 3252.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(COMISSIONADO), REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007104 | 21/10/2021 | 1702.95 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007107 | 21/10/2021 | 1848.41 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007105 | 21/10/2021 | 720.67 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 21/10/2021 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 21/10/2021 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 21/10/2021 | 100.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO DE EXAME DE RAIO-X REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MEDEIROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007106 | 21/10/2021 | 3192.74 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES: NELSON XANDOCA DE MEDEIROS JUNIOR, SELMA ANDRADE DE OLIVEIRA, LENILDA MARIA PINTO, MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS, MARIA SALETE TORRES, JOEL CABRAL DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 21/10/2021 | 1881.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 21/10/2021 | 280.00 | 00002955151475 | FRANCISCA CABRAL DE ARAUJO | SERVIÇO DE RECEPÇÃO E BUFE PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 21/10/2021 | 9357.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 21/10/2021 | 28391.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 21/10/2021 | 240041.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007114 | 21/10/2021 | 486.50 | 00002088531467 | ALUISIO BATISTA DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2021. (SEGMENTO NOVO MAIS EDUCAÇÃO). | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007115 | 21/10/2021 | 1800.00 | 00004875150482 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2021. (SEGMENTO NOVO MAIS EDUCAÇÃO). | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 21/10/2021 | 26467.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 21/10/2021 | 53518.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007118 | 21/10/2021 | 1728.60 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2021. (SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007119 | 21/10/2021 | 1950.00 | 00004875150482 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2021. (SEGMENTO NOVO MAIS EDUCAÇÃO). | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 21/10/2021 | 13078.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 21/10/2021 | 89314.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007122 | 21/10/2021 | 1350.00 | 00004875150482 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2021. (SEGMENTO NOVO MAIS EDUCAÇÃO). | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007123 | 21/10/2021 | 1113.27 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2021. (SEGMENTO NOVO MAIS EDUCAÇÃO). | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 22/10/2021 | 293.47 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | SERVIÇO DE DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO AO CONDUZIR O VEÍCULO REGISTRADO QUE NÁO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO, NO VEÍCULO DE PLACA: OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 22/10/2021 | 191.54 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | SERVIÇO DE DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 22/10/2021 | 127.69 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | SERVIÇO DE DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 22/10/2021 | 127.69 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | SERVIÇO DE DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/10/2021 | 260.00 | 00061832308472 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MARCENARIA INSTALAÇÃO DE PORTAS E MONTAGEM DE FORRAS DE MADEIRAS PARA A CRECHE RUI FIGUEIREDO DE MORAIS. REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 22/10/2021 | 1000.00 | 00040447935810 | PAULO CESAR TRINDADE | SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, INSCRIÇÕES E PRODUÇÃO DE VIDEOS-BIOGRAFIAS DOS ARTISTAS LOCAIS PARA CONCORREREM AOS PREMIOS PREVISTOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM SUA SEGUNDA ETAPA.PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 22/10/2021 | 21286.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007223 | 22/10/2021 | 1048.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007224 | 22/10/2021 | 345.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007225 | 22/10/2021 | 1936.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 22/10/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 22/10/2021 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007143 | 22/10/2021 | 4231.04 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1488 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007144 | 22/10/2021 | 3446.08 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1488 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 22/10/2021 | 140.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇOS FARMACEUTICOS, MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS FARMACÊUTICAS, DESTINADA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO: HELOÍSE DINIS NÓBREGA E SELMA ANDRADE DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 22/10/2021 | 1340.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL, PRESTADO EM VEÍCULO PROPRIO - VAN PLACA: KOW-1848, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 22/10/2021 | 1300.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL, PRESTADO EM VEÍCULO PROPRIO - VAN PLACA: KOW-1848, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007184 | 22/10/2021 | 313.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 22/10/2021 | 230.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | SERVIÇO DE EXAME ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA NA PACIENTE: ANA DEUZA DE ASSIS MEDEIROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007189 | 22/10/2021 | 923.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007190 | 22/10/2021 | 544.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007193 | 22/10/2021 | 1271.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007195 | 22/10/2021 | 1124.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007197 | 22/10/2021 | 2504.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007200 | 22/10/2021 | 1194.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007202 | 22/10/2021 | 49.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007204 | 22/10/2021 | 2778.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007205 | 22/10/2021 | 3739.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007206 | 22/10/2021 | 2466.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007207 | 22/10/2021 | 2704.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007209 | 22/10/2021 | 2341.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007214 | 22/10/2021 | 4732.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-5B22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007216 | 22/10/2021 | 1873.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-4J62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007217 | 22/10/2021 | 3586.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT-4C42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007220 | 22/10/2021 | 559.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0007149 | 22/10/2021 | 63000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO LIXO DE ORIGEM DA COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS ATE A UNIDADE DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, MÊS DE OUTUBRO/2021. REFERENTE A DISPENSA Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 22/10/2021 | 800.00 | 00071721515429 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTNÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 22/10/2021 | 800.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 22/10/2021 | 81551.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 22/10/2021 | 560.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - ALMOÇO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. QUANDO EM SERVIÇOS FORA DO HORÁRIO EM AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 22/10/2021 | 18310.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00002514804450 | JOACIO GIULIANO NOBREGA DE LACERDA | SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADO), REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 22/10/2021 | 700.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS, PINTURA E JARDINAGEM REALIZADO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 22/10/2021 | 326.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 22/10/2021 | 27.14 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 22/10/2021 | 9729.30 | 37325332000156 | PAMELA THAIS DA SILVA SOUSA 08935832430 - 3D PRINT | SERVIÇO DE IMPRESSÃO 3D ABS DA IMAGEM DE SANTA LUZIA, ATRAVÉS DE MODELO DETALHADO DE BASTANTE RELEVANCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 22/10/2021 | 500.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - ALMOÇO PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA (SETOR DE EMPENHO, PAGAMENTO E LICITAÇÃO) QUANDO EM SERVIÇO EXTRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 22/10/2021 | 59408.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 22/10/2021 | 26160.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00005592219407 | MARIA DAS DORES DA NOBREGA SILVA | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007215 | 22/10/2021 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE AUDITORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS TRIBUTÁRIOS FISCAIS OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E/OU RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0008/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2021, PARCELA 08/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 22/10/2021 | 7771.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 22/10/2021 | 13083.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 22/10/2021 | 18560.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 22/10/2021 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 22/10/2021 | 250.00 | 00007629488416 | MARCOS ANTONIO SILVA DE LUCENA | SOLICITAÇÃO DE UMA AJUDA, PARA IDA DOS ATLETAS DA PORTUGUESA FC, PARA PARTICIPAR DE UM JOGO DA COPA BAIXINHO, NA CIDDAE DE CAICÓ-RN, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 22/10/2021 | 3655.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 22/10/2021 | 200.00 | 00001730543405 | MARCIENE DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE UM PAPEL DE ÁGUA, Á PESSOA DE RENATA FERREIRA DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SECADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 043. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 22/10/2021 | 1800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 22/10/2021 | 27.22 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 22/10/2021 | 13090.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 22/10/2021 | 8100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 22/10/2021 | 500.00 | 00027431371420 | AVANI AVELINA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE AVANI AVELINA DO NASCIMENTO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 299. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/10/2021 | 350.00 | 00002184625493 | ODETE DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO, PARA UM EXAME DE GLAUCOMA COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO, Á PESSOA DE ODETE DA SILVA SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 288. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 22/10/2021 | 5915.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 22/10/2021 | 26808.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 22/10/2021 | 14785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 22/10/2021 | 560.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - ALMOÇO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. QUANDO EM SERVIÇO EXTRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 22/10/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE A MULTA DO DNIT NO VEÍCULO DE PLACA: OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 22/10/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE A MULTA DO DNIT NO VEÍCULO DE PLACA: OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007138 | 22/10/2021 | 7380.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007139 | 22/10/2021 | 14240.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE CAMÂRA DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0007173 | 22/10/2021 | 8870.00 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E IMPLEMENTO AGRICOLA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 22/10/2021 | 26028.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 22/10/2021 | 10865.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 22/10/2021 | 25905.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 22/10/2021 | 3300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 22/10/2021 | 3804.68 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 22/10/2021 | 71273.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 22/10/2021 | 3791.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 22/10/2021 | 24936.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 22/10/2021 | 9353.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 22/10/2021 | 9775.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 22/10/2021 | 22553.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 22/10/2021 | 31.35 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 22/10/2021 | 600.00 | 00070139116400 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA SANTOS NETO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS, PINTURA E CORREÇÃO DE TELHADO REALIZADO NA POLICLINCA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 22/10/2021 | 700.00 | 00012598351460 | LUIZ RODOLFO SILVA DE SOUZA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS, PINTURA E CORREÇÃO DE TELHADO REALIZADO NA POLICLINICA DR KIVAL GORGONIO, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. E, OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 22/10/2021 | 700.00 | 00010021162441 | JOAO BATISTA ALVES | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS, PINTURA E CORREÇÃO DE TELHADO REALIZADO NA POLICLINICA DR KIVAL GORGONIO, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 22/10/2021 | 720.00 | 00008889851422 | SEBASTIÃO FERNANDES DE SOUZA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETOQUES EM REBOCOS, PINTURA E CORREÇÃO DE TELHADO REALIZADO NA POLICLINCA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007201 | 22/10/2021 | 2792.46 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 58 PROTESES DENTARIA DESTINADO AO C.E.O, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO N 0002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 22/10/2021 | 27075.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 25/10/2021 | 13951.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 25/10/2021 | 42402.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 25/10/2021 | 4110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007232 | 25/10/2021 | 6871.83 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 25/10/2021 | 50382.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 25/10/2021 | 2100.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REFERENTE A VOLANTE ANUNCIANDO A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E A VACINAÇÃO PARA ANIMAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007250 | 25/10/2021 | 1096.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007251 | 25/10/2021 | 427.53 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007254 | 25/10/2021 | 11345.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007261 | 25/10/2021 | 1943.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 25/10/2021 | 2188.67 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007238 | 25/10/2021 | 331.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007239 | 25/10/2021 | 600.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007240 | 25/10/2021 | 312.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007243 | 25/10/2021 | 900.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007252 | 25/10/2021 | 882.81 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 25/10/2021 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | DIARIA AO MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZARÁ O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO INSS, DIA 25/10/2021, PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 25/10/2021 | 17722.59 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0007262 | 25/10/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 25/10/2021 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FREITAS, DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: SULEIDE MARIA DE OLIVEIRA, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007260 | 25/10/2021 | 383.33 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES: LENILDA MARIA PINTO E JOSE HILTON DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007227 | 25/10/2021 | 2201.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007231 | 25/10/2021 | 604.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007233 | 25/10/2021 | 596.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007236 | 25/10/2021 | 849.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007244 | 25/10/2021 | 2009.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007245 | 25/10/2021 | 1298.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007246 | 25/10/2021 | 1483.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007247 | 25/10/2021 | 1718.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007248 | 25/10/2021 | 1718.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007249 | 25/10/2021 | 812.51 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007253 | 25/10/2021 | 500.13 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0007255 | 25/10/2021 | 1011.30 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2021. DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0007256 | 25/10/2021 | 1251.30 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2021. DESTINADO AO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0007257 | 25/10/2021 | 534.00 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2021. DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0007258 | 25/10/2021 | 1739.00 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2021. DESTINADO AO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0007259 | 25/10/2021 | 1250.00 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2021. DESTINADO AO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 26/10/2021 | 38163.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 26/10/2021 | 8550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 26/10/2021 | 1100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0007344 | 26/10/2021 | 135932.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | EQUIPAMENTOS DE NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0032/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 26/10/2021 | 300.00 | 00005059750418 | JACKLEUDO BEZERRA CABRAL | SERVIÇO DE TRÊS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES DE COMERCIAL SOBRE VACINA, CADERNETA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, OUTUBRO ROSA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 26/10/2021 | 240.00 | 00006236447462 | JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ GUSTAVO, Á CIDADE DE NATAL - RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 26/10/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 26/10/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007315 | 26/10/2021 | 5499.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAMES EXTRA DA LICITAÇÃO DE 20 DE ABRIL A 30 DE SETEMBRO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 26/10/2021 | 640.00 | 00008391907430 | JAIR SILVA VILAR | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL, VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 26/10/2021 | 81262.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 26/10/2021 | 32693.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 26/10/2021 | 7500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 26/10/2021 | 120.00 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | FORNECIMENTO DE DOCE ALTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 26/10/2021 | 709.95 | 02445490000165 | ELETROLASER | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007274 | 26/10/2021 | 1912.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8538, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007275 | 26/10/2021 | 464.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/10/2021 | 1400.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | SERVIÇO DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS DE ESGOTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PARA JORNADA SEMANAL DE 40 HORAS, PRESTADO NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007338 | 26/10/2021 | 993.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTIANDOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 26/10/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 26/10/2021 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: MARCOS ANTONIO DE LIMA, O MESMO FOI DESIGNADO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 26/10/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 26/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 26/10/2021 | 114.19 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 26/10/2021 | 14.86 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0007316 | 26/10/2021 | 7300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISARRECADAÇÃO, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A OUTUBRO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 26/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 26/10/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007335 | 26/10/2021 | 681.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0007341 | 26/10/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA COS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007276 | 26/10/2021 | 629.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007279 | 26/10/2021 | 2101.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007277 | 26/10/2021 | 1116.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007278 | 26/10/2021 | 324.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007280 | 26/10/2021 | 1392.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 26/10/2021 | 1598.03 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ BRANCO, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007331 | 26/10/2021 | 661.82 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ, ENTRE OUTROS ), DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007334 | 26/10/2021 | 2116.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007337 | 26/10/2021 | 444.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007339 | 26/10/2021 | 682.17 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007263 | 26/10/2021 | 4093.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007265 | 26/10/2021 | 3072.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007266 | 26/10/2021 | 2749.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007268 | 26/10/2021 | 3335.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XT, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007270 | 26/10/2021 | 3139.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007272 | 26/10/2021 | 113.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 26/10/2021 | 478.43 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 26/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 26/10/2021 | 669.82 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 26/10/2021 | 1829.00 | 32050952000106 | RITA MARIA DA NOBREGA SANTOS - SERRALHARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 26/10/2021 | 3000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 26/10/2021 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 26/10/2021 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 26/10/2021 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 26/10/2021 | 300.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 26/10/2021 | 300.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 26/10/2021 | 300.00 | 00004979970451 | GERLANDIA DE MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 26/10/2021 | 94.05 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 26/10/2021 | 17306.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 26/10/2021 | 51400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 26/10/2021 | 33093.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 26/10/2021 | 12272.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 26/10/2021 | 81600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 26/10/2021 | 61364.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ATENDIMENTO COMBATE COVID - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 26/10/2021 | 25302.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 26/10/2021 | 1300.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO ESF IV DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 26/10/2021 | 1800.00 | 00011014825407 | OHANNA NURIA N P INACIO DE QUEIROZ | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO CENTRO DO COVID-19 DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007327 | 26/10/2021 | 557.11 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO (AÇUCAR, ESPAGUETE, SARDINHA, ENTRE OUTROS) DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 26/10/2021 | 297.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ, ESPAGUETE, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 26/10/2021 | 3600.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 26/10/2021 | 1290.62 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 26/10/2021 | 2800.00 | 00009009962423 | JOAN KASSIO GADELHA FERNANDES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 26/10/2021 | 3200.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTÔNIO MEIRA ACCIOLY | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 26/10/2021 | 2000.00 | 00007965313405 | WELLINGTON SOUZA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 26/10/2021 | 82500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 26/10/2021 | 6600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19 (II), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007346 | 26/10/2021 | 49898.04 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADO A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL E CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 27/10/2021 | 3990.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MILEMIUN E EVERFLO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0007355 | 27/10/2021 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007367 | 27/10/2021 | 4680.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA XGMC, RETRO ESCAVADEIRA 416E, TRATOR TL75E, MOTONIVELADORA 120K, TRATOR TL75, TRATOR BUNDY E PÁ CARREGADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 00035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 27/10/2021 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 27/10/2021 | 280.00 | 00070139713409 | RENATA SANTOS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE ELANE DOS SANTOS SOUZA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 307. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RECEBIDO PELA IRMÃ, POR MOTIVO DE NÃO TER CONTA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 27/10/2021 | 475.00 | 00009256095440 | NUBIA SOARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS AO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU -GO, Á PESSOA DE NUBIA SOARES DE LUCENA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE,DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 290. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 27/10/2021 | 778.00 | 00010569438403 | MARIA FABRÍCIA GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O MUNICÍPIO NITERÓI-RJ, PARA ELA E SEU FILHO LUAN DAVID GABRIEL SILVA DE MEDEIROS DE 08 ANOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 308. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 27/10/2021 | 176.38 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 27/10/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 27/10/2021 | 1500.00 | 00005408071413 | ERINALVA SILVA DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: ERINALVA SILVA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800181-88.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR DO REFERIDO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA 04/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0007353 | 27/10/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 27/10/2021 | 260.51 | 00010115873430 | JAYNE DE SOUZA LEITE | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JAYNE DE SOUZA LEITE, CONFORME PROCESSO Nº 0800964-46.2018.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 27/10/2021 | 304.80 | 00091094364487 | EDNA MARIA DA NÓBREGA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: EDNA MARIA DA NÓBREGA, CONFORME PROCESSO Nº 0800964-46.2018.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/10/2021 | 528.33 | 00080557660459 | JAILTON DOMICIANO DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JAILTON DOMICIANO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800964-46.2018.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 27/10/2021 | 1302.56 | 00006859965495 | LARISSA RYANE MENEZES DE SOUTO | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: LARISSA RYANE MENEZES DE SOUTO, CONFORME PROCESSO Nº 0800964-46.2018.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 27/10/2021 | 479.24 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800964-46.2018.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 27/10/2021 | 1933.57 | 00050468308415 | DEMILSON JERONIMO DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: DEMILSON JERONIMO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0801178-71.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO NA CONTA DO AUTOR DO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELAS 01/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 27/10/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 27/10/2021 | 3925.32 | 00036117950896 | SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800970-19.2019.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 27/10/2021 | 2.98 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 27/10/2021 | 20.09 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0007347 | 27/10/2021 | 37957.99 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A 5ª BM DO TERMO ADITIVO Nº 001 RELATIVO A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO: DA RUA PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, E CONCORRÊNCIA Nº 0001/2019. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 27/10/2021 | 2214.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | SERVIÇO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, POÇOS E ABASTECIMENTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 27/10/2021 | 480.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007365 | 27/10/2021 | 6650.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE 10(DEZ) POSTE DT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 27/10/2021 | 1168.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE RETOQUES EM GESSO COM CORREÇÃO DE FORRO E APLICAÇÃO D RODA TETO DE GESSO E COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA RODOVIARIA MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 27/10/2021 | 156.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007366 | 27/10/2021 | 4347.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/10/2021 | 540.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇO DE SOLDA DE 02 CADEIRAS, CONSERTO DE 01 PORTA, TROCA DE FECHADURA NA PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CONSERTO DE 01 PORTÃO E CONSERTO DE 01 BIRÔ DE AÇO NA ESCOLA MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/10/2021 | 2100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE, APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007404 | 28/10/2021 | 2902.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICO INJEÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇO MECÂNICO, REPARO E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECÂNICO EMBREAGEM; SERVIÇO MECÂNICO CAIXA DIREÇÃO MECÂNICA E/OU HIDRÁULICO DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMV-6854, OGB-2830 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007412 | 28/10/2021 | 2434.81 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO RODAS; SERVIÇO MECÂNICO SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO MECÂNICO EMBREAGEM; SERVIÇO MECÂNICO CAIXA DIREÇÃO MECÂNICA E/OU HIDRÁULICO DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-3679, OGC-6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PRESTADO EM VEÍCULO PRÓPRIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 28/10/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/10/2021 | 1600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇOS DE ESTRUTURA EM GRID, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ENTARDECER DE ROSAS, EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA 2021, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA POLICLINICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/10/2021 | 450.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA A VACINAÇÃO DA COVID-19 EM TODAS AS UBS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 28/10/2021 | 780.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PRESTADO EM VEÍCULO PRÓPRIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 28/10/2021 | 1050.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PRESTADO EM VEÍCULO PRÓPRIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 28/10/2021 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 28/10/2021 | 650.00 | 00008771655484 | GIOVANNI MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM/AUDIO PARA ATIVIDADE DO EVENTO OUTUBRO ROSA, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007445 | 28/10/2021 | 2510.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECANICOS, REVISÃO RODAS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, EMBREAGEM, ENTRE OUTROS; DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1488, LOTADOS NA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007394 | 28/10/2021 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE SANTRA LUZIA-PB, REF. A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO Nº 0029/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 28/10/2021 | 600.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE POSTES NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/10/2021 | 2816.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇOS DE SOLDA DE APARELHO DE ACADEMIA POR TRÁS DA RODOVIÁRIA, TROCA DE ROLAMENTOS NA ACADEMIA POR TRÁS DA RODOVIÁRIA, CONSERTO DE 2 PORTAS NO PARQUE DO FORRÓ, SOLDA NA ACADEMIA DO BAIRRO NOSS SENHORA DE FÁTIMA E CHUMBADOR EM 2 BASES DE APARELHOS DA ACADEMIA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 28/10/2021 | 720.00 | 00008889851422 | SEBASTIÃO FERNANDES DE SOUZA | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE POSTES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO MIGUEL, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 28/10/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUI | SERVIÇO REFERENTE A UMA ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/10/2021 | 550.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 28/10/2021 | 25578.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/10/2021 | 12189.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 28/10/2021 | 12612.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 28/10/2021 | 135.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/10/2021 | 26.57 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 28/10/2021 | 3000.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/10/2021 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 28/10/2021 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 28/10/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO: WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 28/10/2021 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 28/10/2021 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 28/10/2021 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 28/10/2021 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/10/2021 | 475.00 | 00009256095440 | NUBIA SOARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DA OBTENÇÃO RECURSOS FINANCEIROS PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS AO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU-GO, Á PESSOA DE NUBIA SOARES DE LUCENA.O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 290. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 28/10/2021 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/10/2021 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/10/2021 | 300.00 | 00006248676410 | MARIA SALETE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 28/10/2021 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 28/10/2021 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 28/10/2021 | 200.00 | 00010951705466 | LEIDIANE ROCHA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 28/10/2021 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/10/2021 | 66.43 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/10/2021 | 894.00 | 00005982201430 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE GOIANIA-GO, Á PESSOA DE JOANA DARC DE OLIVEIRA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 265. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 28/10/2021 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/10/2021 | 300.00 | 00010486636470 | ROSILENE AVELINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/10/2021 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 28/10/2021 | 100.00 | 00007853635486 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCNTE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/10/2021 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª:MARIA DO CARMO SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/10/2021 | 300.00 | 00006253429418 | LUCIENE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª:LUCIENE ALVES SOARES, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 28/10/2021 | 300.00 | 00001422467430 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª: MARILENE ALVES DOS SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021, RECEBIDO NA CONTA BANCÁRIA DE SUA FILHA: FERNANDA KELLY PEREIRA DA SILVA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/10/2021 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/10/2021 | 850.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇOS DE ESTRUTURA EM GRID E ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00077023706453 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0801688-79.2020.8.15.0321 EM FAVOR DE: MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 28/10/2021 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 28/10/2021 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 9,00 HA (NOVE HECTARES), DENTRO DE UM TODO MAIOR COM ÁREA TOTAL DE 477,6980 HECTARES, SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 7626 LIVRO Nº 2 -AR, FICHA 001 - DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS INÁCIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 28/10/2021 | 6308.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CARRINHO DE MÃO DO MATADOURO, REFORMA DA PORTA GUILHOTINA DO MATADOURO, NA PORTA ALÇAPÃO ONDE MATA BOI, ENTRE OUTROS SERVIÇOS E CONSERTOS TODOS DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007439 | 28/10/2021 | 2748.45 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECANICOS, REVISÃO RODAS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, EMBREAGEM, ENTRE OUTROS; DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-8635 E MNF-8635, LOTADOS NA PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007443 | 28/10/2021 | 1760.90 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECANICOS, REVISÃO RODAS, ALTERNADOR, ENTRE OUTROS; DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, LOTADOS NA PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007424 | 28/10/2021 | 5792.46 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 58 PROTESES DENTARIA DESTINADO AO C.E.O, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO N 0002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 28/10/2021 | 420.00 | 00012598351460 | LUIZ RODOLFO SILVA DE SOUZA | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE POSTES NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 28/10/2021 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 28/10/2021 | 8000.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONFORME LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 28/10/2021 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 28/10/2021 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 29/10/2021 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE, E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 29/10/2021 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE, E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007450 | 29/10/2021 | 291.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007451 | 29/10/2021 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007458 | 29/10/2021 | 69.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 29/10/2021 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, COM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007456 | 29/10/2021 | 214.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007446 | 29/10/2021 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/10/2021 | 4.89 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 29/10/2021 | 4542.81 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 29/10/2021 | 20073.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 29/10/2021 | 6.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007460 | 29/10/2021 | 168.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 29/10/2021 | 28.62 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007453 | 29/10/2021 | 1479.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007455 | 29/10/2021 | 1020.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007462 | 29/10/2021 | 46.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007473 | 03/11/2021 | 1308.51 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007475 | 03/11/2021 | 2616.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007476 | 03/11/2021 | 1387.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007478 | 03/11/2021 | 1339.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 03/11/2021 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 03/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 03/11/2021 | 100.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO DE EXAME DE RAIO-X REALIZADO NA PACIENTE: EDELTRUDES NAZARIO DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 03/11/2021 | 6006.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 03/11/2021 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | ALUGUEL DE 02 TENDAS 3x3M PARA AMPLIAR ÁREA EXTERNA DO ESF CENTRO PARA O ATENDIMENTO DAS PESSOAS PARA A VIACINAÇÃO DA COVID-19, REF. A OUTUBRO/2021, EXCETO FINAL DE SEMANA E FERIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 03/11/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 03/11/2021 | 240.00 | 00001097066339 | RILOVITO MEDEIROS DE LINS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: RILOVITO MEDEIROS DE LINS, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTUINADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007507 | 03/11/2021 | 4799.00 | 11078937000104 | SLUCOES RENT A CAR LTADA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS 1.0 FLEX 4 PORTAS, PARA ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, REF. A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007477 | 03/11/2021 | 1968.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0007494 | 03/11/2021 | 24336.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, EM CTR - CENTRO DE TRATAMNETO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME TP Nº 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 03/11/2021 | 71.22 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 03/11/2021 | 7200.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIA DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, CONTÁBIL, NA CONFECÇÃO, TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DCTF, DIRF E RAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017; DOS ORGÃOS: PREFEITURA E CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 03/11/2021 | 7200.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIA DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, CONTÁBIL, NA CONFECÇÃO, TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DCTF, DIRF E RAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017; DOS ORGÃOS: PREFEITURA E CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 03/11/2021 | 7200.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIA DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, CONTÁBIL, NA CONFECÇÃO, TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DCTF, DIRF E RAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019; DOS ORGÃOS: PREFEITURA E CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 03/11/2021 | 7200.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIA DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, CONTÁBIL, NA CONFECÇÃO, TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DCTF, DIRF E RAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020; DOS ORGÃOS: PREFEITURA E CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 03/11/2021 | 73866.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 46 E 47/60). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 03/11/2021 | 37413.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AS PARCELAS Nº 97 E 98/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 03/11/2021 | 19295.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 97 E 98/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 03/11/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 03/11/2021 | 315.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, UTILIZADO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 03/11/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE A MULTA DO DNIT NO VEÍCULO DE PLACA: OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007474 | 03/11/2021 | 2880.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 03/11/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 03/11/2021 | 743.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007469 | 03/11/2021 | 3115.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 03/11/2021 | 2100.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 E MAIS DE 20 CADEIRAS PARA UBS DO BAIRRO: FREI DAMIÃO NO PERÍODO 01/10/ A 31/10/2021 E LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS PARA O UBS DO BAIRRO: ANTÔNIO BENTO NO PERÍODO 01/10 A 31/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007479 | 03/11/2021 | 4980.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007481 | 03/11/2021 | 2698.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007482 | 03/11/2021 | 3037.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007483 | 03/11/2021 | 2921.32 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007484 | 03/11/2021 | 3003.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 03/11/2021 | 120.00 | 00006859965495 | LARISSA RYANE MENEZES DE SOUTO | CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS REREMTE A ABASTECIMENTO DA VTR E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 02/11/2021, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 03/11/2021 | 120.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | DIARIA AO SERVIDOR: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO, PARA CUSTEIO REFERENTE A DESPESAS DE ABASTECIMENTO DA VTR E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 02/11/2021, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 03/11/2021 | 616.00 | 00009559331450 | EDICELE ALOMA DE SOUZA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, PARA SEU FILHO EDIAN ALAMO MEDEIROS DOS SANTOS E A SENHORA EDICELE ALOMA DE SOUZA MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 287. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 03/11/2021 | 2000.00 | 00004364385425 | GIRLANE DOMICIANO DE PINHO DANTAS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE MARCONI JOSE DA CRUZ DANTAS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 284. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. POR NÃO TER CONTA BANCARIA FOI FEITO O PAGAMNETO NO NOME DA ESPOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007538 | 04/11/2021 | 237.99 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007533 | 04/11/2021 | 998.46 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007534 | 04/11/2021 | 525.47 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007536 | 04/11/2021 | 1957.55 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007542 | 04/11/2021 | 851.37 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO EM LANCHES MANHÃ E TARDE DOS PROFISSIONAIS DAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, NO PERÍODO 01 A 31 DE OUTUBRO/2021.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007543 | 04/11/2021 | 345.16 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO EM LANCHES MANHÃ E TARDE DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, NO PERÍODO 01 A 31 DE OUTUBRO/2021.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007548 | 04/11/2021 | 583.65 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0007550 | 04/11/2021 | 674.95 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007551 | 04/11/2021 | 1901.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007552 | 04/11/2021 | 982.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ESF V, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007553 | 04/11/2021 | 1562.37 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AOS ESF III E IV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007554 | 04/11/2021 | 1406.62 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AOS ESF I E II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007558 | 04/11/2021 | 1031.69 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007559 | 04/11/2021 | 1602.17 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007564 | 04/11/2021 | 2808.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HIGIENE PESSOAL (FRAUDAS), DESTINADAS AO NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 04/11/2021 | 3750.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COMERCIO VETERINARIO EIRELI | FORNECIMENTO DE VACINA AFTOMUNI 15DS CEVA PARA A VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007522 | 04/11/2021 | 4350.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO EM CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA; DE EMBREAGEM; DE REVISÃO DE RODAS; DE EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007523 | 04/11/2021 | 5700.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; DE REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; DE EIXOS/BALANÇAS; DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO DESTINADOS AO VEÍCULO: PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007524 | 04/11/2021 | 3750.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; DE REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; DE EIXOS/BALANÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR NH TL 75E 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007525 | 04/11/2021 | 3600.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO EM CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA; DE EMBREAGEM; DE REVISÃO DE RODAS DESTINADOS AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007526 | 04/11/2021 | 3150.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA; DE SOLDA DE OXIGÊNIO; SERVIÇO MECÂNICO DE EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS DESTINADOS A GRADE ARADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007527 | 04/11/2021 | 4500.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DE RODAS; DE FREIO; DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO; CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007528 | 04/11/2021 | 3750.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS DE FREIO; REVISÃO DE RODAS; MOTOR DE PARTIDA; MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DESTINADOS AO TRATOR BUNDY BDY 7540 2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007537 | 04/11/2021 | 200.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007539 | 04/11/2021 | 810.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007557 | 04/11/2021 | 978.61 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007561 | 04/11/2021 | 331.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 04/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 04/11/2021 | 147.87 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 04/11/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007530 | 04/11/2021 | 356.12 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007531 | 04/11/2021 | 366.68 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 04/11/2021 | 38.73 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 04/11/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007555 | 04/11/2021 | 954.93 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 04/11/2021 | 700.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM CAPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO, DESTE MUNICÍPIO. EM OUTUBRO/2021. (SISTEMA DE DIÁRIAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 04/11/2021 | 700.00 | 00008202007437 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM CAPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO, DESTE MUNICÍPIO. EM OUTUBRO/2021. (SISTEMA DE DIÁRIAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007549 | 04/11/2021 | 368.49 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007556 | 04/11/2021 | 654.56 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A RODOVIARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007560 | 04/11/2021 | 2397.45 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007563 | 04/11/2021 | 1088.38 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007511 | 04/11/2021 | 66154.90 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DOS SERVIÇOS DE 02 UNIDADES HABITACIONAIS (CASA), SENDO 02 (DUAS) TIPO 2. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2019, CONVÊNIO FUNASA PMSL/MS Nº 01749/2017 E CONVÊNIO SINCONV Nº 855435/2017. 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00052019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007512 | 04/11/2021 | 9480.00 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL RELATIVO AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO/EXECUÇÃO PARCIAL DE 02 UNIDADES HABITACIONAIS (CASA), SENDO 02 (DUAS) TIPO 2. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2019, CONVÊNIO FUNASA PMSL/MS Nº 01749/2017 E CONVÊNIO SINCONV Nº 855435/2017. | 00052019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 04/11/2021 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO SERVIDOR: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: SULEIDE MARIA DE OLIVEIRA, Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 04/11/2021 | 100.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO DE EXAME DE RAIO-X REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 04/11/2021 | 200.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO DE EXAME DE RAIO-X REALIZADO NO PACIENTE: SEVERINO FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007532 | 04/11/2021 | 578.89 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007562 | 04/11/2021 | 1285.06 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 04/11/2021 | 250.00 | 00045298572472 | LUCIA DE FATIMA DUDA | SERVIÇO SOB ENCOMENDA DE ARRANJO NATALINO ARTESANAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007544 | 04/11/2021 | 274.95 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS AEE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007545 | 04/11/2021 | 1365.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007546 | 04/11/2021 | 930.60 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007547 | 04/11/2021 | 1200.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007565 | 04/11/2021 | 2611.38 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 05/11/2021 | 71.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | CORREPONDENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6946/2021 RELATIVO AO RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 05/11/2021 | 686.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 05/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 05/11/2021 | 10098.45 | 43103262000194 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUZA 01085784452 | SERVIÇO DE REPAROS DE UM VEÍCULO EM DECORRENCIA DE UM ACIDENTE COM TERCEIRO COM VEICULO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 05/11/2021 | 1140.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PRESTADO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA: RLT-3E48, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 05/11/2021 | 392.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 05/11/2021 | 2000.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PRESTADO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA: RLT-3E48, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 05/11/2021 | 700.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PRESTADO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA: RLT-3E48, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 05/11/2021 | 160.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO (TALÕES DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 05/11/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 05/11/2021 | 600.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO E CAMPANHA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 05/11/2021 | 4499.80 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NELFARMA. | FORNECIMENTO DE NEOCATE LCP 400G, QTD: 20, DESTINADO A PESSOA CARENTE (PACIENTE): MARINA MARINHO DE ARAUJO MEDEIROS E ALICE REBECA DE SOUZA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 05/11/2021 | 1580.00 | 00050469371404 | LUIZ FIRMINO DOS SANTOS | SERVIÇO DE PINTURA NA RODOVIARIA, DESTE MUNICÍPIO. EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 05/11/2021 | 2110.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | SERVIÇO DE PINTURA NA RODOVIARIA, DESTE MUNICÍPIO. EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 05/11/2021 | 1700.00 | 00070261773461 | IARA RAIANE NOGUEIRA BENTO | SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS CONVENCIONAIS POR LED NAS RUAS DO CEMITÉRIO, DESTE MUNICÍPIO. EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 05/11/2021 | 1800.00 | 00010021162441 | JOAO BATISTA ALVES | SERVIÇO DE MONTAGEM, COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 24 POSTES, PINTURA DE PAREDES, REBOCO E LIMPEZA (PEDREIRO) GERAL, REALIZADO NO CEMITÉRIO, DESTE MUNICÍPIO. EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007581 | 05/11/2021 | 3104.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO, CONFORME PREGÃO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONTAGEM, COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 24 POSTES, PINTURA DE PAREDES, REBOCO E LIMPEZA (PEDREIRO) GERAL, REALIZADO NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 05/11/2021 | 450.00 | 00005381521413 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007570 | 05/11/2021 | 469.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 05/11/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0007579 | 05/11/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 05/11/2021 | 545.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO (TALÕES DE AUTORIZAÇÃO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 05/11/2021 | 16.69 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 05/11/2021 | 4368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 05/11/2021 | 30.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007572 | 05/11/2021 | 1398.03 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007575 | 05/11/2021 | 1458.41 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 05/11/2021 | 784.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 05/11/2021 | 1125.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007568 | 05/11/2021 | 1940.71 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007574 | 05/11/2021 | 2004.67 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 05/11/2021 | 920.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO (BLOCOS DE TERMO DE NOTIFICAÇÃO, TERMO DE DENUNCIA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007593 | 05/11/2021 | 107.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 05/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 05/11/2021 | 61.48 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007615 | 08/11/2021 | 2849.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19 PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0008/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007636 | 08/11/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007642 | 08/11/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007660 | 08/11/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007604 | 08/11/2021 | 1377.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007608 | 08/11/2021 | 2423.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007610 | 08/11/2021 | 2458.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007612 | 08/11/2021 | 1663.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007613 | 08/11/2021 | 1793.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AO CENTRO DE COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 08/11/2021 | 120.00 | 00006167513465 | ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS | DIÁRIA AO SERVIDOR: ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DA VTR E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 07/11/2021, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 08/11/2021 | 625.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 08/11/2021 | 120.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO OLIVEIRA | DIÁRIA A SERVIDORA: KILMARA MELO OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DA VTR E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 07/11/2021, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007634 | 08/11/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007641 | 08/11/2021 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (6 X PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AOS ESF'S I, II, III, IV, V E VI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 08/11/2021 | 450.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | LOCAÇÃO DE 03 TENDAS 5 X 5 PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA REALIZADA NO DIA 09/10/2021, TENDA NO BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO E BAIRRO: SÃO JOSÉ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007653 | 08/11/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 08/11/2021 | 1275.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | LOCAÇÃO DE PISO TABLADO, DUAS TENDAS 5x5, OITO DISCIPLINADORES, DUZENTAS E SETENTA CADEIRAS DE PLASTICO E LOCAÇÃO DE VINTE MESAS DE PLASTICO, ESTRUTURA MONTADA NO DIA 26/10/2021 NA POLICLINICA DR. KIVAL PARA PALESTRA DE ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA, NESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007658 | 08/11/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007659 | 08/11/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 08/11/2021 | 900.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | LOCAÇÃO DE SEIS TENDAS 5x5, MONTADAS NAS UBS DOS BAIRROS: FREI DAMIÃO, SÃO SEBASTIÃO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 08/11/2021 | 69.50 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007646 | 08/11/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007605 | 08/11/2021 | 972.30 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007611 | 08/11/2021 | 1247.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007635 | 08/11/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007654 | 08/11/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃOFIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 08/11/2021 | 2449.99 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DO BRASIL, DA PARAÍBA E DE SANTA LUZIA, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007662 | 08/11/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 08/11/2021 | 16000.00 | 07924247000143 | FERREIRA ADVOCACIA S/C - FERREIRA ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, REALIZANDO A OTIMIZAÇÃO FISCAL DE MODO A IDENTIFICAR FORMAS DE IMPLEMENTAR A ARRECADAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AS NORMAS LEGAIS E ACOMPANHAMENTO FISCAL DE GRANDES EMPREENDIMENTOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007638 | 08/11/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007666 | 08/11/2021 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES,(PLANO FIBRA LICITAÇÃO 400MB DEDICADO FULL),, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 08/11/2021 | 25.44 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007609 | 08/11/2021 | 15215.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007618 | 08/11/2021 | 11310.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE POSTES E TUBOS EM CONCRETO SIMPLES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007624 | 08/11/2021 | 7931.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007625 | 08/11/2021 | 5669.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 08/11/2021 | 600.00 | 00070261704494 | FELIPE MICHAEL SANTOS LIMA | SERVIÇO DE AJUDANTE NA COLOCAÇÃO DOS POSTES NO CEMITERIO, DESTE MUNICÍPIO. 10 (DEZ) DIÁRIAS, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 08/11/2021 | 1140.00 | 32604873000108 | ROBERTO ALVES DE MEDEIROS 08931817495 - ROBERTO SERRALHERIA & PREMOLDADOS | SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 POSTE DE CONCRETO ARMADO, DE 02 TAMPAS EM CONCRETO ARMADO PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, DE 01 TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA PV DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 08/11/2021 | 2800.00 | 32604873000108 | ROBERTO ALVES DE MEDEIROS 08931817495 - ROBERTO SERRALHERIA & PREMOLDADOS | SERVIÇO REFERENTE A COLOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE 24 POSTES E RETIRADA DOS POSTES METÁLICOS NO CEMITÉRIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 08/11/2021 | 1700.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS CONVENCIONAIS POR LED, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007640 | 08/11/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 08/11/2021 | 450.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | LOCAÇÃO DE PISO TABLADO MEDINDO 4 POR 3 MAIS 100 CADEIRAS DE PLÁSTICO, ESTRUTURA MONTADA NA PRAÇA SILVINO CABRAL NO DIA 08/10/2021 PARA LANÇAMENTO DO PROJETO "SANTA LUZIA MAIS LIMPA" (COLETA SELETIVA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007607 | 08/11/2021 | 113.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007619 | 08/11/2021 | 931.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007620 | 08/11/2021 | 1773.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007621 | 08/11/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM LAYSLLA YANGUIA ARAUJO DOS SANTOS. CONFORME PREGÃO Nº 0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007622 | 08/11/2021 | 1131.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 08/11/2021 | 13894.53 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERÍODO 01 A 30 DE OUTUBRO/2021, REFERIDO NO PREGÃO N° 00010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007630 | 08/11/2021 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 1GB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007631 | 08/11/2021 | 1361.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007633 | 08/11/2021 | 1836.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007637 | 08/11/2021 | 71.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007639 | 08/11/2021 | 89.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007644 | 08/11/2021 | 2648.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007647 | 08/11/2021 | 3902.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007652 | 08/11/2021 | 2124.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007655 | 08/11/2021 | 2775.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007663 | 08/11/2021 | 2988.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007665 | 08/11/2021 | 3103.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-5B22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007667 | 08/11/2021 | 3236.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-4J62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007668 | 08/11/2021 | 479.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 08/11/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 08/11/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | SERVIÇO OFTALMOLOGICO: CAPSULOTOMIA YAG LASER EM OLHO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE: NAIR DO NASCIMENTO TORRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007672 | 08/11/2021 | 1470.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007675 | 08/11/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM JACINEIDE BEZERRA CABRAL MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007676 | 08/11/2021 | 2954.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT-4C42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 08/11/2021 | 150.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR À VIDEO NASO FOBROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: INGRID MARIA DE LIMA SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007632 | 08/11/2021 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 1GB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 08/11/2021 | 841.30 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007645 | 08/11/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007649 | 08/11/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007650 | 08/11/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007656 | 08/11/2021 | 480.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (5 X PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0007664 | 08/11/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007674 | 08/11/2021 | 511.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007678 | 09/11/2021 | 220.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 09/11/2021 | 770.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OGB-2830, OGE-1727, QSK 2J54 E OGC-6619, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007690 | 09/11/2021 | 178.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007692 | 09/11/2021 | 2914.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007695 | 09/11/2021 | 578.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007700 | 09/11/2021 | 808.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007701 | 09/11/2021 | 2220.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007703 | 09/11/2021 | 419.22 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007709 | 09/11/2021 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007712 | 09/11/2021 | 1533.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007713 | 09/11/2021 | 946.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 09/11/2021 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O SERVIDOR ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, COM FUNÇÃO DE MOTORISTA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 09/11/2021 | 540.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: QSA-3949, QFN-1488, QSJ-SE27, QSJ-SC67, QSJ-SE87 E QYT-4C42, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 09/11/2021 | 165.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 CHAVE DO VOYAGE DO VEÍCULO DE PLACA: QFX-2279, CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO E CINCO CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007711 | 09/11/2021 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007691 | 09/11/2021 | 4732.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007693 | 09/11/2021 | 5193.80 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007706 | 09/11/2021 | 2270.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 09/11/2021 | 28.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 03 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0007705 | 09/11/2021 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 09/11/2021 | 1883.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OS ID MATÉRIA: 13903229, 13903230, 13927793, 13949317, 13958247, 13958252. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 09/11/2021 | 252.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 09/11/2021 | 60.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | DIARIA AO MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA DO INSS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 09/11/2021 | 325.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 38x14CM, CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMÁTICOS 55x20, CONFECÇÃO DE 03 CHAVES FEITAS PELO CILINDRO E ABERTURA DE 01 PORTA, SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 09/11/2021 | 520.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | LOCAÇÃO DE DISCIPLINA E GRID DE ALUMÍNIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007707 | 09/11/2021 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 09/11/2021 | 500.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO VEÍCULO DE PLACA: HL7-4095 E MÁQUINAS: XCMG, 416E E 120K, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007685 | 09/11/2021 | 991.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007687 | 09/11/2021 | 2657.76 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT 120K LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007688 | 09/11/2021 | 9001.10 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT 120K LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007689 | 09/11/2021 | 3248.45 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR NH 75E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007694 | 09/11/2021 | 1399.44 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007696 | 09/11/2021 | 6790.56 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR NH TL 2002 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007698 | 09/11/2021 | 2019.18 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR BUDNY 2019 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007710 | 09/11/2021 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0007708 | 09/11/2021 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/11/2021 | 296.26 | 00002761879112 | CRISTINA IZABEL DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE CRISTINA IZABEL DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 314. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 10/11/2021 | 200.00 | 00009401461422 | LUCIVANIA DA SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE LUZIA MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 301. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RECEBIDO NA CONTA BANCARIA DE LUCIVANIA DA SILVA NASCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007768 | 10/11/2021 | 2862.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 10/11/2021 | 120.00 | 00004092373457 | ANTÔNIA GONÇALVES NETA | DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 08/112021, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O JOÃO XXIII, EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 10/11/2021 | 700.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR; RECARGA DE TONNER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G; INSTALAÇÃO DE SISTEMA; LIMPEZA DE COMPUTADOR DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007740 | 10/11/2021 | 578.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA; RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007744 | 10/11/2021 | 1282.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA; RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR; INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007716 | 10/11/2021 | 454.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOO-0742, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007718 | 10/11/2021 | 509.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007719 | 10/11/2021 | 812.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007723 | 10/11/2021 | 789.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007727 | 10/11/2021 | 1672.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007728 | 10/11/2021 | 3855.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007729 | 10/11/2021 | 2408.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTINIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007730 | 10/11/2021 | 3060.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007741 | 10/11/2021 | 743.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR; INSTALAÇÃO DE SOFTWARES; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007745 | 10/11/2021 | 1570.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007746 | 10/11/2021 | 2416.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADERIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007748 | 10/11/2021 | 175.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007733 | 10/11/2021 | 712.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007737 | 10/11/2021 | 941.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA; LIMPEZA DE COMPUTADOR; RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007765 | 10/11/2021 | 796.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007767 | 10/11/2021 | 647.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007769 | 10/11/2021 | 2339.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 10/11/2021 | 330.00 | 00071150345403 | MOISES EUGENIO DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA APOIO ESPORTIVO AOS ATLETAS DO VÔLEI SANTA LUZIA, NA COMPETIÇÃO QUE ACONTECERÁ DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE OURO BRANCO-RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 10/11/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007758 | 10/11/2021 | 550.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007760 | 10/11/2021 | 491.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007762 | 10/11/2021 | 67.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-0C75, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007734 | 10/11/2021 | 1312.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR; INSTALÇÃO DE SOFTWARES; LIMPEZA DE COMPUTADOR; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007742 | 10/11/2021 | 1052.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 100G, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G E RECARGA DE BULKINK EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 10/11/2021 | 5.94 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/11/2021 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 10/11/2021 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/11/2021 | 12115.94 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 10/11/2021 | 43.83 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007738 | 10/11/2021 | 914.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE; INSTALAÇÃO DE SOFTWARES; RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 10/11/2021 | 11310.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007754 | 10/11/2021 | 1769.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8538, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007755 | 10/11/2021 | 515.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL, PRESTADO EM VEÍCULO PROPRIO - VAN PLACA: KOW-1848, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007721 | 10/11/2021 | 6897.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO: VAN, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007722 | 10/11/2021 | 5988.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO: VAN, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007724 | 10/11/2021 | 7121.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER 515 DE PLACA: QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007725 | 10/11/2021 | 11054.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER 515 PLACA: QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007726 | 10/11/2021 | 4142.17 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER 515 PLACA: QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 10/11/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 10/11/2021 | 18326.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, REPASSE EM NOVEMBRO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007731 | 10/11/2021 | 2611.38 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 10/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A ART, RELATIVO A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1 PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 10/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A ART, RELATIVO A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE FRANCISCO SERÁPHICO DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007743 | 10/11/2021 | 3820.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR; RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG COMPLETA ATÉ 200G; INSTALAÇÃO DE SOFTWARES; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 10/11/2021 | 11257.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM NOVEMBRO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 11/11/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0007797 | 11/11/2021 | 5981.80 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0007799 | 11/11/2021 | 2713.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 11/11/2021 | 1490.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 11/11/2021 | 2766.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE DESTELHAMENTO, RETIRADA DA MADEIRA DO TELHADO, RECUPERAÇÃO DE TELHADO E APLICAÇÃO DE INSETSIDA PARA CUPIM EM PARTE DO PRÉDIO DA CRECHE RUY DE FIGUEIREDO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 11/11/2021 | 16268.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 11/11/2021 | 30185.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 11/11/2021 | 42585.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/11/2021 | 1800.00 | 00009496399401 | JACIELDO JUSTINO DA ROCHA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TELHADO, RECUPERAÇÃO DO GESSO E PINTURA EM PARTE DO PRÉDIO DA CRECHE RUY DE FIGUEIREDO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 11/11/2021 | 79015.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 11/11/2021 | 952.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE A VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 11/11/2021 | 6062.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 11/11/2021 | 11248.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0007788 | 11/11/2021 | 4300.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TNT), DESTINADAS AS BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATE AO COVID-19, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007792 | 11/11/2021 | 1350.63 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES: MARIA BETÂNIA MEDEIROS DA SILVA, LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO E ANA MARIA DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 11/11/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 11/11/2021 | 16985.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/11/2021 | 31516.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 11/11/2021 | 286.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE A VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007780 | 11/11/2021 | 200.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 11/11/2021 | 750.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 11/11/2021 | 286.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE A VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007772 | 11/11/2021 | 782.73 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 11/11/2021 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0007795 | 11/11/2021 | 4904.40 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0007800 | 11/11/2021 | 3654.80 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 11/11/2021 | 38.16 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 11/11/2021 | 38.16 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 11/11/2021 | 34173.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 11/11/2021 | 63407.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 11/11/2021 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, LOTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DESIGNADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC (RG), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007785 | 11/11/2021 | 1811.02 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007791 | 11/11/2021 | 1446.14 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0007798 | 11/11/2021 | 3489.60 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 11/11/2021 | 270.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFH-2213, QSA-6154, QSD-0508 E RLQ-3F39, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0007783 | 11/11/2021 | 32550.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA, INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BAU CARGA GERAL 4,50x2,20x2,20, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. DISPENSA 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 11/11/2021 | 286.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE A VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA: nqe-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 11/11/2021 | 630.00 | 00007076731436 | VICTOR HUGO CAMPELO DA SILVA | SERVIÇOS DE ENVARETAMENTO DA COMEIA DO RADIADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 11/11/2021 | 320.00 | 00009124567442 | LISSANDRA KELLY DA SILVA PAULO | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DUAS TALHAS DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007771 | 11/11/2021 | 3990.00 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007773 | 11/11/2021 | 2366.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007774 | 11/11/2021 | 970.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007775 | 11/11/2021 | 572.24 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007776 | 11/11/2021 | 1684.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007777 | 11/11/2021 | 335.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007778 | 11/11/2021 | 18840.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007779 | 11/11/2021 | 648.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007781 | 11/11/2021 | 1307.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007784 | 11/11/2021 | 884.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007786 | 11/11/2021 | 153.26 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007787 | 11/11/2021 | 584.43 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007789 | 11/11/2021 | 487.63 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007796 | 11/11/2021 | 2028.81 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007802 | 11/11/2021 | 4884.00 | 23994837000107 | I N BEZERRA PAULINO EIRELI | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007804 | 11/11/2021 | 1688.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO LOCALIZDO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0007806 | 11/11/2021 | 5080.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 11/11/2021 | 37009.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 11/11/2021 | 68669.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007782 | 11/11/2021 | 931.31 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.283-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 11/11/2021 | 2091.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA FAMÍLIA. OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 11/11/2021 | 3881.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA FAMÍLIA. OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 11/11/2021 | 584.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 11/11/2021 | 1083.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 12/11/2021 | 100.00 | 00005574435470 | LUZIA DE FATIMA CARNEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO EM CAMPINA GRANDE-PB, Á PESSOA DE LUCIVÂNIA DE FÁTIMA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 319. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BENEFICIO QUE FOI NA CONTA DE SUA MÃE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 12/11/2021 | 350.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | SERVIÇO DE BUFFET PARA EQUIPE DO CRAS NA COMUNIDADE REALIZADO NA ZORA RURAL,SACO DOS MOISEIS, NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 12/11/2021 | 420.00 | 00010591491419 | MATEUS GLEYDSON OLIVEIRA DA NÓBREGA FERREIRA | SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE MASCARA PERSONALIZADA DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007839 | 12/11/2021 | 430.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 12/11/2021 | 60.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 12/11/2021 | 588.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 12/11/2021 | 280.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA SERVIÇOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007837 | 12/11/2021 | 3860.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO: TRATOR NEW HOLAND 75E 4X4 - ANO 2006, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 12/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-5I57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 12/11/2021 | 700.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE SOLDAS DAS PEÇAS QUE VEIO DO MATADOR DE LIXEIRA, CARROÇÃO E REBOQUE. DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007836 | 12/11/2021 | 2162.44 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D´ÁGUA; SERVIÇO EM CAIXA DIREÇÃO; DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; DE EMBREAGEM; DE MOTOR PARTIDA; DE FREIO NOS VEICULOS DE PLACAS: QSA-6154, QFH-2213, QSD-0508 LOTADO NA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 12/11/2021 | 390.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 12/11/2021 | 200.00 | 00005919882409 | JUCIELMA COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A EQUIPE DE VÔLEI FEMININO DE SANTA LUZIA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DOS 12 ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO PARTICIPAR REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO/2021 NA COPA OURO BRANCO RNDE VÔLEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 12/11/2021 | 200.00 | 00010730830470 | JOSENILDO BARBOZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A EQUIPE DE VÔLEI MASCULINO DE SANTA LUZIA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DOS 12 ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO PARTICIPAR REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO/2021 NA COPA OURO BRANCO RN DE VÔLEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 12/11/2021 | 229.24 | 00002673813446 | LEONARD DE ARAÚJO TRIGUEIRO | REFERENTA A SERVIÇOS DE CARTÓRIO (CERTIDÃO), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 12/11/2021 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 12/11/2021 | 59.73 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 12/11/2021 | 260.51 | 00010115873430 | JAYNE DE SOUZA LEITE | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JAYNE DE SOUZA LEITE, CONFORME PROCESSO Nº 0800961-91.2018.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 12/11/2021 | 304.80 | 00091094364487 | EDNA MARIA DA NÓBREGA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: EDNA MARIA DA NÓBREGA, CONFORME PROCESSO Nº 0800961-91.2018.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 12/11/2021 | 528.33 | 00080557660459 | JAILTON DOMICIANO DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JAILTON DOMICIANO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800961-91.2018.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 12/11/2021 | 1302.56 | 00006859965495 | LARISSA RYANE MENEZES DE SOUTO | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: LARISSA RYANE MENEZES DE SOUTO, CONFORME PROCESSO Nº 0800961-91.2018.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 12/11/2021 | 479.24 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800961-91.2018.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 12/11/2021 | 3925.32 | 00036117950896 | SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: SIMONE NÓBREGA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0801387-40.2017.815.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0007873 | 12/11/2021 | 1890.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONF. PREGÃO 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007838 | 12/11/2021 | 690.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 12/11/2021 | 650.00 | 00080562507434 | ADRIANO SOLANO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO NA PEÇA VOLANTE DO PRIMEIRO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 12/11/2021 | 750.00 | 00071721515429 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 12/11/2021 | 1061.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | TRALHA GRANDE E 1 BARRA DE FERRO E ANDAIMES PARA SERVIÇOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, ANDAIMES E PRANCHA PARA SERVIÇOS NA RODOVIÁRIA PÚBLICA E LIXEIRA GRANDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007840 | 12/11/2021 | 1782.17 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; REVISÃO DE RODAS; SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; MOTOR PARTIDA; REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D´ÁGUA NOS VEICULOS DE PLACAS: QSJ-5E27, QSJ-5E67 LOTADO NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007842 | 12/11/2021 | 2700.75 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D´ÁGUA; REVISÃO DE RODAS; INJEÇÃO ELETRÔNICA; SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; MOTOR PARTIDA; DE FREIO NOS VEICULOS DE PLACAS: QFX-2279, QFT-3717, QSJ-5C67 LOTADO NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007843 | 12/11/2021 | 3420.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007845 | 12/11/2021 | 1140.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 12/11/2021 | 910.00 | 37848671000117 | EDIVALDO SEBASTIAO DA SILVA 08620131435 | SERVIÇO DE VIAGENS EM VEÍCULO PRÓPRIO, Á CIDADE DE PATOS-PB (IDA E VOLTA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PRESTADO NO PERÍODO DE 11/10/2021 A 12/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007858 | 12/11/2021 | 950.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5E87 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 12/11/2021 | 100.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO DE EXAME DE RAIO-X REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES PORFIRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007850 | 12/11/2021 | 1850.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-7390 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007854 | 12/11/2021 | 1000.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J54 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007860 | 12/11/2021 | 3500.29 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MOW-9873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007862 | 12/11/2021 | 2850.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007863 | 12/11/2021 | 3200.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 12/11/2021 | 40.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007887 | 16/11/2021 | 404.00 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE: AMANDA EVYLLA DE MEDEIROS ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 16/11/2021 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007884 | 16/11/2021 | 1440.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007892 | 16/11/2021 | 15950.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA OBRA DO PARQUE DE EVENTOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 16/11/2021 | 238.90 | 02445490000165 | ELETROLASER | FORNECIMENTO NITROLUX REFLET LED 20W BIV RGB PR SUPER LED DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007896 | 16/11/2021 | 3500.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE ARTEF BLOCO CONCRE INTERT NATUR 10X20X8 SERIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO 0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 16/11/2021 | 287.75 | 07529125000152 | AESA AG. EXECUTIVA DA GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO D | CORRESPONDENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA (POCILGA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 16/11/2021 | 287.75 | 07529125000152 | AESA AG. EXECUTIVA DA GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO D | CORRESPONDENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA (FREI DAMIÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 16/11/2021 | 287.75 | 07529125000152 | AESA AG. EXECUTIVA DA GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO D | CORRESPONDENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA (FREI DAMIÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 16/11/2021 | 287.75 | 07529125000152 | AESA AG. EXECUTIVA DA GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO D | CORRESPONDENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA (PRAÇA DONA CELINA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 16/11/2021 | 300.00 | 28492516000110 | IGO WENDEL DA SILVA 00976001489 - TOP LINE PRODUCOES | SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE AÚDIO E MONTAGEM DA MUSICA/HINO AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 16/11/2021 | 59.61 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007885 | 16/11/2021 | 2400.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007880 | 16/11/2021 | 8902.10 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007881 | 16/11/2021 | 31427.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007882 | 16/11/2021 | 5298.65 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007883 | 16/11/2021 | 603.24 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007886 | 16/11/2021 | 5892.33 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 59 PROTESES DENTARIA DESTINADO AO C.E.O, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO N 0002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 16/11/2021 | 120.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO OLIVEIRA | DIÁRIA A SERVIDORA: KILMARA MELO OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DA VTR E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 15/11/2021, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 16/11/2021 | 120.00 | 00011949706486 | GABRIEL VICTOR DANTAS SOARES | CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DA VTR E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 15/11/2021, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007909 | 17/11/2021 | 50822.67 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007910 | 17/11/2021 | 19790.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 17/11/2021 | 457.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 17/11/2021 | 60.00 | 00010016151402 | JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS | DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JOSIMARIA DA CONCEIÇÃO S. DE MEDEIROS, PARA IR NA CIDADE DE PATOS-PB BUSCAR UM ADOLESCENTE QUE ESTA DETIDO E DEPOIS DEIXAR NO LAR DO GAROTO EM CAMPINA GRANDE-PB, A PEDIDO DO JUIZ DE DIREITO, QUE ESTAR NO LUGAR DE DR ROSSINO,PARA FAZER ENTREGA DESTE ADOLESCENTE, NO DIA 17/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 17/11/2021 | 60.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS, PARA IR NA CIDADE DE PATOS-PB BUSCAR UM ADOLESCENTE QUE ESTA DETIDO E DEPOIS DEIXAR NO LAR DO GAROTO EM CAMPINA GRANDE-PB, A PEDIDO DO JUIZ DE DIREITO, QUE ESTAR NO LUGAR DE DR ROSSINO, PARA FAZERENTREGA DESTE ADOLESCENTE, NO DIA 17/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 17/11/2021 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, PARA IR NA CIDADE DE PATOS-PB BUSCAR UM ADOLESCENTE QUE ESTA DETIDO E DEPOIS DEIXAR NO LAR DO GAROTO EM CAMPINA GRANDE-PB, A PEDIDO DO JUIZ DE DIREITO, QUE ESTAR NO LUGAR DE DR ROSSINO, PARA FAZER ENTREGA DESTE ADOLESCENTE, NO DIA 17/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 17/11/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 17/11/2021 | 1750.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO A SEREM REALIZADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NO CRAS DE SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 17/11/2021 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | MULTA CORRESPONDETE POR ATRASO DE ENVIO DO DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 17/11/2021 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | MULTA CORRESPONDETE POR ATRASO DE ENVIO DO DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 17/11/2021 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | MULTA CORRESPONDETE POR ATRASO DE ENVIO DO DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 17/11/2021 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | MULTA CORRESPONDETE POR ATRASO DE ENVIO DO DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 17/11/2021 | 251.80 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | MULTA CORRESPONDETE POR ATRASO DE ENVIO DO DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 17/11/2021 | 280.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | MULTA CORRESPONDETE POR ATRASO DE ENVIO DO DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 17/11/2021 | 265.11 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | MULTA CORRESPONDETE POR ATRASO DE ENVIO DO DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 17/11/2021 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | MULTA CORRESPONDETE POR ATRASO DE ENVIO DO DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 17/11/2021 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | MULTA CORRESPONDETE POR ATRASO DE ENVIO DO DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 17/11/2021 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI | MULTA CORRESPONDETE POR ATRASO DE ENVIO DO DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 17/11/2021 | 22.26 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 17/11/2021 | 7390.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA -LTDA | FORNECIMENTO DE LETRAS INOX EUVETICA DE 40 E 30 CM PARA O PAÇO MUNICIPAL DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 17/11/2021 | 9180.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA -LTDA | FORNECIMENTO DE PLACAS INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO PARA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS NAS INAUGURAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 17/11/2021 | 1329.08 | 24381901000139 | LECIONILDO MIGUEL DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007927 | 17/11/2021 | 11970.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE AQUISICAO PARCELADA DE ARTEFATOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 17/11/2021 | 200.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO DE EXAME DE RAIO-X DO MAXILAR E OSSOS DA FACE REALIZADO NO PACIENTE: PAULO CESAR MARINHO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 17/11/2021 | 910.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE: JACINEIDE BEZERRA CABRAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 17/11/2021 | 910.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 18/11/2021 | 5499.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERENTE A EXAMES EXTRA DA LICITAÇÃO DE 20 DE ABRIL A 30 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 18/11/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007952 | 18/11/2021 | 1654.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007954 | 18/11/2021 | 964.94 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007955 | 18/11/2021 | 1920.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007956 | 18/11/2021 | 1286.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007957 | 18/11/2021 | 1078.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007958 | 18/11/2021 | 134.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007959 | 18/11/2021 | 40.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 18/11/2021 | 500.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇO REFERENTE A REBOQUE DA CIDADE DE PATOS-PB X CAICO-RN, NO VEÍCULO DE PLACA: QDT-3717, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007961 | 18/11/2021 | 1768.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007963 | 18/11/2021 | 3235.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007964 | 18/11/2021 | 2867.46 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007966 | 18/11/2021 | 2983.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007967 | 18/11/2021 | 2124.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007968 | 18/11/2021 | 4673.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-5B22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007969 | 18/11/2021 | 1800.53 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE: LENILDA MARIA PINTO, ELIAS BATISTA DE MEDEIROS, MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS, SELMA ANDRADE DE OLIVEIRA E JOEL CABRAL DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007970 | 18/11/2021 | 3364.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-4J62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007971 | 18/11/2021 | 3117.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT-4C42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007972 | 18/11/2021 | 785.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 18/11/2021 | 287.75 | 07529125000152 | AESA AG. EXECUTIVA DA GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO D | CORRESPONDENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 18/11/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 18/11/2021 | 75.48 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 18/11/2021 | 150.00 | 00071150345403 | MOISES EUGENIO DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO AO TRANSPORTE DOS ATLETAS DO VÔLEY SANTA LUZIA, EM DESCOLAMENTO DA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A OURO BRANCO - RN, NO DIA 14/11/2021, EVENTO ESSE REALIZADO PARA BENEFICIO DO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 18/11/2021 | 2068.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS COM GESTANTES E MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2021, NA SEDE DO CRAS DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 18/11/2021 | 170.00 | 00006730220481 | CELIENE FERNANDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENENRGIA ELÉTRICA, Á PESSOA DE CELIENE FERNANDO DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUEENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 18/11/2021 | 300.00 | 00010010100431 | ANA VALESKA INOCÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 18/11/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 18/11/2021 | 800.00 | 00008170489440 | LIDIA JUSSARA DA SILVA SOUZA | ERIKA PATRÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS, RECEBEU DA SENHORA LÍDIA JUSSARA DA SILVA SOUZA, REFERENTE AO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DO SEU FILHO JOÃO LUCAS DE SOUZA SANTOS, QUE SUBMETEU A UMA FRENECTOMIA LINGUAL DUARANTE O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007930 | 18/11/2021 | 2164.58 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007931 | 18/11/2021 | 968.40 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 18/11/2021 | 1300.00 | 00006179367493 | ANTONIO CARVALHO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE CANO DO CATAVENTO DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO, COMUNIDADE BARRA E QUEIMADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 18/11/2021 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CONSERTO DO CATAVENTO LOCALIZADO NO SÍTIO SANTO ANTÔNIO DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007932 | 18/11/2021 | 818.40 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007933 | 18/11/2021 | 223.20 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007934 | 18/11/2021 | 11814.74 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007935 | 18/11/2021 | 1255.00 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007936 | 18/11/2021 | 1808.10 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 18/11/2021 | 120.00 | 00003212274417 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTOFADO DA CADEIRA DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DE PLACA: OFZ-1292, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 18/11/2021 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007962 | 18/11/2021 | 1400.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007965 | 18/11/2021 | 648.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 19/11/2021 | 409.85 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 19/11/2021 | 904.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 19/11/2021 | 2057.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 19/11/2021 | 11084.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 19/11/2021 | 8788.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MEDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERM (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 19/11/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 19/11/2021 | 9873.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO ATEND COMBATE COVID, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 19/11/2021 | 3608.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 19/11/2021 | 452.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 19/11/2021 | 2575.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 19/11/2021 | 4774.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 19/11/2021 | 3006.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 19/11/2021 | 14080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 19/11/2021 | 771.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 19/11/2021 | 430.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE CONSERTO DE DESSALINIZADOR NO POÇO DA COMUNIDADE CASA DE PEDRA. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 19/11/2021 | 2390.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008018 | 19/11/2021 | 481.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008020 | 19/11/2021 | 743.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008021 | 19/11/2021 | 1815.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008023 | 19/11/2021 | 4626.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008026 | 19/11/2021 | 3418.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTINIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008028 | 19/11/2021 | 1329.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008030 | 19/11/2021 | 2616.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008032 | 19/11/2021 | 5200.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PA CARREGADERIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008035 | 19/11/2021 | 54.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 19/11/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 19/11/2021 | 3252.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(COMISSIONADO), REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008053 | 19/11/2021 | 1572.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008056 | 19/11/2021 | 294.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008059 | 19/11/2021 | 2428.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 19/11/2021 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 19/11/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CREAS PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008058 | 19/11/2021 | 2681.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 19/11/2021 | 350.00 | 00007629488416 | MARCOS ANTONIO SILVA DE LUCENA | AJUDA DE CUSTO AO TIME DE FUTEBOL "PORTUGUESA", PARA O TRANSPORTE DOS ATLETAS DE SANTA LUZIA-PB, Á CIDADE DE TAPEROA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE UM JOGO DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 19/11/2021 | 4083.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 19/11/2021 | 4320.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SANTA LUZIA-PB A PESSOAS QUE CONTRIBUÍRAM COM O ENGRANDECIMENTO DE NOSSA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 19/11/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008045 | 19/11/2021 | 611.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008051 | 19/11/2021 | 1099.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 19/11/2021 | 9.54 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 19/11/2021 | 250.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | EQUIPAMENTO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 19/11/2021 | 1850.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO POR ENCOMENDA DE 03 MASTROS E 08 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER O PRÉDIO DA PREFEITURA, NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 19/11/2021 | 970.00 | 00003344743457 | LUIZ CARLOS DA SILVA | SERVIÇO DE PINTURA E RESTAURAÇÃO EM PORTAS, PORTES E ESTRUTURA METALICAS NO GINASIO O BISCOITÃO, DESTE MUNICÍPIO. EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 19/11/2021 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 19/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (CONTRATADOS), REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 19/11/2021 | 5755.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 19/11/2021 | 38.38 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 19/11/2021 | 1855.72 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 19/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO A | CORRESPONDENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA=OF: GPA Nº 031/2021, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA TRINDADE VERNA, NO BAIRRO FREI DAMIÃO, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 19/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO A | CORRESPONDENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA=OF: GPA Nº 030/2021, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA FRANCISCO SERÁFICO DA NÓBREGA, NO BAIRRO FREI DAMIÃO, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007985 | 19/11/2021 | 410.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007988 | 19/11/2021 | 3270.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 19/11/2021 | 900.00 | 00010021162441 | JOAO BATISTA ALVES | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO, PINTURA DE PAREDES, REBOCO E LIMPEZA EM GERAL NO GINASIO O BISCOITÃO, DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007991 | 19/11/2021 | 1323.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 19/11/2021 | 11774.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007993 | 19/11/2021 | 879.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 19/11/2021 | 5996.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007995 | 19/11/2021 | 2255.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 19/11/2021 | 950.00 | 00050469371404 | LUIZ FIRMINO DOS SANTOS | SERVIÇO DE PINTURA NO GINASIO O BISCOITÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 19/11/2021 | 4495.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007998 | 19/11/2021 | 619.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 19/11/2021 | 950.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | SERVIÇO DE PINTURA NO GINÁSIO MUNICIPAL BISCOITÃO, NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008001 | 19/11/2021 | 953.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 19/11/2021 | 1800.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO EM PORTAS DE FERRO E GRADES COM PINTURA NO GINÁSIO BISCOITÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 19/11/2021 | 450.00 | 00012598351460 | LUIZ RODOLFO SILVA DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO, PINTURA DE PAREDES, REBOLCO E LIMPEZA GERAL NO GINASIO O BISCOITÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008007 | 19/11/2021 | 1135.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 19/11/2021 | 5250.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA A BANDA DE MUSICA DUARTE MACHADO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 19/11/2021 | 1200.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO NA RENOVAÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES, REBOCO E LIMPEZA GERAL NO GINASIO O BISCOITÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 19/11/2021 | 900.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA E AJUSTES COM LIXADEIRA NO VOLANTE DO MOTOR GERADOR DO MONUMENTO HISTÓRICO AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB - NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 19/11/2021 | 1881.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 19/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008052 | 19/11/2021 | 1000.01 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008055 | 19/11/2021 | 1000.01 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008057 | 19/11/2021 | 1999.99 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0007973 | 19/11/2021 | 63000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO LIXO DE ORIGEM DA COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS ATE A UNIDADE DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, MÊS DE NOVEMBRO/2021. REFERENTE A DISPENSA Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 19/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO A | CORRESPONDENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA=OF: GPA Nº 029/2021, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PRAÇA DONA DIVA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 19/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO A | CORRESPONDENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA=OF: GPA Nº 028/2021, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 19/11/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0008011 | 19/11/2021 | 5500.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE ARTEF BLOCO CONCRE INTERT NATUR 10X20X8 SERIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO 0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 19/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008037 | 19/11/2021 | 685.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8538, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 19/11/2021 | 4028.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008042 | 19/11/2021 | 274.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 19/11/2021 | 65.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO FORNECIDO EM BENEFICIO DA MUNÍCIPE SELMA ANDRADE DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 19/11/2021 | 6840.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 19/11/2021 | 4803.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 22/11/2021 | 81266.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 22/11/2021 | 31943.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 22/11/2021 | 720.00 | 00002066170461 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA | DIARIAS A SERVIDORA: SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA, REFERENTE ÁS VIAGENS A RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA, NOS DIAS 25/08, 27/09 E 25/10. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 22/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0008089 | 22/11/2021 | 230000.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE MODELO: FIAT DUCATO MULTI - RENA VAM: 404469, CHASSI: 3C6EFVEK9ME542942, MOTOR: F1AE3481D7299226, COR: BRANCO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00036/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008093 | 22/11/2021 | 361.38 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE: HELENICE MARIA DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 22/11/2021 | 1050.00 | 00008391907430 | JAIR SILVA VILAR | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL, VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0008066 | 22/11/2021 | 80455.53 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A 10º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO: DA RUA PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, E CONCORRÊNCIA Nº 0001/2019. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 22/11/2021 | 560.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO EM AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 22/11/2021 | 600.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (JANTAR), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO EM AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 22/11/2021 | 28500.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 22/11/2021 | 971.00 | 07664783000157 | DUVALE CONSTRUÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SESI INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 22/11/2021 | 9357.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 22/11/2021 | 28491.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 22/11/2021 | 56759.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 22/11/2021 | 26467.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 22/11/2021 | 14078.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 22/11/2021 | 90397.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 22/11/2021 | 240024.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0008088 | 22/11/2021 | 230000.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE MODELO: FIAT DUCATO MULTI - RENA VAM: 404469, CHASSI: 3C6EFVEK2ME542930, MOTOR: F1AE3481D7298543, MODELO: 2021, COR: BRANCO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 00036/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 22/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 22/11/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 22/11/2021 | 19.08 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0008069 | 22/11/2021 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0008071 | 22/11/2021 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE AUDITORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS TRIBUTÁRIOS FISCAIS OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E/OU RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0008/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2021, PARCELA 09/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 22/11/2021 | 540.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 22/11/2021 | 850.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 22/11/2021 | 1116.00 | 00009557458453 | ALARCON MESSIAS LEITÃO | SERVIÇO PRESTADO A RESTAURAÇÃO FOTOGRÁFICA PARA GALERIA DOS EX-PREFEITOS DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 22/11/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME OS ID MATÉRIA: 13787782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 22/11/2021 | 13310.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 22/11/2021 | 3710.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 22/11/2021 | 1800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 22/11/2021 | 8100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 22/11/2021 | 160.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 326. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO FOI NA PESSOA DE JOÃO BATISTA V. DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 22/11/2021 | 1470.00 | 00088435296415 | RENATO EUDES MEDEIROS DAMASCENO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 22/11/2021 | 17673.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 22/11/2021 | 51400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008073 | 22/11/2021 | 1139.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008083 | 22/11/2021 | 1810.00 | 23994837000107 | I N BEZERRA PAULINO EIRELI | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 22/11/2021 | 52339.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PMAQ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 22/11/2021 | 3719.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO E GRATIFICAÇÃO PMAQ DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 22/11/2021 | 5178.23 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PMAQ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 22/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008106 | 23/11/2021 | 4242.10 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008107 | 23/11/2021 | 2074.63 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 23/11/2021 | 61151.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ATENDIMENTO COMBATE COVID - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 23/11/2021 | 25016.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 23/11/2021 | 6900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 23/11/2021 | 9595.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 23/11/2021 | 4451.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 23/11/2021 | 71377.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 23/11/2021 | 22553.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 23/11/2021 | 27419.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 23/11/2021 | 24402.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008111 | 23/11/2021 | 4800.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA XGMC, RETROESCAVADEIRA 416E, TRATOR TL75E, MOTONIVELADORA 120K, TRATOR TL75, TRATOR BUNDY, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃORURAL. CONFORME PREGÃO Nº 00035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 23/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES - CRAM , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0008108 | 23/11/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 23/11/2021 | 1080.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA O ANIVERSÁRIO DE 150 ANOS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0008126 | 23/11/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA COS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008109 | 23/11/2021 | 1620.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-6619, OGB-2830, OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830, MMV-6854, OGG-7668 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 00035/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 23/11/2021 | 93.88 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 23/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 23/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO BISCOITÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 23/11/2021 | 2620.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | SERVIÇO DE ENERGIA DO POÇO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 23/11/2021 | 6534.97 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | SERVIÇO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008110 | 23/11/2021 | 700.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS: QSJ-5E87, NQE-2214, QFT-3717, QSA-3949, OGG-8488, QFN-1488 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 23/11/2021 | 2100.00 | 00006386608402 | SIMONE CHRISTINA GONÇALVES GUIMARÃES MEDEIROS | SERVIÇOS DE ARTE SOBRE ENCOMENDAS DE 100 CAIXAS CARTONADAS PARA O SESQUICENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍLITICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008130 | 23/11/2021 | 82.20 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE: ALINE KARIME MORAIS COSTA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 25/11/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008152 | 25/11/2021 | 628.30 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-6169, OFZ-1292, QSA-3949, NQE-2254 E OGG-8488 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008153 | 25/11/2021 | 413.35 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-7410, QFX-2279, QFT-3717, QSJ-5C67 E QSJ-5E27 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008155 | 25/11/2021 | 2222.08 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AO VEÍCULO PESADOS DE PLACAS: QSA-3949, NQE-2254 E OGG-8488 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008156 | 25/11/2021 | 1999.98 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-5C67, QSJ-5E87, QFN-1488 E OGG-8488 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008168 | 25/11/2021 | 1850.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008169 | 25/11/2021 | 900.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008170 | 25/11/2021 | 400.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-0275, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008171 | 25/11/2021 | 600.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008172 | 25/11/2021 | 5793.85 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008174 | 25/11/2021 | 850.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 25/11/2021 | 7500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 25/11/2021 | 80181.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 25/11/2021 | 18190.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00002514804450 | JOACIO GIULIANO NOBREGA DE LACERDA | SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADO), REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 25/11/2021 | 400.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM NAS IMEDIAÇÕES DA RUA EUGÊNIO FIRMINO, NO CENTRO DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 25/11/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 25/11/2021 | 100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, PARA PAGAMENTO DE FOLHA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 25/11/2021 | 8550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 25/11/2021 | 39655.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 25/11/2021 | 1100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 25/11/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 25/11/2021 | 59144.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 25/11/2021 | 26160.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00005592219407 | MARIA DAS DORES DA NOBREGA SILVA | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 25/11/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 25/11/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 25/11/2021 | 289.45 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 25/11/2021 | 37.02 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 25/11/2021 | 160.00 | 00008397695478 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE 16 ENCADERNAÇÕES Nº 20 DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008167 | 25/11/2021 | 600.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 25/11/2021 | 1017.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0008181 | 25/11/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 25/11/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008190 | 25/11/2021 | 400.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE MECÂNICOS REFERENTE A CONSERTO OU TROCA DE PEÇAS DE MOTOS DE PLACAS: NQB-7144, OFH-1808, MOK-2054, OGE-9027, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 25/11/2021 | 13599.27 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 25/11/2021 | 329.60 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 25/11/2021 | 131.61 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 25/11/2021 | 13083.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 25/11/2021 | 18630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 25/11/2021 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 25/11/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 25/11/2021 | 3689.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 25/11/2021 | 7771.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008164 | 25/11/2021 | 500.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NQB-7144, LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008166 | 25/11/2021 | 1200.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8896, LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008178 | 25/11/2021 | 600.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: KKT-9266, DESTINADO A APAE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 25/11/2021 | 400.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | FORNECIMENTO DE LIVROS PARA A MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE (150 ANOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 25/11/2021 | 1300.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO RELATIVOS AO NOVEMBRO AZUL E EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. COM DURAÇÃO DE 26H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008158 | 25/11/2021 | 2553.18 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOE M AR CONDICIONADO PARA OS VEICULOS: PÁ CARREGADEIRA HL740-9S E MOTONIVELADORA 120K LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008160 | 25/11/2021 | 251.32 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MNF-8635 E NQE-4181 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 25/11/2021 | 26597.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 25/11/2021 | 10865.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 25/11/2021 | 26282.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 25/11/2021 | 14785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008161 | 25/11/2021 | 330.68 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFH-2213, QSA-6154 E RLQ-3F39 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 25/11/2021 | 5915.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 25/11/2021 | 92900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 25/11/2021 | 14111.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 25/11/2021 | 33188.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 25/11/2021 | 12272.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 25/11/2021 | 41022.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 25/11/2021 | 4110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 25/11/2021 | 53422.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 25/11/2021 | 10220.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 25/11/2021 | 2055.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 25/11/2021 | 16400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008209 | 25/11/2021 | 4257.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008210 | 25/11/2021 | 1257.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008211 | 25/11/2021 | 2801.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N º 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.258-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 25/11/2021 | 120.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | DIARIA AO MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, ONDE O MESMO REALIZARÁ O TRANSPORTE DE CANTORA QUE PARTICIPOU DE EVENTO ALUSIVO AO SESQUICENTENÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, DIA 25/11/2021, PARA JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00012134034483 | JOÃO EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS | SERVIÇO DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL NO CURSO DE ENFEITES NATALINOS OFERECIDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO/2021, NA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIODE SANTA LUZIA-PB. EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 25/11/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 26/11/2021 | 600.00 | 00002894657455 | MARIA LENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA UM EXAME, Á PESSOA DE MARIA LENE DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 332. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 26/11/2021 | 480.00 | 00007811981190 | LUCAS NUNES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM PARA O MUNICÍPIO ABREU E LIMA/PE, Á PESSOA DE SELMA MARIA NUNES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 330. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 26/11/2021 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 26/11/2021 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 26/11/2021 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 26/11/2021 | 79800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 26/11/2021 | 94.05 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 26/11/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 26/11/2021 | 566.44 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 26/11/2021 | 1300.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO ESF IV DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 26/11/2021 | 1300.00 | 00011014825407 | OHANNA NURIA N P INACIO DE QUEIROZ | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO CENTRO DO COVID-19 DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 26/11/2021 | 3200.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 26/11/2021 | 4000.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTÔNIO MEIRA ACCIOLY | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 26/11/2021 | 2300.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NA POLICLINICA DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 26/11/2021 | 6900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19 (II), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 26/11/2021 | 300.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 26/11/2021 | 300.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 26/11/2021 | 300.00 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 26/11/2021 | 300.00 | 00004979970451 | GERLANDIA DE MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 26/11/2021 | 1640.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MILEMIUN E EVERFLO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 26/11/2021 | 154.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE OLEO IPI, FILTRO WEGA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 26/11/2021 | 180.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE OLEO IPI, FILTRO WEGA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39, LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 26/11/2021 | 768.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE HIDRAULICO, MAXON, ENTRE OUTROS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 26/11/2021 | 776.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO TRANSMISSÃO, OLEO BXO, ENTRE OUTROS, DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 26/11/2021 | 30.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE OLEO IPI, DESTINADO A MOTO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 26/11/2021 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | MULTA REFERENTE AO DNIT DO VEÍCULO DE PLACA: NQE - 4181, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 26/11/2021 | 280.00 | 00011242912452 | RAMON JOSE ALVES BATISTA | SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO E ELABORAÇÃO DE REVISTA COM DADOS HISTORICOS DE SANTA LUZIA-PB, NOS SEUS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 26/11/2021 | 850.00 | 00011629082465 | ROBSON ARAUJO DE LIMA FILHO | SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3/4 PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO DIA DE CIDADANIA NO ANIVERSARIO DA CIDADE/2021 - 150 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 26/11/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 26/11/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 26/11/2021 | 507.08 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 26/11/2021 | 160.00 | 00005584606405 | ADONIRAN ANTUNES DE MORAIS | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 26/11/2021 | 375.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVIÇO DE CARTÓRIO (ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO MARINHO GOMES) PRESTADO NA EMISSÃO DE 02 VIAS PARA OS DEVIDOS FINS LEGAIS - NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 26/11/2021 | 84.15 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 26/11/2021 | 1071.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO MANN, LUBRAX, ENTRE OUTORS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 26/11/2021 | 500.00 | 00061831689472 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE PEDREIRO NO GINASIO ESPORTIVO O BISCOITÃO, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 26/11/2021 | 530.00 | 00007514317457 | JOSE ALEIXO CRIANÇA NETO | SERVIÇO DE MARCENEIRA COM MATERIAL PROPRIO, NOS FORROS DA ESTRUTURA INTERNA DO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: MMV-6854, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 26/11/2021 | 72615.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. OUTUBRO/2019. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00012588574483 | HIURY EVINES DE SOUZA LUCENA | SERVIÇO REFERENTE A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA LITERARIA EM COMEMORAÇÃO AOS SESQUICENTENARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB. PRESTADO A SECRETARIA DE CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 26/11/2021 | 900.00 | 00040447935810 | PAULO CESAR TRINDADE | SERVIÇO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E APRESENTAÇÃO DOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB , DE 20/11/2021 A 24/11/2021. PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 26/11/2021 | 950.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | SERVIÇO DE PINTURA NA BIBLIOTECA DO SESI, DESTE MUNICÍPIO. EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00061832308472 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MARCENARIA NA REFORMA DOS LAPIS NO ESPAÇO SESI, PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 26/11/2021 | 500.00 | 00010021162441 | JOAO BATISTA ALVES | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 26/11/2021 | 500.00 | 00012598351460 | LUIZ RODOLFO SILVA DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 26/11/2021 | 700.00 | 00003344743457 | LUIZ CARLOS DA SILVA | SERVIÇO DE PINTURA DOS POSTES EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 26/11/2021 | 1400.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | SERVIÇO DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS DE ESGOTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PARA JORNADA SEMANAL DE 40 HORAS, PRESTADO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 26/11/2021 | 55.25 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DA PRAÇA: CELINA MEDEIROS VILAR, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 26/11/2021 | 240.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DIÁRIA AO SERVIDOR: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI DE MELO MONTEIRO, A CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 26/11/2021 | 203.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E OLEO IPI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 26/11/2021 | 148.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E OLEO IPI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 26/11/2021 | 184.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E OLEO IPI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 26/11/2021 | 199.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO | FORNECIMENTO DE FILTRO WEGA E OLEO IPI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para Todos | Ampliação da Frota de Veiculos da SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0008270 | 26/11/2021 | 102950.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICK-UP, ZERO QUILOMETRO, ANO: 2021, MODELO: 2022, CHASSI:93Y9SR3H5NJ116350, COR: BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0037/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 26/11/2021 | 250.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA - AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA (MARMITA INDIVIDUAL), DESTINADOS AOS MEMBROS VOLUNTARIOS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE ESTARÃO REALIZANDO ATENDIMETOS NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 29/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 29/11/2021 | 1017.35 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/11/2021 | 85.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | SERVIÇO DE EXAME GONIOSCOPIA NA PACIENTE: AVANI AVELINA DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 29/11/2021 | 1076.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACAS MERCOSUL, VISTORIA 29112021 E MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 29/11/2021 | 200.00 | 00005059750418 | JACKLEUDO BEZERRA CABRAL | SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE (DIVULGAÇÃO CARRO DE SOM AO VIVO, DIVULGANDO A VITRINE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 29/11/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 29/11/2021 | 50.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAME DE COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA, REALIZADO EM JUSSARA DE MEDEIROS FIGUEIREDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 29/11/2021 | 4684.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VEGETAÇÃO DESTINADA A CONCLUSÃO DA PRAÇA JOAQUIM ESTANDILAU DE MEDEIROS, BAIRRO ANTONIO BENTO, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 29/11/2021 | 8085.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA, DIONELA, JASMIM DO CABO, ENTRE OUTROS, DESTINADAS A CONCLUSÃO DA PRAÇA JOAQUIM ESTANDILAU DE MEDEIROS, BAIRRO ANTONIO BENTO, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008288 | 29/11/2021 | 1855.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 29/11/2021 | 550.00 | 00067658857491 | PAULO MEDEIROS DA SILVA | SERVIÇO DE MARCENEIRO NA CONFECÇÃO COM MATERIAL PROPRIO, DE 20 BALCÕES E MADEIRA DE PINO PARA O ARTEZANATO, PRESTADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008286 | 29/11/2021 | 850.31 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 29/11/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUI | SERVIÇO REFERENTE A UMA ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 29/11/2021 | 12671.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 29/11/2021 | 12246.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 29/11/2021 | 25699.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008287 | 29/11/2021 | 1250.88 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA,, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 29/11/2021 | 2300.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 29/11/2021 | 712.31 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 29/11/2021 | 240.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | CORRESPONDENTE A DIÁRIA AO MOTORISTA: FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, ONDE FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: SULEIDE MARIA OLIVEIRA DA NÓBREGA Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008290 | 29/11/2021 | 2064.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008294 | 29/11/2021 | 3593.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008291 | 29/11/2021 | 957.69 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008295 | 29/11/2021 | 2452.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008293 | 29/11/2021 | 3215.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008297 | 29/11/2021 | 2547.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS - EVENTO EM ALUSÃO AO SESQUICENTENÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 29/11/2021 | 198.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 30/11/2021 | 129.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇO FARMACEUTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/11/2021 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008384 | 30/11/2021 | 394.70 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES: FLAVIANA RODRIGUES DOS SANTOS E JOSE HILTON DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 30/11/2021 | 3000.00 | 00004357478430 | LUCIANA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR UMA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA, A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 274. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 30/11/2021 | 3000.00 | 00080563120487 | JOSE ROBERTO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUE O SENHOR: JOSE ROBERTO DE SALES, POSSA REALIZAR UMA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA, O BENEFICIÁRIO AFIRMASER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 327. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 30/11/2021 | 3000.00 | 00006054654446 | ANA CRISTINA NERY LEAL | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUE A SENHORA: ANA CRISTINA NERY LEAL, POSSA REALIZAR UMA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA, A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 325. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 30/11/2021 | 3000.00 | 00010115873430 | JAYNE DE SOUZA LEITE | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RETOSSIGMOIDECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPIA PARA TRATAMENTO DE MIOMA UTERINO COM ADERÊNCIA A RETO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE,DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 339. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 30/11/2021 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 30/11/2021 | 177.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 30/11/2021 | 300.00 | 00005336964450 | DEMETRIO ELOY RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGEM DO GOIÁS PARA SANTA LUZIA-PB DE SUA FILHA JACKELINE MEDEIROS ELOY RODRIGUES, Á PESSOA DE MARIA JOSE DE MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 336. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 30/11/2021 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 30/11/2021 | 300.00 | 00006248676410 | MARIA SALETE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRa: MARIA SALETE MACEDO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 30/11/2021 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRa: JOSELMA ALVES DOS SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 30/11/2021 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRa: JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 30/11/2021 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRa: AMELIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 30/11/2021 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRa: RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 30/11/2021 | 200.00 | 00010951705466 | LEIDIANE ROCHA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRa: LEIDIANE ROCHA CAVALCANTI, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 30/11/2021 | 400.00 | 00003867525404 | ROSEANE CARDOSO MARQUES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO-RJ E SANTA LUZIA-PB, Á PESSOA DE MARIA JAQUELINE FERREIRA DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARAQUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 30/11/2021 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRa: ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 30/11/2021 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRa: EDIVANIA PEREIRA CHAVES, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 30/11/2021 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SRº FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 30/11/2021 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 30/11/2021 | 100.00 | 00007853635486 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCNTE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SRº: FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 30/11/2021 | 300.00 | 00010486636470 | ROSILENE AVELINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª: ROSILENE AVELINO DE SOUZA, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 30/11/2021 | 300.00 | 00001422467430 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª: MARILENE ALVES DOS SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021, RECEBIDO NA CONTA BANCÁRIA DE SUA FILHA: FERNANDA KELLY PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008385 | 30/11/2021 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008386 | 30/11/2021 | 108.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008387 | 30/11/2021 | 327.54 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008388 | 30/11/2021 | 4500.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0008391 | 30/11/2021 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 30/11/2021 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 30/11/2021 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 30/11/2021 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 30/11/2021 | 300.00 | 00006253429418 | LUCIENE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª: LUCIENE ALVES SOARES, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/11/2021 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª: MARIA DO CARMO SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00077023706453 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0801688-79.2020.8.15.0321 EM FAVOR DE: MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 9,00 HA (NOVE HECTARES), DENTRO DE UM TODO MAIOR COM ÁREA TOTAL DE 477,6980 HECTARES, SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 7626 LIVRO Nº 2 -AR, FICHA 001 - DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS INÁCIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 30/11/2021 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, COM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 30/11/2021 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CONSERTO DO CATAVENTO LOCALIZADO NO SÍTIO MULUGUZINHO DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. EM 25/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 30/11/2021 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CONSERTO DO CATAVENTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUEIMADAS ZONA RURAL DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. EM 26/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 30/11/2021 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 30/11/2021 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 30/11/2021 | 2600.00 | 00061830593404 | GILZA LIMA DE SALES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 130 CAIXAS PARA ENCOMENDAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADE DO ANIVERSARIO DE 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 30/11/2021 | 225.00 | 00073938513420 | GIVANILDO FRANCISCO BULÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A CORTE DE CABELO NO DIA DA CIDADANIA, REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB, NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 30/11/2021 | 225.00 | 00013289563421 | FRANCISCO LEANDRO DA NOBREGA LEMOS | SERVIÇO REFERENTE A CORTE DE CABELO NO DIA DA CIDADANIA, REALIZADO NAS COMEMORAÇÃOES DE ANIVERSÁRIO DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB. EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 30/11/2021 | 225.00 | 00012804391493 | HELDER REGYS SANTOS GONÇALVES | SERVIÇO REFERENTE A CORTE DE CABELO NO DIA DA CIDADANIA, REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB. EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 30/11/2021 | 225.00 | 00010785377476 | ALLAN DOUGLAS SILVA DOS SANTOS | SERVIÇO REFERENTE DE CORTE DE CABELO NO DIA DA CIDADANIA, REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB. EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 30/11/2021 | 5950.00 | 16692994000194 | LUCAS GONCALVES PINHEIRO - CASA PRONTA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TINIS 250x350 E 01 (UM) ESTOFADO SONATA, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO NOVO PRÉDIO DO PÁÇO QUIPAUÁ, SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 30/11/2021 | 495.00 | 00004528272482 | JOSE CLECIO DOS SANTOS | SERVIÇO REFERENTE A CORTE DE CABELO NO DIA DA CIDADANIA, REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSARIO DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB. EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 30/11/2021 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 30/11/2021 | 850.00 | 00004362473483 | KALINE NOBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇO REFERENTE A DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB, DE 20 A 24/11/2021. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Setor Administrativo | Concluir e Equipar o Edifício da Sede Administrativa da Prefeitura Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0008354 | 30/11/2021 | 28191.73 | 33894347000184 | MG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - MG AMBIENTAL E LO | CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 0004/2020 E CONTRATO DE Nº 00120/2020. | 00522008 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 30/11/2021 | 950.00 | 00005516254493 | JOSE WILKER BARBOSA DO NASCIMENTO | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES NANDINHO E BISCOITÃO, APOIO, ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES ESPORTIVAS, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO ANIVERSÁRIO DE 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 22/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 30/11/2021 | 200.00 | 00088756483449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE AMISTOSOS REALIZADOS NO DIA 21/11/2021 NO GINÁSIO ERNANI DA VEIGA PESSOA FILHO, ALUSIVOS AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SANTA LUZIA. AMISTOSOS MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/11/2021 | 20073.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0008304 | 30/11/2021 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 30/11/2021 | 4239.50 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00050468308415 | DEMILSON JERONIMO DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: DEMILSON JERONIMO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0801178-71.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO NA CONTA DO AUTOR DO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELAS 02/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 30/11/2021 | 71.33 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 30/11/2021 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0008311 | 30/11/2021 | 7300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISARRECADAÇÃO, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A NOVEMBRO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 30/11/2021 | 550.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 30/11/2021 | 6.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 30/11/2021 | 188.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 30/11/2021 | 500.00 | 00006635060421 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO FILHO | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LETREIRO NA FACHADA DO PRÉDIO DO PAÇO QUIPAUÁ, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 30/11/2021 | 3900.00 | 00087339625453 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: JOSÉ DAMIÃO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0801386-55.2017.8.15.0321, DEPÓSITADO ATAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 30/11/2021 | 300.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800923-45.2019.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 30/11/2021 | 1409.40 | 00006616196488 | CINTHIA MICHELLE ARAÚJO DE OLIVEIRA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: CINTHIA MICHELLE ARAÚJO DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800936-78.2018.8.15.0321, DEPÓSITADO ATAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 30/11/2021 | 3000.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/11/2021 | 281.88 | 00008800451403 | TAIS DINIZ TORRES | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: TAIS DINIZ TORRES, CONFORME PROCESSO Nº 0800936-78.2018.8.15.0321, DEPÓSITADO ATAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 30/11/2021 | 338.26 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800936-78.2018.8.15.0321, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 30/11/2021 | 507.85 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/11/2021 | 9702.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 99/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 30/11/2021 | 18811.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AS PARCELAS Nº 99/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 30/11/2021 | 36764.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 48/60). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0008389 | 30/11/2021 | 63968.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO S145, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 30/11/2021 | 25200.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO LIXO DE ORIGEM DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO ATE A UNIDADE DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM NAS IMEDIAÇÕES DO AÇUDE VELHO, EM SANTA LUZIA-PB, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 30/11/2021 | 14055.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | SERVIÇO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0008353 | 30/11/2021 | 17732.39 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE PREÇO RELATIVO AO 10º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO: DA RUA PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, E CONCORRÊNCIA Nº 0001/2019. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0008390 | 30/11/2021 | 24336.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, EM CTR - CENTRO DE TRATAMNETO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME TP Nº 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 30/11/2021 | 300.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO DE EXAME DE RAIO-X DE JOELHO DIREITO E ESQUERDO E RAIO-X TORAX (PA-PERFIL), REALIZADO EM ALEXXANDRA EM: ALESSANDRA ALMEIDA DE MELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0008394 | 01/12/2021 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE SANTRA LUZIA-PB, REF. A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO Nº 0029/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008440 | 01/12/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0008447 | 01/12/2021 | 1491.65 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0008448 | 01/12/2021 | 8340.60 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0008451 | 01/12/2021 | 4383.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008406 | 01/12/2021 | 1328.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008410 | 01/12/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008414 | 01/12/2021 | 23.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008429 | 01/12/2021 | 480.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (5 X PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008433 | 01/12/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008434 | 01/12/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008436 | 01/12/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008439 | 01/12/2021 | 4328.64 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PINTURA DO GINÁSIO O BISCOITÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008445 | 01/12/2021 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 1GB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 01/12/2021 | 154.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 01/12/2021 | 135.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 01/12/2021 | 156.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008407 | 01/12/2021 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES,(PLANO FIBRA LICITAÇÃO 400MB DEDICADO FULL),, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008409 | 01/12/2021 | 313.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0008432 | 01/12/2021 | 12000.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CPU CORE I5 8GB 1THD, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008441 | 01/12/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 01/12/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1.046-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 01/12/2021 | 15.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 01/12/2021 | 27.88 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008412 | 01/12/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 01/12/2021 | 1100.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | LINK DESTINADO AO PARQUE DO FORRÓ PARA A CIRANDA DE SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO NO DIA 23/11/2021, NAS COMEMORAÇÕES DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 01/12/2021 | 1100.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | LINK DESTINADO A PRAÇA SILVINO CABRAL PARA EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 01/12/2021 | 1100.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | LINK DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO PAÇO QUIPAUA - NOVA SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIA 24/11/2021, NAS COMEMORAÇÕES DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 01/12/2021 | 480.00 | 00053142250425 | MARINES FRANCISCA DOS SANTOS | SERVIÇO DE BUFFET PARA SERVIR ALIMENTAÇÃO NAS AÇÕES DA PROGRAMAÇÃO AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 01/12/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 01/12/2021 | 120.00 | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAÚJO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008411 | 01/12/2021 | 81.20 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008435 | 01/12/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008408 | 01/12/2021 | 249.40 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0008426 | 01/12/2021 | 6000.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CPU CORE I5 8GB 1THD, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008430 | 01/12/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃOFIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008443 | 01/12/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 01/12/2021 | 60.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | DIARIA AO MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA DO INSS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 01/12/2021 | 600.00 | 00039561534487 | MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARAÍBA, NO HOTEL ARAM BEACH E CONVENTION, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 431, TAMBAÚ, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 01/12/2021 | 814.39 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/12/2021 | 94.83 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 01/12/2021 | 190.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 01/12/2021 | 790.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/12/2021 | 200.55 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 01/12/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 01/12/2021 | 840.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008415 | 01/12/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008416 | 01/12/2021 | 120.66 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0008418 | 01/12/2021 | 3200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008419 | 01/12/2021 | 95.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO LOCALIZDO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008428 | 01/12/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008431 | 01/12/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008438 | 01/12/2021 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (6 X PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AOS ESF'S I, II, III, IV, V E VI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008444 | 01/12/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 01/12/2021 | 2200.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 E MAIS DE 20 CADEIRAS PARA UBS DO BAIRRO: FREI DAMIÃO NO PERÍODO 01/11/ A 30/11/2021 E LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS PARA O UBS DO BAIRRO: ANTÔNIO BENTO NO PERÍODO 01/11 A 31/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008413 | 01/12/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | SCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008437 | 01/12/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008442 | 01/12/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 01/12/2021 | 380.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5 X 5, 40 CADEIRAS E 10 MESAS, ESTRUTURA MONTADA NA COMUNIDADE SACO DOS MOISEIS EM SUPORTE NO ATENDIMENTO DO CRAS NA COMUNIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/12/2021 | 350.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5 X 5, 20 CADEIRAS E 10 MESAS, ESTRUTURA MONTADA DIA 17/11/2021 NA UBS DO BAIRRO: ANTONIO BENTO EM SUPORTE NO ATENDIMENTO DO CRAS NA COMUNIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 01/12/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA COM DMSA REALIZADO EM NELSON XANDOCA DE MEDEIROS JUNIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 01/12/2021 | 3539.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 01/12/2021 | 100.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO DE EXAME DE RAIO-X DA LOMBAR (AP/P), REALIZADO EM JOSE PAULO DA SILVA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008405 | 01/12/2021 | 1374.60 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008417 | 01/12/2021 | 4799.00 | 11078937000104 | SLUCOES RENT A CAR LTADA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS 1.0 FLEX 4 PORTAS, PARA ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, REF. A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO ELETRONICO 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 01/12/2021 | 4933.50 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 01/12/2021 | 3861.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 01/12/2021 | 3753.75 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008427 | 01/12/2021 | 300.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA + RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM EDNARY STEFANNI DE SOUZA SANTOS. CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0008446 | 01/12/2021 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 1GB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 01/12/2021 | 100.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DE TORAX EM PA, REALIZADO EM WALCLECIA CRISTINA DE MORAIS LIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 01/12/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 01/12/2021 | 120.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG. BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER NO PACIENTE: HELENO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 02/12/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 02/12/2021 | 450.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA FACE DA PACIENTE: MARICELIA DANTAS, COM O NEUROCIRUGIÃO RICARDO CARVALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 02/12/2021 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: WASHINGTON LUIZ DE MORAIS, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0008491 | 02/12/2021 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 02/12/2021 | 760.00 | 00006014719466 | DANILO NOBREGA FERREIRA DE MELO | SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ PARA PROTEÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETA, NO VEÍCULO VAN DUCATO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 02/12/2021 | 294.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008501 | 02/12/2021 | 625.81 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES: MARIA SALETE TAVARES E LUZIA MADALENA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0008467 | 02/12/2021 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 02/12/2021 | 478.00 | 00001730543405 | MARCIENE DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM SAINDO DE GOIÂNIA-GO PARA SANTA LUZIA-PB, Á PESSOA DE MARIA DE FÁTIMA MARQUES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 350. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0008494 | 02/12/2021 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008507 | 02/12/2021 | 1638.00 | 20371330000109 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI | EQUIPAMENTO DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0008469 | 02/12/2021 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 02/12/2021 | 1176.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 02/12/2021 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO DE REVISÃO, MANUTENÇÃO DO CATAVENTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE VERTENTE NA ZONA RURAL DE SANTA LUZIA-PB, DESTINADO A SECRETARIA PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008487 | 02/12/2021 | 2400.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 02/12/2021 | 259.00 | 00006014719466 | DANILO NOBREGA FERREIRA DE MELO | SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ PARA PROTEÇÃO DE RAIOS VIOLETA, CAMINHÃO HYUNDAI HD80, DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 02/12/2021 | 1500.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 02/12/2021 | 3751.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 02/12/2021 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, LOTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DESIGNADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, 23ª CSM E MINISTERIO DO TRABALHO CTPS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 02/12/2021 | 2100.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | SERVIÇO REFERENTE A SHOW PIROTECNICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 02/12/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 02/12/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.127-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 02/12/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7.769-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0008473 | 02/12/2021 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 02/12/2021 | 476.70 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 02/12/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 02/12/2021 | 1303.44 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 02/12/2021 | 16.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 02/12/2021 | 760.00 | 00006014719466 | DANILO NOBREGA FERREIRA DE MELO | SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ PARA PROTEÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETA, NO VEÍCULO CAMINHÃO VAN DUCATO, PLACA: RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0008492 | 02/12/2021 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 02/12/2021 | 1176.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008502 | 02/12/2021 | 2734.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008503 | 02/12/2021 | 3372.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008505 | 02/12/2021 | 1297.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO AEE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008506 | 02/12/2021 | 2056.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008508 | 02/12/2021 | 763.20 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, ANO LETIVO 2021, SEGUIMENTO: PRÉ ESCOLA, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008509 | 02/12/2021 | 1650.00 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, ANO LETIVO 2021, SEGUIMENTO: PRÉ ESCOLA, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0008471 | 02/12/2021 | 2270.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 02/12/2021 | 531.53 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 02/12/2021 | 450.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INFORMAÇÃO PARA PRAÇA MARIA CELINA DE MEDEIROS, NO CENTRO DA CIDADE, PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008488 | 02/12/2021 | 1968.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 02/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A ART, REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA PELA FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA MARIA CELINA MEDEIROS VILAR, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ALVENARIA, CONCRETO ARMADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0008518 | 03/12/2021 | 236412.38 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO RELATIVO AO 11º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON C. DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON C. DE SOUSA E PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, CONCORRENCIA 001/2019 PARQUE DE EVENTOS. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 03/12/2021 | 800.00 | 00071721515429 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SRVIÇOS URBANOS. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 03/12/2021 | 800.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO, DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 03/12/2021 | 3058.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE SACOLAS RECICLADAS MISTA 50x60 E SACO RECICLADO LIXO 60x80, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008510 | 03/12/2021 | 8200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008512 | 03/12/2021 | 1237.10 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, ANO LETIVO 2021, SEGUIMENTO: PRÉ ESCOLA, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008513 | 03/12/2021 | 8200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MOW-9873 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008515 | 03/12/2021 | 4100.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008522 | 03/12/2021 | 1528.12 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, ANO LETIVO 2021, SEGUIMENTO: PRÉ ESCOLA, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008525 | 03/12/2021 | 1442.50 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, ANO LETIVO 2021, SEGUIMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008526 | 03/12/2021 | 1212.80 | 00004875150482 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, ANO LETIVO 2021, SEGUIMENTO: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008527 | 03/12/2021 | 1950.00 | 00004875150482 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, ANO LETIVO 2021, SEGUIMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008528 | 03/12/2021 | 1977.45 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, ANO LETIVO 2021, SEGUIMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008531 | 03/12/2021 | 1933.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, ANO LETIVO 2021, SEGUIMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008533 | 03/12/2021 | 1808.50 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, ANO LETIVO 2021, SEGUIMENTO: CRECHE, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008535 | 03/12/2021 | 1216.00 | 00002088531467 | ALUISIO BATISTA DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, ANO LETIVO 2021, SEGUIMENTO: CRECHE, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 03/12/2021 | 154.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 03/12/2021 | 259.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE SACO PAPEL, COLA BRANCA, ENTRE OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA PROVA DO IDEB), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 03/12/2021 | 139.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 03/12/2021 | 135.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 03/12/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 03/12/2021 | 1027.29 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Setor Administrativo | Concluir e Equipar o Edifício da Sede Administrativa da Prefeitura Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0008519 | 03/12/2021 | 72894.53 | 33894347000184 | MG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - MG AMBIENTAL E LO | CORRESPONDENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 0004/2020 E CONTRATO DE Nº 00120/2020. | 00522008 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 03/12/2021 | 600.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE LOGO E ARTES COMEMORATIVAS DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 03/12/2021 | 600.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO E CAMPANHA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PRESTADO EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 03/12/2021 | 500.00 | 00071150345403 | MOISES EUGENIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A EQUIPE DE VÔLEI MASCULINO DE SANTA LUZIA, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA CIDADE DE COREMAS-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO/2021, ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICADO VÔLEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 03/12/2021 | 4838.25 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO E O CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, DE IDA: PATOS-PB A BRASÍLIA-DF E VOLTA: BRASÍLIA-DF A RECIFE-PE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS DEMANDAS GOVERNAMENTAIS E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NOS MINISTÉRIOS, ORGÃOS E ESCRITORIOS FEDERAIS, NO PERÍODO DE 14 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008511 | 03/12/2021 | 7380.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008514 | 03/12/2021 | 3878.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008516 | 03/12/2021 | 8200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008529 | 03/12/2021 | 4284.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO IMPLEMENTO AGRICOLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008530 | 03/12/2021 | 2360.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO IMPLEMENTO AGRICOLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008532 | 03/12/2021 | 3529.68 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO IMPLEMENTO AGRICOLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008534 | 03/12/2021 | 4905.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008536 | 03/12/2021 | 2419.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008538 | 03/12/2021 | 4803.96 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA XCMG LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008517 | 03/12/2021 | 9450.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INSUMOS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A SAUDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 03/12/2021 | 118.00 | 00006726304439 | LINDOMAR PIRES DE ALMEIDA SEGUNDO | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 03/12/2021 | 256.00 | 00012163176401 | LIVEA MARIA MEDEIROS ALVES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 03/12/2021 | 118.00 | 00011307653421 | RODRIGO OLIVEIRA MACHADO | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 03/12/2021 | 524.61 | 00007965313405 | WELLINGTON SOUZA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008537 | 03/12/2021 | 751.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 03/12/2021 | 202.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 03/12/2021 | 49.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 03/12/2021 | 87.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 03/12/2021 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 03/12/2021 | 240.00 | 00011889533467 | AMANDA DA SILVA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE AMANDA DA SILVA CABRAL. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 347. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 03/12/2021 | 200.00 | 00002623189463 | JOSIBIAS DOMISSO DA COSTA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE JOSIBIAS DOMISSO DA COSTA MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 320. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 03/12/2021 | 310.00 | 00009651701447 | MYKAELLE CHRISTINNE RODRIGUES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE MYKAELLE CHRISTINNE RODRIGUES DE MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 338. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 03/12/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 03/12/2021 | 160.00 | 00013193493406 | EDUARDA FREITAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE LUZINALVA FREITAS DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUEENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 342. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 03/12/2021 | 400.00 | 00030025770497 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS NETO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA FATURAS DE AGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE ANTÔNIO FIRMINO DOS SANTOS NETO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 340. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 03/12/2021 | 518.00 | 00010012456446 | THYARA CRISTINA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE THYARA CRISTINA DE SOUZA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 03/12/2021 | 400.00 | 00004395721427 | MARIA LUCIA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE A SEU FILHO: DAVI LUCAS PAULINO NUNES DE 6 ANOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 03/12/2021 | 2566.32 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA O ATENDIMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 03/12/2021 | 480.00 | 00002126994406 | ANDERSON ASSIS DA NÓBREGA | SERVIÇO DE COMENDAS EM MADEIRA PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM 26/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 03/12/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 03/12/2021 | 6660.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇOS DE EXAMES DE PSA E SÍFILIS REALIZADOS NO MÊS DO NOVEMBRO AZUL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 03/12/2021 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FREITAS, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008577 | 06/12/2021 | 799.56 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES: MIKAEL LUCAS G. FREITAS E MARCIA VALERIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 06/12/2021 | 459.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DAS PLACAS: MOK-2054, QSJ-5E27, QSJ-5C67, QSJ-5E87, QSA-3949, QFN-1488, QYL-5B22 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 06/12/2021 | 3000.00 | 00070459718428 | DANIEL DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA UMA CIRURGIA DO JOELHO, Á PESSOA DE DANIEL DOS SANTOS GOMES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 407. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 06/12/2021 | 130.00 | 00030025770497 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS NETO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE LUZINALDA FREITAS DOS SANTOS ARAUJO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO Nº 341. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO FEITO NO NOME DE ANTONIO F. S. NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00004784636420 | FABIOLA SIMPLICIO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA UMA CIRURGIA, Á PESSOA DE FABIOLA SIMPLICIO DE MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADANA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 410. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 06/12/2021 | 61.48 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 06/12/2021 | 720.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 06/12/2021 | 500.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: RETROESCAVADEIRA 416E, MOTONIVELADORA 120K, TRATOR 2006 E TRATOR 2002 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 06/12/2021 | 60.00 | 00008750064428 | JUNIEL BEZERRA DA SILVA | DIARIA AO MOTORISTA: JUNIEL BEZERRA DA SILVA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE USUÁRIOS QUE FEZ UMA CIRURGIA DE VESÍCULA, NA CIDADE DE SANTA CRUZ-RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 06/12/2021 | 30.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 06/12/2021 | 1600.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | SERVIÇO REFERENTE A SHOW PIROTECNICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0008575 | 06/12/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 06/12/2021 | 1508.39 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 06/12/2021 | 1870.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: QSE-1039, MMV-6854, OGE-1727, QSK-6D53, QSK-2J54, OGC-6619, OGB-2830, OFB-8538, OGG-7668, MOW-9873, OFG-3443 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 07/12/2021 | 2100.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS POR MEIO DE DRONE E CAMARA HD PARA ATENDER O ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, A SABER: SEDE DA PREFEITURA; PARQUE DE EVENTOS; CEMITÉRIO PÚBLICO; UBS DO CENTRO; PRAÇA DONA CELINA E POAVIMENTAÇÃO SÃO SEBASTIÃO E NOSSA SENHORA DE FATIMA. EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 07/12/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 07/12/2021 | 1741.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 07/12/2021 | 42.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SEIS CÓPIAS DE CHAVES DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. EM 06/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 07/12/2021 | 28.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUATRO CÓPIAS DE CHAVES DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. EM 26/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 07/12/2021 | 1177.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS REFERENTE OS ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 07/12/2021 | 1905.70 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS REFERENTE OS ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 07/12/2021 | 2000.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS POR MEIO DE DRONE E CAMARA HD PARA ATENDER EVENTO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, NAS COMEMORAÇÕES DOS 150 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA, NO PERÍODO DE 20/11 A 24/11/2021; PRESTADO NOS EVENTOS: 20/11/2021 SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO, 21/11/2021 EVENTOS ESPORTIVOS - PEDAL, GINÁSIO E QUADRA DE ENTREGA LITERÁRIO, ENTRE OUTROS. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0008602 | 07/12/2021 | 11400.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE LIVES PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 150 ANOS DE SANTA LUZIA-PB. NOS DIAS 20,22,24/11/2021. CONFORME PREGÃO Nº 00038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 07/12/2021 | 1300.00 | 00070139739475 | FLAVIO VINICIUS RAMOS | SERVIÇO DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DO HINO DO SESQUICENTENÁRIO DE SANTA LUZIA-PB, COM A BANDA DE MÚSICA DUARTE MACHADO. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008591 | 07/12/2021 | 1312.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008592 | 07/12/2021 | 833.40 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0008596 | 07/12/2021 | 11396.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19 PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008587 | 07/12/2021 | 3294.30 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008589 | 07/12/2021 | 2162.49 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008590 | 07/12/2021 | 2597.50 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008593 | 07/12/2021 | 1858.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008594 | 07/12/2021 | 2358.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008595 | 07/12/2021 | 1442.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008597 | 07/12/2021 | 1598.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 07/12/2021 | 500.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CHAVE CODIFICADA DO FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, MODELO 2007, NO VEÍCULO DE PLACA: KKT-9266, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 07/12/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, REF. A OUTUBRO/2021, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 07/12/2021 | 2500.00 | 00070260468452 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SOM E GRID PARA ATENDER AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SABER: OUTUBRO ROSA UBS FREI DAMIÃO E UBS SÃO SEBASTIÃO (COM AULÃO DE ZUMBA); NOVEMBRO AZUL UBS BAIRRO SÃO JOSE (COMAULÃO DE ZUMBA) E UBS CENTRO. PRESTADO EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008600 | 07/12/2021 | 993.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 07/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008605 | 07/12/2021 | 1310.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008606 | 07/12/2021 | 924.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008607 | 07/12/2021 | 1343.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008608 | 07/12/2021 | 949.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008609 | 07/12/2021 | 1686.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008610 | 07/12/2021 | 132.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008611 | 07/12/2021 | 90.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-9027, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008612 | 07/12/2021 | 3294.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008613 | 07/12/2021 | 2847.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008614 | 07/12/2021 | 2589.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008615 | 07/12/2021 | 2730.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008616 | 07/12/2021 | 4219.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-5B22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008617 | 07/12/2021 | 2390.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-4J62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008618 | 07/12/2021 | 4122.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT-4C42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008619 | 07/12/2021 | 493.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008620 | 07/12/2021 | 1502.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 07/12/2021 | 850.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA DO VEÍCULO DE PLACA: QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 08/12/2021 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | ALUGUEL DE 02 TENDAS 3x3M PARA AMPLIAR ÁREA EXTERNA DO ESF CENTRO PARA O ATENDIMENTO DAS PESSOAS PARA A VIACINAÇÃO DA COVID-19, REF. A NOVEMBRO/2021, EXCETO FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 08/12/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008642 | 08/12/2021 | 250.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE EXAME REALIZADO EM MARIA DE LOURDES ALVES, NO DIA 04/12/2021. CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 08/12/2021 | 200.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DE LOMBAR E JOELHO, REALIZADO EM MARIA APARECIDA BEZERRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 08/12/2021 | 240.00 | 00010574902457 | WILLANI MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE FRANCISCO PAULO DE MORAIS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 343. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO NA PESSOA DE WILLANI MORAIS DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 08/12/2021 | 600.00 | 00001241105413 | HOZANA DA NOBREGA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE HOZANA DA NÓBREGA PEREIRA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUEENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 348. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 08/12/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 08/12/2021 | 100.77 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, REF. A NOVEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0008628 | 08/12/2021 | 3850.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE, LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSARIO DA CIDADE NOS SEUS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. CONFORME PREGÃO Nº 00038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0008632 | 08/12/2021 | 1800.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA PARA VEICULAÇÃO DE AUDIO, PARA FICAR A DISPISIÇÃO DOS EVENTOS REFERENTES AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 00038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0008633 | 08/12/2021 | 5600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMI | SERVIÇO REFERENTE A ILUMINAÇÃO/CENOGRAFIA, PARLED, PLACAS DE LED 10/60W, CONSOLES DMX, CONSOLE PILOT 2000, COBS LED 100W, METROS DE GRID Q25, PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE NOS SEUS 150 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA. CONFORME PREGÃONº 00038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 08/12/2021 | 1600.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | SERVIÇO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE GERADOR PARA Á REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANOVERSARIO DE 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB, NO DIA 24/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 08/12/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 08/12/2021 | 2.98 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008644 | 08/12/2021 | 4672.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO, CONFORME PREGÃO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 08/12/2021 | 26.95 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, REF. A NOVEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008645 | 08/12/2021 | 1543.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008646 | 08/12/2021 | 1392.13 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 09/12/2021 | 12650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 09/12/2021 | 89073.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008652 | 09/12/2021 | 545.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008655 | 09/12/2021 | 1060.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008656 | 09/12/2021 | 3465.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008657 | 09/12/2021 | 685.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008658 | 09/12/2021 | 476.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008660 | 09/12/2021 | 1869.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008662 | 09/12/2021 | 668.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008664 | 09/12/2021 | 767.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008666 | 09/12/2021 | 1728.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 09/12/2021 | 26467.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 09/12/2021 | 240229.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008672 | 09/12/2021 | 1101.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 09/12/2021 | 9329.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 09/12/2021 | 27879.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008729 | 09/12/2021 | 273.60 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008730 | 09/12/2021 | 846.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 09/12/2021 | 30604.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 09/12/2021 | 80253.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008733 | 09/12/2021 | 180.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 09/12/2021 | 3769.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 09/12/2021 | 12122.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008738 | 09/12/2021 | 846.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 09/12/2021 | 38475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 09/12/2021 | 8550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 09/12/2021 | 28846.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 09/12/2021 | 81198.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 09/12/2021 | 4765.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 09/12/2021 | 13415.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 09/12/2021 | 28824.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 09/12/2021 | 79683.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 09/12/2021 | 5131.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 09/12/2021 | 14184.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0008647 | 09/12/2021 | 52205.69 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 885809/2019/MDR/CAIXA E TP Nº 0005/2020. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 09/12/2021 | 1850.00 | 00052521907553 | GERSON ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS CONVENCIONAIS POR LED, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PARQUE DO FORRÓ E GINÁSIO DE ESPORTES BISCOITÃO) DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008668 | 09/12/2021 | 20706.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 09/12/2021 | 2250.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇOS DE SOLDA PESADA EM FERRO DE ESGOTO, DE SOLDA LEVE EM FERRAMENTA DE ESGOTO, DE SOLDA LEVE EM CARRINHO DE MÃO, CONSERTO EM TRÊS CARRINHO. DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008696 | 09/12/2021 | 2033.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8538, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008697 | 09/12/2021 | 786.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 09/12/2021 | 58170.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 09/12/2021 | 14950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 09/12/2021 | 800.00 | 00010734079427 | JOSE EDVANILDO DO NASCIMENTO SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS IGUAIS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 09/12/2021 | 800.00 | 00012656628431 | EMANUEL BENTO DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS IGUAIS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 09/12/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 09/12/2021 | 6.36 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, REF. A NOVEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0008654 | 09/12/2021 | 1890.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONF. PREGÃO 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 09/12/2021 | 6433.57 | 00073939200425 | ROBERTO SOARES BATISTA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: ROBERTO SOARES BATISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0800388-87.2017.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 09/12/2021 | 336.22 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 09/12/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 09/12/2021 | 8208.17 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008705 | 09/12/2021 | 578.82 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008708 | 09/12/2021 | 314.30 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 09/12/2021 | 41411.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 09/12/2021 | 24060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008698 | 09/12/2021 | 839.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008707 | 09/12/2021 | 140.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008709 | 09/12/2021 | 1271.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 09/12/2021 | 11520.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 09/12/2021 | 18560.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 09/12/2021 | 6965.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 09/12/2021 | 400.00 | 00015185143835 | MARIA DE FATIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, Á PESSOA DE: MARIA DE FATIMA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 09/12/2021 | 13310.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 09/12/2021 | 4910.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 09/12/2021 | 540.00 | 00001730543405 | MARCIENE DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PASSAGEM DE MONTIVIDEO-GO PARA SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008714 | 09/12/2021 | 667.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008718 | 09/12/2021 | 2813.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 09/12/2021 | 290.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 09/12/2021 | 1446.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE A. CLINICAS DR. JOSÉ B. DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO PERÍODO 04/10/2021 A 04/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008663 | 09/12/2021 | 968.88 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES: DAMIÃO AUGUSTO DE ARAUJO E MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008710 | 09/12/2021 | 655.29 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 09/12/2021 | 81645.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 09/12/2021 | 31944.16 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008659 | 09/12/2021 | 740.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 09/12/2021 | 69750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 09/12/2021 | 10220.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 09/12/2021 | 2397.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 09/12/2021 | 25595.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 09/12/2021 | 1100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 09/12/2021 | 25575.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 09/12/2021 | 16940.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 09/12/2021 | 38300.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 09/12/2021 | 4110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 09/12/2021 | 9775.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008713 | 09/12/2021 | 519.77 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008715 | 09/12/2021 | 1000.01 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 09/12/2021 | 25343.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008717 | 09/12/2021 | 644.35 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 09/12/2021 | 33647.49 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008720 | 09/12/2021 | 694.01 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 09/12/2021 | 11770.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008739 | 09/12/2021 | 980.82 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008742 | 09/12/2021 | 395.62 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008760 | 09/12/2021 | 3749.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE E CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008762 | 09/12/2021 | 4002.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE E CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008764 | 09/12/2021 | 4526.37 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE E CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008765 | 09/12/2021 | 2903.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE E CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008766 | 09/12/2021 | 3511.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE E CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008711 | 09/12/2021 | 2640.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008721 | 09/12/2021 | 3603.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008723 | 09/12/2021 | 1142.81 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008725 | 09/12/2021 | 1012.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 09/12/2021 | 26170.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 09/12/2021 | 14785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 09/12/2021 | 5500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 09/12/2021 | 2584.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA | SERVIÇOS DE SOLDA NA ROÇADEIRA DO TARTOR DA AGRICULTURA, NO REFORÇO DA PORTA GUILHOTINA ONDE MATA O BOI, NO ELETRODO DE AÇO 0K 70/18 NO CARROÇÃO BASCULANTE DO TRATOR E ENGETE, EM PORTEIRA. DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008676 | 09/12/2021 | 389.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008678 | 09/12/2021 | 848.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008679 | 09/12/2021 | 298.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008681 | 09/12/2021 | 3499.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008683 | 09/12/2021 | 5654.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008685 | 09/12/2021 | 2745.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008687 | 09/12/2021 | 1251.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008689 | 09/12/2021 | 2586.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XT, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008692 | 09/12/2021 | 5385.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 09/12/2021 | 19975.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 09/12/2021 | 10305.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008780 | 10/12/2021 | 2700.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D`ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DESTINADO A PA CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008782 | 10/12/2021 | 3600.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO DE REVISÃO DE RODAS; SERVIÇO MECÂNICO DE FREIO; SERVIÇO MECÂNICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA NH TL 75 ANO 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008785 | 10/12/2021 | 5100.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE REMOÇÃO E/OU TROCA DE LÂMINAS E/OU UNHAS; SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA; SERVIÇO DE SOLDA DE OXIGÊNIO; SERVIÇO MECÂNICO EM EIXOS/BALANÇAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT 120K LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008786 | 10/12/2021 | 5700.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS DE EMBREAGEM; SERVIÇO MECÂNICO EM CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA; SERVIÇO MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇO MECÂNICO DE EMBUCHAMENTO E TROCA DE PINOS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008788 | 10/12/2021 | 5400.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS DE REMOÇÃO E/OU TROCA DE LÂMINAS E/OU UNHAS; SERVIÇO MECÂNICOS EM CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA; SERVIÇO MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008789 | 10/12/2021 | 3600.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO EM EIXOS/BALANÇA; SERVIÇO MECÂNICO DE FREIO; SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO DE RODAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 10/12/2021 | 700.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REINSTALAÇÃO E TROCA DE BOMBA NOS POÇOS DAS COMUNIDADES SACO DOS MOISES E UMBUZEIRO DOCE, SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008801 | 10/12/2021 | 5400.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA XGMC, RETROESCAVADEIRA 416E, TRATOR TL75E, MOTONIVELADORA 120K, TRATOR BUNDY, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008816 | 10/12/2021 | 2420.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0008824 | 10/12/2021 | 6328.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008768 | 10/12/2021 | 14846.70 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008770 | 10/12/2021 | 3827.08 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008772 | 10/12/2021 | 47922.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008774 | 10/12/2021 | 25869.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008776 | 10/12/2021 | 28793.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008777 | 10/12/2021 | 4547.10 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 10/12/2021 | 1200.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 10/12/2021 | 36676.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 10/12/2021 | 68050.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 10/12/2021 | 7380.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHAS P.V. E CAMISAS DE MALHAS OUTS, DESTINADAS AS CAMPANHAS DO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AMARELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 10/12/2021 | 3700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE PET SCAN DO PACIENTE: LUIZ DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 10/12/2021 | 240.00 | 00009214960445 | NATAN PAULO DINIS | DIARIA AO MOTORISTA: NATAN PAULO DINIZ, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 10/12/2021 | 631.40 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | SERVIÇOS FARMACÊUTICOS (FÓRMULAS MANIPULADAS), DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª.: EVA BATISTA DE MEDEIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 10/12/2021 | 66.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | SERVIÇOS FARMACEUTICOS COM MEDICAÇÃO DOADA AO PACIENTE: GAEL JESUS DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 10/12/2021 | 16975.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 10/12/2021 | 31497.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 10/12/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 10/12/2021 | 165.00 | 00010014414430 | JURANEIDE MARIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DE ÁGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE JOSIVAN GERSON DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 415. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGO NO NOME: JURANEIDE MARIA DA SILVA SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 10/12/2021 | 2126.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 10/12/2021 | 3946.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMÍLIA. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 10/12/2021 | 592.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 10/12/2021 | 1100.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 10/12/2021 | 4320.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE CAMISA TAM P EM MALHA PP ADULTO 100% POLIESTER E CAMISA EM MALHA P.V., CAMISAS DESTINADAS AOS EVENTOS DOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO/2021 NAS COMEMORAÇÕES DOS 150 ANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 10/12/2021 | 3360.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS OUTS E CAMISAS TAM M EM MALHA PP ADULTO 100% POLIESTER, CAMISAS DESTINADAS AO ESPORTE AMADOR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 10/12/2021 | 2156.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE CONJUNTO ESPORTIVO, DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 10/12/2021 | 4030.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OS ID MATÉRIA: 13967598, 13967599, 13972659, 13980976, ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 10/12/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 10/12/2021 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 10/12/2021 | 2100.00 | 00005969864404 | AMILANIR SOUZA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DO IPTU 2021 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 10/12/2021 | 2100.00 | 00001992823405 | GEREMIAS DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DO IPTU 2021 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 10/12/2021 | 2100.00 | 00004975482401 | GUTEMBERG MARTINS SANTOS | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DO IPTU 2021 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 10/12/2021 | 2600.00 | 00000007525419 | JANEMARY IONE FRADE VEIGA | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DO IPTU 2021 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 10/12/2021 | 2100.00 | 00005634737460 | JOÃO CABRAL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DO IPTU 2021 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/12/2021 | 2100.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DO IPTU 2021 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 10/12/2021 | 2400.00 | 00042528682468 | MARIA DA CONCEIÇÃO N. DOS SANTOS | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DO IPTU 2021 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 10/12/2021 | 2100.00 | 00000820179485 | TADEU BRAZ DAMASCENO SEGUNDO | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DO IPTU 2021 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 10/12/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 10/12/2021 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 10/12/2021 | 748.64 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 10/12/2021 | 9342.36 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/12/2021 | 33723.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 10/12/2021 | 62572.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00008931817495 | ROBERTO ALVES DE MEDEIROS | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 05 UNIDADES DE LAGE/TAMPA PARA ESGOTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 10/12/2021 | 720.00 | 00070261704494 | FELIPE MICHAEL SANTOS LIMA | SERVIÇO REFERENTE AO PREENCHIMENTO DOS CANTEIROS COM ADUBO, BARRO E APOIO NA JARDINAGEM PAÇO QUIPAUÁ. PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008799 | 10/12/2021 | 5917.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/12/2021 | 600.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CORREÇÃO NA REDE ELETRICA E REPARO NAS BOMBAS DOS POÇOS MUNICIPAIS NOS BAIRROS SÃO JOSÉ E NOSSA S. DE FÁTIMA, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008802 | 10/12/2021 | 1821.60 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA RODOVIARIA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008803 | 10/12/2021 | 7242.35 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008805 | 10/12/2021 | 7960.25 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0008822 | 10/12/2021 | 4051.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 10/12/2021 | 28950.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 10/12/2021 | 80556.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 10/12/2021 | 3975.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 10/12/2021 | 11063.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 10/12/2021 | 400.00 | 00070261704494 | FELIPE MICHAEL SANTOS LIMA | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO, PINTURA DE PAREDES, REBOLCO E LIMPEZA GERAL NO GINASIO DE ESPORTE O BISCOITÃO. EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 10/12/2021 | 4480.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE JALECO EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 10/12/2021 | 79345.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 10/12/2021 | 9773.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008795 | 10/12/2021 | 4930.04 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PINTURA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO O BISCOITÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 10/12/2021 | 29039.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 10/12/2021 | 4386.31 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, MULTA DE ATRASO, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 10/12/2021 | 1490.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/12/2021 | 2766.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 10/12/2021 | 6294.36 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 10/12/2021 | 6294.36 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 10/12/2021 | 16591.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 10/12/2021 | 30784.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 10/12/2021 | 42600.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 10/12/2021 | 79042.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008848 | 14/12/2021 | 20500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-3443 E MOW-9873, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008849 | 14/12/2021 | 16400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-1039 E MMV-6854, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008850 | 14/12/2021 | 12300.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008851 | 14/12/2021 | 2840.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Aquisição de Veiculos para a Secretaria Municipal de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0008852 | 14/12/2021 | 102950.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICK-UP, ZERO QUILOMETRO, ANO: 2021, MODELO: 2022, CHASSI: 93Y9SR3H5NJ036827, COR: BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0037/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 14/12/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 14/12/2021 | 820.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO EM AÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 14/12/2021 | 9946.88 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REPASSE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 14/12/2021 | 360.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO EM REALIZAÇÕES DAS AÇÕES PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 14/12/2021 | 440.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO EM REALIZAÇÕES DAS AÇÕES PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE (DIA DE CIDADANIA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 14/12/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 14/12/2021 | 240.00 | 00005464979425 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: MARCOS ANTONIO DE LIMA, O MESMO FOI DESIGNADO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ MIGUEL PETRIK DA SILVA, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 14/12/2021 | 226.32 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 14/12/2021 | 379.87 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 14/12/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 14/12/2021 | 184.00 | 00007847118440 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á PESSOA DE: DANIELA PENHA PAZ. ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 406. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RECEBIDO NA CONTA BANCARIA DO SEU ESPOSO: ADRIANO PEDRO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.288-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 14/12/2021 | 240.00 | 00010577531492 | FRANCISCA LUZINETH DA COSTA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE MEDICAMENTO E AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, Á PESSOA DE: FRANCISCA LUZINETH DA COSTA SOUZA. ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 400. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008856 | 14/12/2021 | 2760.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFH-2213 E QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008858 | 14/12/2021 | 2680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-5E27 E QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008859 | 14/12/2021 | 1340.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 14/12/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008877 | 14/12/2021 | 1075.34 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE: SINFOROSA GOMES DA COSTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008857 | 14/12/2021 | 2965.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008862 | 14/12/2021 | 2410.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATORIOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 14/12/2021 | 60.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008861 | 14/12/2021 | 7380.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 14/12/2021 | 1200.00 | 21508243000105 | SEBASTIAO DOMICIANO GALVINCIO 37434152400 | SERVIÇO DE MUDANÇA DE SANTA LUZIA-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE: ANA GRAZIELE BEZERRA E RAFAEL DE OLIVEIRA BULCÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 14/12/2021 | 120.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, PARA TRANSLADO DE USUÁRIOS PARA FAZER UMA PROVA DE ESTÁGIO NO DETRAN QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 14/12/2021 | 60.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, PARA TRANSLADO DE USUÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL JUNTO AO INSS EM JARDIM DO SERIDÓ-RN, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008897 | 15/12/2021 | 4564.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008898 | 15/12/2021 | 2265.58 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008905 | 15/12/2021 | 1965.72 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008913 | 15/12/2021 | 1228.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 15/12/2021 | 990.00 | 00016103971420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE REBOOK PARA TRATOR, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 15/12/2021 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | SERVIÇO DE REVISÃO, MANUTENÇÃO DO CATAVENTO NA COMUNIDADE PICOTES, DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008881 | 15/12/2021 | 18000.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 15/12/2021 | 60.00 | 00006167513465 | ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS | RELATIVO A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR: ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU NO DIA 14/12/2021, EM VIRTUDE DE UMA OCORRÊNCIA PARA O CHR PATOS-PB DE UM PACIENTE NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 15/12/2021 | 60.00 | 00004092373457 | ANTÔNIA GONÇALVES NETA | RELATIVO A 1/2 DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 14/12/2021, EM VIRTUDE DE UMA OCORRÊNCIA PARA O CHR PATOS-PB, DE UM PACIENTE NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 15/12/2021 | 60.00 | 00006859965495 | LARISSA RYANE MENEZES DE SOUTO | CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 14/12/2021, EM VIRTUDE DE UMA OCORRÊNCIA PARA O CHR PATOS-PB DE UM PACIENTE NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008895 | 15/12/2021 | 1955.67 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008899 | 15/12/2021 | 1548.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008901 | 15/12/2021 | 2725.02 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008903 | 15/12/2021 | 2454.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HIGIENE PESSOAL (FRAUDAS), DESTINADAS AO NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008907 | 15/12/2021 | 902.16 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008909 | 15/12/2021 | 705.06 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 15/12/2021 | 9900.00 | 00098459015572 | MARCONE NUNES DOS SANTOS | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA, CLÁSSULA QUARTA, LETRA D. REFERENTE AOS MESES MARÇO A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008911 | 15/12/2021 | 1179.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008914 | 15/12/2021 | 1921.53 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008926 | 15/12/2021 | 42913.51 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008928 | 15/12/2021 | 5852.90 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008933 | 15/12/2021 | 340.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 15/12/2021 | 120.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR DO CAPS DESTE MUNICÍPIO: NATALIO DE MEDEIROS JÚNIOR, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO GILSON CARVALO DE FORMA PRESENCIAL NO PÉROLA RECEPÇÕES NA CIDADE DE CABEDELO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 15/12/2021 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 15/12/2021 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO SERVIDOR: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, O MESMO FOI DESIGNADO Á CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008906 | 15/12/2021 | 442.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008908 | 15/12/2021 | 886.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008912 | 15/12/2021 | 294.88 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008915 | 15/12/2021 | 767.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008916 | 15/12/2021 | 2754.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008917 | 15/12/2021 | 1770.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008918 | 15/12/2021 | 44.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008920 | 15/12/2021 | 1936.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008923 | 15/12/2021 | 1455.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008927 | 15/12/2021 | 2326.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008929 | 15/12/2021 | 1652.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008930 | 15/12/2021 | 3022.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-5B22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008931 | 15/12/2021 | 2581.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-4J62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 15/12/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIA REPOUSO/ESTRESSE REALIZADO EM WASHINGTON LUIZ DE MORAES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008935 | 15/12/2021 | 1980.74 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT-4C42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008938 | 15/12/2021 | 213.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008940 | 15/12/2021 | 926.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008941 | 15/12/2021 | 926.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008942 | 15/12/2021 | 1782.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 15/12/2021 | 3000.00 | 00012069350495 | CAROL EMILLY RAMOS DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: DE AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SENHORA: CAROL EMILLY RAMOS DE MORAIS, A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARAQUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 413. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 15/12/2021 | 360.00 | 00003550833458 | FRANCINEIDE LOURENÇO NUNES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PAPEIS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, Á PESSOA DE FRANCINEIDE LOURENÇO NUNES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 294. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008902 | 15/12/2021 | 1502.97 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008904 | 15/12/2021 | 503.14 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 15/12/2021 | 2400.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRABALHO FORA DA SEDE DA PREFEITURA COM DESTINO A BRASILIA-DF, NOS DIAS 14 A 17/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 15/12/2021 | 4320.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL: JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO, PARA VIAJAR Á CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 14 A 17/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0008879 | 15/12/2021 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0008882 | 15/12/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA COS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 15/12/2021 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 15/12/2021 | 199.05 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0008893 | 15/12/2021 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | SERVIÇOS DE AUDITORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS TRIBUTÁRIOS FISCAIS OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E/OU RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0008/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2021, PARCELA 10/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 15/12/2021 | 300.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | FORNECIMENTO DE E-CNPJ A3 RFB 3 ANOS (CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A3), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 15/12/2021 | 1695.00 | 00009812152466 | VANESSA SOARES | SERVIÇO DE CAMINHÃO MURCK PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A TROCA DE LAMPADAS CONVENCIONAIS POR LED, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008924 | 15/12/2021 | 1960.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVO 205/60R16, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008925 | 15/12/2021 | 1200.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 15/12/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008919 | 15/12/2021 | 5040.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVO 215/75R17, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008921 | 15/12/2021 | 10080.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVO 215/75R17, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-3679 E OGB-2830, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008922 | 15/12/2021 | 8400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVO 215/75R17, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC-9626 E OGE-1727, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008943 | 15/12/2021 | 1622.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008944 | 15/12/2021 | 960.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008945 | 15/12/2021 | 1545.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008946 | 15/12/2021 | 2277.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008948 | 15/12/2021 | 663.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008952 | 15/12/2021 | 1033.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008954 | 15/12/2021 | 1283.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008956 | 15/12/2021 | 714.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008957 | 15/12/2021 | 2405.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 16/12/2021 | 350.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM NAS IMEDIAÇÕES DO AÇUDE VELHO, EM SANTA LUZIA-PB, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 16/12/2021 | 6400.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 COM VÍDEO PROCESSADORA, 1 NOTEBOOK E ESTRUTURA EM GRID P30 EM ALUMÍNIO PARA SUSTENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS APRESENTAÇÕES DAS AÇÕES, INAUGURAÇÕES VIRTUAIS E DIVULGAÇÕES NAS FESTIVIDADES DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA DE SANTA LUZIA-PB DE 20 A 24 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00010981420478 | JOÃO PAULINO NETO | AJUDA DE CUSTO AO GRUPO: COCO DE RODA OS CONQUISTAS TRADIÇÃO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 16/12/2021 | 300.00 | 00038311490899 | POLIANA DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 16/12/2021 | 390.00 | 00005054480412 | APARECIDA MARIA CABRAL DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME DE VISTA, Á PESSOA DE: APARECIDA MARIA CABRAL DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARAQUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 135. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00069573077434 | EDINALDO JOSE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA FINANCEIRA DE TRÊS PASSAGENS PARA SUA FILHA: JANAILZA RODRIGUES DOS SANTOS A PESSOA DA SENHORA IVONEIDE FLORENCIO DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 418. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 16/12/2021 | 667.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PSF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 16/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 16/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV, DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008961 | 16/12/2021 | 4547.10 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 16/12/2021 | 60.00 | 00005500101498 | LUCAS ELOY RODRIGUES VITORINO SANTOS | CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 15/12/2021, EM VIRTUDE DE UMA OCORRÊNCIA PARA O CHR PATOS-PB DE UM PACIENTE NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 16/12/2021 | 60.00 | 00001014932408 | GINALDO ALVES DE LIMA | MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESSAS DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 15/12/2021, EM VIRTUDE DE UMA OCORRÊNCIA, PARA O CHR PATOS -PB, DE UM PACIENTE NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS, ONDE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER VÍTIMA DE UM CAPOTAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 16/12/2021 | 70.89 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 16/12/2021 | 11221.30 | 21671122000180 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALVES | FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES NA COMEMORAÇÃO NATALINA NO ANO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008999 | 17/12/2021 | 1542.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009003 | 17/12/2021 | 1190.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 17/12/2021 | 3252.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(COMISSIONADO), REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 17/12/2021 | 3252.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(COMISSIONADO), REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 17/12/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 17/12/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008972 | 17/12/2021 | 432.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008973 | 17/12/2021 | 793.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 4x4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008975 | 17/12/2021 | 2009.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008979 | 17/12/2021 | 2918.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008980 | 17/12/2021 | 3536.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008981 | 17/12/2021 | 4843.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008983 | 17/12/2021 | 2467.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XT, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008984 | 17/12/2021 | 3899.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008987 | 17/12/2021 | 1732.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-5I57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 17/12/2021 | 2390.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 17/12/2021 | 2267.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 17/12/2021 | 527.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008977 | 17/12/2021 | 4610.49 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008978 | 17/12/2021 | 2860.37 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 17/12/2021 | 2589.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008986 | 17/12/2021 | 120.66 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 17/12/2021 | 904.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 17/12/2021 | 916.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 17/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 17/12/2021 | 300.00 | 00008499695493 | MARLUCE CARDOSO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Á PESSOA DE MARLUCE CARDOSO DE MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 420. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009000 | 17/12/2021 | 1043.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009002 | 17/12/2021 | 2030.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.283-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 17/12/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CREAS PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 17/12/2021 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 17/12/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 17/12/2021 | 200.00 | 00005059750418 | JACKLEUDO BEZERRA CABRAL | SERVIÇO DE COMERCIAIS E EDIÇÕES SOBRE O DIA "D" DE VACINAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 17/12/2021 | 240.00 | 00001097066339 | RILOVITO MEDEIROS DE LINS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: RILOVITO MEDEIROS DE LINS, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO MONTEIRO, COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTUINADE AO TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 17/12/2021 | 7027.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 17/12/2021 | 6840.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 17/12/2021 | 4803.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 17/12/2021 | 780.00 | 00011225717477 | NIELISSON AVELINO DOS SANTOS | SERVIÇO DE PRODUÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA PARA AS PRAÇAS DE SANTA LUZIA-PB, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 17/12/2021 | 780.00 | 00010785377476 | ALLAN DOUGLAS SILVA DOS SANTOS | SERVIÇO DE PRODUÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA PARA AS PRAÇAS DE SANTA LUZIA-PB, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 17/12/2021 | 1500.00 | 41585489000198 | A TRIBUNA SERVICO DE PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO NA REVISTA TRIBUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008992 | 17/12/2021 | 458.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008994 | 17/12/2021 | 1039.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008997 | 17/12/2021 | 88.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-0C75, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 17/12/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 17/12/2021 | 4098.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 17/12/2021 | 4083.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0008974 | 17/12/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 17/12/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 17/12/2021 | 5755.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 17/12/2021 | 5293.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 17/12/2021 | 335.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 17/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (CONTRATADOS), REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 17/12/2021 | 135.48 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 17/12/2021 | 232.58 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0008971 | 17/12/2021 | 63000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO LIXO DE ORIGEM DA COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS ATE A UNIDADE DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, MÊS DE DEZEMBRO/2021. REFERENTE A DISPENSA Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008991 | 17/12/2021 | 1253.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8F38, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 17/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 17/12/2021 | 4001.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 17/12/2021 | 3289.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 17/12/2021 | 1881.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 17/12/2021 | 1881.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 17/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 20/12/2021 | 6082.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 20/12/2021 | 12487.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 20/12/2021 | 6018.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 20/12/2021 | 6133.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. AO 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0009041 | 20/12/2021 | 2870.49 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO ELETRICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC-9626, OFB-3679, OFB-8538, OGE-1727 E OGB-2830 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0009042 | 20/12/2021 | 3553.94 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO ELETRICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC-6619, OGG-7668, QSE-1039, OFG-3443 E MMV-6854 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 20/12/2021 | 9357.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 20/12/2021 | 28491.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 20/12/2021 | 240079.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 20/12/2021 | 26467.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 20/12/2021 | 16155.84 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM DEZEMBRO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 20/12/2021 | 14278.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 20/12/2021 | 89713.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 20/12/2021 | 1490.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 20/12/2021 | 56359.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 20/12/2021 | 2766.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 20/12/2021 | 6148.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 20/12/2021 | 11407.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 20/12/2021 | 27353.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 20/12/2021 | 16255.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 20/12/2021 | 30161.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 20/12/2021 | 42618.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 20/12/2021 | 79075.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 20/12/2021 | 2680.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | SERVIÇO DE ENERGIA DO POÇO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 20/12/2021 | 6390.16 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | SERVIÇO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 20/12/2021 | 3599.15 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 20/12/2021 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0009051 | 20/12/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E C | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 20/12/2021 | 241.79 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 20/12/2021 | 95.28 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 20/12/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 20/12/2021 | 26241.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 20/12/2021 | 48688.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0009035 | 20/12/2021 | 2030.40 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO ELETRICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG-8488, NQE-2214, QFN-1488 E QSA-3949 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0009037 | 20/12/2021 | 1244.60 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO ELETRICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-2279, QFT-3717, QSJ-5C67, QSJ-5E27 E QSJ-5E87 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0009044 | 20/12/2021 | 1600.20 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO ELETRICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-7410, QFT-3717, QSJ-5E27, QSJ5E87, QFX-2279 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO RELATIVOS A VACINAÇÃO DO COVID-19, PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 20/12/2021 | 17559.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA, REPASSE EM DEZEMBRO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 20/12/2021 | 17133.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 20/12/2021 | 31790.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 20/12/2021 | 3861.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 20/12/2021 | 4075.50 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009103 | 20/12/2021 | 2880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS 185/65R14, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB-7410 E QFX-2279, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009104 | 20/12/2021 | 1520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS 195/65R15, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009105 | 20/12/2021 | 3834.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS 225/65R16, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009108 | 20/12/2021 | 3120.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS 265/65R17, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009111 | 20/12/2021 | 3120.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS 265/65R17, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 20/12/2021 | 3710.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 20/12/2021 | 1800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 20/12/2021 | 13676.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 20/12/2021 | 8100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL PREST. DE SERVIÇOS (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.293-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 20/12/2021 | 2126.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA FAMÍLIA. 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 20/12/2021 | 3946.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA FAMÍLIA. 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 20/12/2021 | 784.61 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 20/12/2021 | 1455.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 20/12/2021 | 8584.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 20/12/2021 | 1640.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA- VENTILAR | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MILEMIUN E EVERFLO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 20/12/2021 | 3042.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 20/12/2021 | 2575.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 20/12/2021 | 904.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 20/12/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 20/12/2021 | 9826.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO ATEND COMBATE COVID, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 20/12/2021 | 120.00 | 00010010225480 | JESSICA SANTOS DE MEDEIROS | DIÁRIA A SERVIDORA: JESSICA SANTOS DE MEDEIROS, Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 20/12/2021 | 452.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 20/12/2021 | 120.00 | 00004399451432 | INACIA JANAINE DA SILVA | DIÁRIA A SERVIDORA: JESSICA SANTOS DE MEDEIROS, Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 20/12/2021 | 8788.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MEDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERM (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 20/12/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 20/12/2021 | 4774.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 20/12/2021 | 3608.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 20/12/2021 | 15422.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 20/12/2021 | 36685.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 20/12/2021 | 68067.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. 13º SALÁRIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 20/12/2021 | 1100.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | LINK DESTINADO A EVENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0009030 | 20/12/2021 | 2446.42 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO ELETRICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4181 E OGF-3167 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0009032 | 20/12/2021 | 3450.59 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO ELETRICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR, TRATOR BUNDY 10540B, TRATOR NEW HOLLAND 75E 4X4, TRATOR NEW HOLLAND 75 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0009033 | 20/12/2021 | 4177.03 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO ELETRICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA 416E, MOTONIVELADORA 120K, PÁ CARREGADEIRA HL740-9S LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0009039 | 20/12/2021 | 3268.98 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO ELETRICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR, TRATOR BUNDY 110540BR1, TRATOR BUNDY BDY7540, TRATOR NEW HOLLAND 7540 E TRATOR NEW HOLLAND 75 LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0009040 | 20/12/2021 | 2905.76 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO ELETRICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA 416E, MOTONIVELADORA 120K E PÁ CARREGADEIRA HL740-9S LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 20/12/2021 | 1800.00 | 22806121000168 | JALIKEM VIEIRA CAVALCANTE 03164987420 | SERVIÇO REFERENTE A CALCULO DE VAZÃO DO POÇO PARA INSTALAÇÃO DE DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE SACO DOS GOITIS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO POÇO NA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0009045 | 20/12/2021 | 1422.40 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | SERVIÇO ELETRICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFH-2213, QSA-6154 E RLQ-3F39 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 21/12/2021 | 38.67 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PREDIO ANTIGO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 21/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PREDIO ANTIGO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 21/12/2021 | 60.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEONARDO COSTA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: JOSE RANIERE LEONARDO COSTA, PARA TRANSLADO DE USUÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL JUNTO AO INSS EM JARDIM DO SERIDÓ-RN, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 21/12/2021 | 465.09 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 21/12/2021 | 10220.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 21/12/2021 | 2055.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 21/12/2021 | 16400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 21/12/2021 | 22553.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 21/12/2021 | 18593.29 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 21/12/2021 | 84100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA - PLANTONISTA (CONTRATADO), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 21/12/2021 | 24402.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CONTRATADOS, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 21/12/2021 | 61865.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES PMAQ E PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 21/12/2021 | 11786.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÕES PMAQ E PREVINE BRASIL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUX.), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 21/12/2021 | 27955.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES PMAQ E PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 21/12/2021 | 27035.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009149 | 21/12/2021 | 3695.19 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 37 PROTESES DENTARIA DESTINADO AO C.E.O, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO N 0002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 21/12/2021 | 36368.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 21/12/2021 | 12272.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009154 | 21/12/2021 | 5992.20 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 60 PROTESES DENTARIA DESTINADO AO C.E.O, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO N 0002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 21/12/2021 | 43337.61 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PMAQ DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 21/12/2021 | 4110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 21/12/2021 | 61122.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 21/12/2021 | 64174.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÕES PMAQ E PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ATENDIMENTO COMBATE COVID - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 21/12/2021 | 3000.00 | 00003656722463 | MARIA GORETI DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM SUA RESID~ENCIA, Á PESSOA DE MARIA GORETI DA SILVA LIMA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO Nº 318. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 21/12/2021 | 227.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 21/12/2021 | 222.34 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0009114 | 21/12/2021 | 69990.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR, FIAR/ARGO 1.0 FLEX 05 PASSAGEIROS, ZERO QUILOMETRO, MODELO 2022, CHASSI 9BD358A1NNYL77435 - MOTOR: 552680238038768, CONFORME PREGÃO: 00033/2021, CONTRATO: 001262021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0009115 | 21/12/2021 | 69990.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR, FIAT/ARGO 1.0 FLEX 05 PASSAGEIROS, ZERO QUILOMETRO, MODELO 2022, CHASSI 9BD358A1NNYL79929 - MOTOR: 552680238037119, CONFORME PREGÃO: 00033/2021, CONTRATO: 001262021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 21/12/2021 | 240.00 | 00004896713494 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | DIÁRIA AO SERVIDOR: SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO Á CIDADE DE RECIFE-PE, COM A PACIENTE: MARICELIA DANTAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 21/12/2021 | 540.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PRESTADO EM VEÍCULO PRÓPRIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 21/12/2021 | 1620.00 | 00020466196415 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PRESTADO EM VEÍCULO PRÓPRIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 21/12/2021 | 4160.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PRESTADO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA: RLT-3E48, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 21/12/2021 | 2625.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, PRESTADO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA: RLT-3E48, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 21/12/2021 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009147 | 21/12/2021 | 2849.27 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES: LENILDA MARIA PINTO, MARIA SALETE TORRES, LUZIA MADALENA DA SILVA, LUZIMAR MARIA DO NASCIMENTO, JOEL CABRAL DE MEDEIROS, JOSE HILTON DA SILVA E ANA MARIA DE MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 21/12/2021 | 96891.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES PMAQ E PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 21/12/2021 | 42201.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO E GRATIFICAÇÕES PMAQ E PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 21/12/2021 | 117.94 | 00002673813446 | LEONARD DE ARAÚJO TRIGUEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO (2ª VIA DE CERTIDÃO DE NACIMENTO), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 21/12/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 21/12/2021 | 211.01 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0009157 | 21/12/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0009158 | 21/12/2021 | 7300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISARRECADAÇÃO, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A DEZEMBRO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 21/12/2021 | 240.00 | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAÚJO Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PEGAR O PREFEITO E O CHEFE DE GABINETE NO AEROPORTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 21/12/2021 | 3300.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO | SERVIÇO DE CLIPPING ELETRÔNICO: FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRÔNICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL - 5º REGIÃO, TCE-PB, DO-PB, ALÉM DOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TRF5, TST, DOUE TCE, PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 21/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A ART, REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA PELO PROJETO E ORÇAMENTO DA REPRPGRAMAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRITURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS ANILTON DE SOUZA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA, PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ANILTON CLAUDINO DE SOUZA E TRECHO DA RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0009155 | 21/12/2021 | 78801.95 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODA E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE SANTRA LUZIA-PB, REF. A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO Nº 0029/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 21/12/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-7668. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 21/12/2021 | 100.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFOS DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 21/12/2021 | 590.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | FORNECIMENTO DE BOBINA TACOGRAFO BVDR VDO E MODULO IMPRESSORA COMPL BVDR DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10.366-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 22/12/2021 | 38755.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 22/12/2021 | 8550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 22/12/2021 | 1100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II - PREST. DE SERVIÇOS, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 22/12/2021 | 784.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMO, LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS, PISO TABLADO, 25 MESAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 00038/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 22/12/2021 | 2100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE, APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 22/12/2021 | 255.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | SERVIÇOS DE ENSAIO METROLOGICO E SELAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | APOIO CULTURAL LEI ALDIR BLANC - CONCLUSÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 22/12/2021 | 1806.38 | 00085313807404 | JOÃO BATISTA ALVES | PREMIAÇÃO DA LEI BLANC PARA PRESTIGIAR O TRABALHO CULTURAL DESEMPENHADO POR POETAS DE CORDEL NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CUJAS OBRAS SERÃO DESTINADAS A COMPOR A INAUGURAÇÃO DO PORTAL TELEMÁTICO "ACERVO DE SANTA LUZIA", A SER IMPLEMENTADO NOS PORTAIS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | APOIO CULTURAL LEI ALDIR BLANC - CONCLUSÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 22/12/2021 | 1806.38 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | PREMIAÇÃO DA LEI BLANC PARA PRESTIGIAR O TRABALHO CULTURAL DESEMPENHADO POR POETAS DE CORDEL NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CUJAS OBRAS SERÃO DESTINADAS A COMPOR A INAUGURAÇÃO DO PORTAL TELEMÁTICO "ACERVO DE SANTA LUZIA", A SER IMPLEMENTADO NOS PORTAIS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | APOIO CULTURAL LEI ALDIR BLANC - CONCLUSÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 22/12/2021 | 1806.38 | 00006771327434 | EDIMON BATISTA DE MEDEIROS | PREMIAÇÃO DA LEI BLANC PARA PRESTIGIAR O TRABALHO CULTURAL DESEMPENHADO POR POETAS DE CORDEL NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CUJAS OBRAS SERÃO DESTINADAS A COMPOR A INAUGURAÇÃO DO PORTAL TELEMÁTICO "ACERVO DE SANTA LUZIA", A SER IMPLEMENTADO NOS PORTAIS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | APOIO CULTURAL LEI ALDIR BLANC - CONCLUSÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 22/12/2021 | 1806.38 | 00012588574483 | HIURY EVINES DE SOUZA LUCENA | PREMIAÇÃO DA LEI BLANC PARA PRESTIGIAR O TRABALHO CULTURAL DESEMPENHADO POR POETAS DE CORDEL NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CUJAS OBRAS SERÃO DESTINADAS A COMPOR A INAUGURAÇÃO DO PORTAL TELEMÁTICO "ACERVO DE SANTA LUZIA", A SER IMPLEMENTADO NOS PORTAIS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | APOIO CULTURAL LEI ALDIR BLANC - CONCLUSÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 22/12/2021 | 1806.38 | 00018504140172 | JOSE MEDEIROS DE LACERDA | PREMIAÇÃO DA LEI BLANC PARA PRESTIGIAR O TRABALHO CULTURAL DESEMPENHADO POR POETAS DE CORDEL NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CUJAS OBRAS SERÃO DESTINADAS A COMPOR A INAUGURAÇÃO DO PORTAL TELEMÁTICO "ACERVO DE SANTA LUZIA", A SER IMPLEMENTADO NOS PORTAIS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 22/12/2021 | 385.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E FAIXAS, ADESIVAGEM PARA CARROS E FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 22/12/2021 | 78849.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 22/12/2021 | 18270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00002514804450 | JOACIO GIULIANO NOBREGA DE LACERDA | SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADO), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 22/12/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | ISNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 22/12/2021 | 1400.00 | 00053142870482 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REAPAROS E MANUTENÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DE SANTA LUZIA - PB. REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009234 | 22/12/2021 | 1760.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL CIMENTO ZEBU, 55 UNIDADES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO, CONFORME PREGÃO 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 22/12/2021 | 320.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS COM INFORMAÇÃO NO PARQUE DO FORRO E CEMITÉRIO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 22/12/2021 | 2773.92 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 116 CARTEIRAS DE IDENTIDADE RG, 2ª VIAS DOADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NESTA CIDADE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 22/12/2021 | 12833.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 22/12/2021 | 18560.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 22/12/2021 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 22/12/2021 | 7421.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 22/12/2021 | 5716.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMO, LOCAÇÃO DE PISO TABLADO, 80 DISCIPLINADORES, 8 TENDAS, 200 CADEIRAS, 20 MESAS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DE 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. PREGÃO 00038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 22/12/2021 | 777.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMO, LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS, 36 DISCIPLINADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 00038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 22/12/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO: WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 22/12/2021 | 240.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, ONDE FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 22/12/2021 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 22/12/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.671-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 22/12/2021 | 249.47 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 22/12/2021 | 59838.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 22/12/2021 | 25660.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00005592219407 | MARIA DAS DORES DA NOBREGA SILVA | SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 22/12/2021 | 17899.19 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 22/12/2021 | 6960.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VAN E ÔNIBUS, CONFECÇÕES DE FAIXAS E 01 OUTDOOR 3X9 FRENTE E VERSO PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE DOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFECÇÃO DE PLACA COM NOME DE TODOS OS PREFEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 22/12/2021 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 22/12/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009182 | 22/12/2021 | 1441.38 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECANICO CAIXA DIREÇÃO MECÂNICA E/OU HIDRÁULICA; SERVIÇO MECANICO DE EMBREAGEM; SERVIÇO MECANICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-0D25, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009184 | 22/12/2021 | 1623.51 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECANICO DE FREIO; SERVIÇO MECANICO DE EMBREAGEM; SERVIÇO MECANICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009187 | 22/12/2021 | 2635.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECANICO DE CAIXA DIREÇÃO MECANICA E/OU HIDRAULICA; SERVIÇO MECANICA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO MECANICO MOTOR PARTIDA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1488, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009188 | 22/12/2021 | 2977.58 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECANICO, REPARADOR E MANUTENÇÃO BOMA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECANICO DE EMBREAGEM; SERVIÇO MECANICO DE MOTOR PARTIDA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3949, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009190 | 22/12/2021 | 2353.26 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECANICO ALTERNADOR; SERVIÇO MECANICO SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO MECANICO DE CAIXA MARCHA DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-6169 E QSJ-0D25, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009191 | 22/12/2021 | 3048.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECANICO, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECANICO RECONDICIONAMENTO EIXOS; SERVIÇO MECANICO INJEÇÃO ELETRONICA DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-0D25 E QSB-6169, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 22/12/2021 | 7500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 22/12/2021 | 2500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | DESPESA HOSPITALAR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROCEDIMENTO MAMOPLASTIA REDUTORA NÃO ESTÉTICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 22/12/2021 | 8100.00 | 00009897258477 | LETICIA PAULO DA SILVA | DESPESA HOSPITALAR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA NÃO ESTÉTICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 22/12/2021 | 1440.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VANS, DE FAIXAS DE CAMPANHA EDUCATIVA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DE FAIXAS PARA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA E DE LONA PARA GRID, DESTINADO AO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 22/12/2021 | 34949.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES PMAQ E PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 22/12/2021 | 63466.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÕES PMAQ E PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES (PREST. DE SERVIÇOS) DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 22/12/2021 | 25599.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 22/12/2021 | 5686.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO E GRATIFICAÇÕES PMAQ E PREVINE BRASIL DA SERVIDORA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 22/12/2021 | 2602.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 22/12/2021 | 10141.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÕES PMAQ E PREVINE BRASIL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 22/12/2021 | 250.80 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 22/12/2021 | 130577.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES PMAQ E PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 22/12/2021 | 1300.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO ESF IV DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 22/12/2021 | 2233.34 | 00011014825407 | OHANNA NURIA N P INACIO DE QUEIROZ | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO CENTRO DO COVID-19 DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 22/12/2021 | 3200.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 22/12/2021 | 4000.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTÔNIO MEIRA ACCIOLY | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO SAMU DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 22/12/2021 | 2300.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NA POLICLINICA DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 22/12/2021 | 2500.00 | 00007414999408 | NATALIA BARROS DINIZ | SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS NO PSF/IPSAL/ PLANTONISTA DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 22/12/2021 | 3000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO PRESTADO COMO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 22/12/2021 | 12000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 22/12/2021 | 12000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 22/12/2021 | 12000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | SERVIÇO PRESTADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, BOLSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 22/12/2021 | 300.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 22/12/2021 | 300.00 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 22/12/2021 | 300.00 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO COVID-19, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 22/12/2021 | 81600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 22/12/2021 | 6300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | PREMIAÇÃO EMERGENCIAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EMERGENCIAL COVID 19 (II), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 22/12/2021 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE, E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 22/12/2021 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE, E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 22/12/2021 | 1524.23 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PMAQ DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 22/12/2021 | 2743.62 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PMAQ DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 22/12/2021 | 1725.97 | 00007414999408 | NATALIA BARROS DINIZ | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PMAQ DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 22/12/2021 | 1725.97 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PMAQ DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 22/12/2021 | 1524.23 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PMAQ DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 22/12/2021 | 1865.08 | 00011180549465 | KELLIANY BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PMAQ DA SERVIDORA LOTADA NO NASF, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 22/12/2021 | 1725.97 | 00007585602499 | BRISA GARCIA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PMAQ DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 22/12/2021 | 691.67 | 00006962628439 | SUELMA DE SOUZA ARAUJO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PMAQ DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 22/12/2021 | 168.11 | 00079898785420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PMAQ DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 22/12/2021 | 1524.23 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PMAQ DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 22/12/2021 | 11.29 | 00004344300483 | LUCINETE MARIA DO N ARAUJO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 22/12/2021 | 112.88 | 00010379836459 | MAYANA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 22/12/2021 | 1760.85 | 00006796367308 | LUCAS MATHEUS BARRETO SAMPAIO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 22/12/2021 | 451.50 | 00007585602499 | BRISA GARCIA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 22/12/2021 | 1760.85 | 00007414999408 | NATALIA BARROS DINIZ | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 22/12/2021 | 1760.85 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 22/12/2021 | 1760.85 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 22/12/2021 | 774.00 | 00006962628439 | SUELMA DE SOUZA ARAUJO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 22/12/2021 | 1806.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 22/12/2021 | 1354.50 | 00010244936447 | EMILY GALVINCIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 22/12/2021 | 129.81 | 00007580393441 | DAVI MEDEIROS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO COORDENADOR DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 22/12/2021 | 225.75 | 00011180549465 | KELLIANY BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO NASF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 22/12/2021 | 11.29 | 00092932061453 | MARILEUZA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 22/12/2021 | 451.50 | 00005216122338 | CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 22/12/2021 | 128.90 | 00004979970451 | GERLANDIA DE MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 22/12/2021 | 11.29 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA LOTADA NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 22/12/2021 | 1780.92 | 00003131838485 | ALEXANDRE MACIEL CHAVES | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009169 | 22/12/2021 | 1502.97 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009172 | 22/12/2021 | 931.31 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 22/12/2021 | 5915.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 22/12/2021 | 1200.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DAS MÚSICAS UTILIZADAS NA APRESENTAÇÃO DO PASTORIL SEMPRE VIVA NA NOITE DE NATAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 23/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 22/12/2021 | 26648.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 22/12/2021 | 14785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 22/12/2021 | 440.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA - COLORAL ARTS E SERVICES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 22/12/2021 | 120.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, PARA TRANSLADO DE USUÁRIOS PARA FAZER UMA PROVA DE ESTÁGIO NO DETRAN QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009177 | 22/12/2021 | 2866.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECANICO, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECANICO DE EMBREAGEM; SERVIÇO MECANICO SUSPENSÃO DIANTEIRA E TARSEIRA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, NQE-4181, LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009180 | 22/12/2021 | 2002.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇO MECANICO DIFERENCIAL DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO MECANICO RECONDICIONAMENTO EIXO; SERVIÇOMECANICO DE FREIO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, LOTADOS NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 22/12/2021 | 28771.29 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 22/12/2021 | 10905.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009292 | 23/12/2021 | 2235.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009290 | 23/12/2021 | 234.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 23/12/2021 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 23/12/2021 | 2114.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSJ-0D25 E OFZ-1292, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 23/12/2021 | 2099.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: QSJ-0D25 E OFZ-1292, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 23/12/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009289 | 23/12/2021 | 915.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 23/12/2021 | 8000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA, DESTINADO A SAÚDE. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 23/12/2021 | 71.46 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 23/12/2021 | 269.82 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 23/12/2021 | 0.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 23/12/2021 | 6727.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPR | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 23/12/2021 | 1661.00 | 32050952000106 | RITA MARIA DA NOBREGA SANTOS - SERRALHARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009293 | 23/12/2021 | 331.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009295 | 23/12/2021 | 1760.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 27/12/2021 | 1440.00 | 00061830593404 | GILZA LIMA DE SALES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KIT PEDAGÓGICO SOBRE ENCOMENDAS PARA OS PROFESSORES NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 2021, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 27/12/2021 | 375.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | SERVIÇO DE CARTÓRIO (REGISTRO DE CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 27/12/2021 | 26.95 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO SA | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.770-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 27/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 27/12/2021 | 2100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE, APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009372 | 27/12/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009380 | 27/12/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009381 | 27/12/2021 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 1GB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009383 | 27/12/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009388 | 27/12/2021 | 569.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (5 X PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0009299 | 27/12/2021 | 52102.29 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇO RELATIVO AO 11º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO: DA RUA PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, E CONCORRÊNCIA Nº 0001/2019. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00089331133472 | ELIANE PORTO LOPES SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ABDON NÓBREGA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 27/12/2021 | 750.00 | 00071721515429 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 27/12/2021 | 750.00 | 00013678867405 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009361 | 27/12/2021 | 8749.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009373 | 27/12/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 27/12/2021 | 1000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 27/12/2021 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 27/12/2021 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 27/12/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO: WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009393 | 27/12/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 27/12/2021 | 550.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00050468308415 | DEMILSON JERONIMO DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: DEMILSON JERONIMO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0801178-71.2017.8.15.0321, REPASSADOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO NA CONTA DO AUTOR DO PROCESSO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELAS 03/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 27/12/2021 | 2300.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONFORME EXTRATO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 27/12/2021 | 3000.00 | 00008893597411 | KETTYLLA KELLY SILVA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 27/12/2021 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 27/12/2021 | 2300.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 27/12/2021 | 218.31 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009376 | 27/12/2021 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES,(PLANO FIBRA LICITAÇÃO 400MB DEDICADO FULL), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009378 | 27/12/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 27/12/2021 | 1081.49 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 27/12/2021 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOZE IRMÃOS, 41, BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 27/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 27/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 27/12/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009371 | 27/12/2021 | 864.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009374 | 27/12/2021 | 1030.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009379 | 27/12/2021 | 1499.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009384 | 27/12/2021 | 886.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009387 | 27/12/2021 | 3188.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009392 | 27/12/2021 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 1GB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009396 | 27/12/2021 | 910.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 27/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 27/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 27/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 27/12/2021 | 1400.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ NÓBREGA DAMASCENO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BRAZ MASCENA PARA FUCIONAR O CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 27/12/2021 | 1054.80 | 09412918000112 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS NOBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL (KIT MALINHAS, TOALHAS FRALDA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO PROJETO GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 27/12/2021 | 300.00 | 00006253429418 | LUCIENE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 27/12/2021 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 27/12/2021 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 27/12/2021 | 300.00 | 00006248676410 | MARIA SALETE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 27/12/2021 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 27/12/2021 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 27/12/2021 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª AMELIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 27/12/2021 | 200.00 | 00001098264428 | RAQUEL ARAÚJO CAVALCANTE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 27/12/2021 | 200.00 | 00010951705466 | LEIDIANE ROCHA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRa: LEIDIANE ROCHA CAVALCANTI, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 27/12/2021 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 27/12/2021 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRa: LEIDIANE ROCHA CAVALCANTI, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 27/12/2021 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRa: LEIDIANE ROCHA CAVALCANTI, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 27/12/2021 | 250.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SRº FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 27/12/2021 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SRº FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 27/12/2021 | 300.00 | 00010486636470 | ROSILENE AVELINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SRº FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 27/12/2021 | 300.00 | 00011052648401 | FERNANDA KELLY NOBREGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª MARILENE ALVES DOS SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009370 | 27/12/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009386 | 27/12/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009391 | 27/12/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 27/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 27/12/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 27/12/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 27/12/2021 | 561.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENE | ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 27/12/2021 | 120.00 | 00000120148501 | FABIO ANTÔNIO G. SANTOS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: FABIO ANTÔNIO G. SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE COMBRUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 26/12/2021, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL FREI DAMIÃO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA EZEQUIEL FERNANDES, Nº 102, CENTRO COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 27/12/2021 | 120.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO OLIVEIRA | DIÁRIA A SERVIDORA: KILMARA MELO OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE NO DIA 26/12/2021, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL FREI DAMIÃO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA PRESIDENTE KENNEDY, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA - PB, PARA FUCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADO Á RUA THEODOLO FERNANDES, TERREO, SÃO JOSE, PARA FUCIONAR O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009365 | 27/12/2021 | 931.25 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009369 | 27/12/2021 | 3899.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA PARA MÚLTIPLOS PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EM ATENDIMENTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA, LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009377 | 27/12/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009385 | 27/12/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009389 | 27/12/2021 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009390 | 27/12/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009395 | 27/12/2021 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (6 X PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AOS ESF'S I, II, III, IV, V E VI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 27/12/2021 | 500.00 | 00005985597440 | JEOVÁ ROBSON DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO SOCIAL: LUTADORES DO BEM, QUE VISA AFASTAR ATRAVÉS DO ESPORTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DA VIOLÊNCIA E DO CRIME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 27/12/2021 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBREGA MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA PADRE IBIAPINA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00077023706453 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0801688-79.2020.8.15.0321 EM FAVOR DE: MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA AMORIM, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 27/12/2021 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MAJOR INÁCIO MACHADO, 123, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0009333 | 27/12/2021 | 68376.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | AQUISIÇÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19 PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0009335 | 27/12/2021 | 45584.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | AQUISIÇÃO DE 800 (OITOCENTAS) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19 PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0009338 | 27/12/2021 | 56980.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19 PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 27/12/2021 | 200.00 | 00005059750418 | JACKLEUDO BEZERRA CABRAL | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO: "UMA NOITE DE NATAL", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009375 | 27/12/2021 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 500MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009394 | 27/12/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃOFIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00006209177417 | HAROLDO AZEVEDO DA COSTA | LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 9,00 HA (NOVE HECTARES), DENTRO DE UM TODO MAIOR COM ÁREA TOTAL DE 477,6980 HECTARES, SITUADO NA FAZENDA QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 7626 LIVRO Nº 2 -AR, FICHA 001 - DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS INÁCIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0009382 | 27/12/2021 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO LICITAÇÃO FIBRA BANDA LARGA 200MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009432 | 28/12/2021 | 518.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO SILVERADO DE PLACA: MOO-0742, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009434 | 28/12/2021 | 564.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR BDY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009436 | 28/12/2021 | 989.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009437 | 28/12/2021 | 2479.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO SILVERADO DE PLACA: NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009439 | 28/12/2021 | 6990.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO SILVERADO DE PLACA: OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009440 | 28/12/2021 | 4597.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009441 | 28/12/2021 | 2287.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009443 | 28/12/2021 | 6044.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009444 | 28/12/2021 | 1792.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLU-5I57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 28/12/2021 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, COM SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 28/12/2021 | 220.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | CONSERTO E MANUTENÇÃO EM FOGÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0009479 | 28/12/2021 | 1081.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 28/12/2021 | 1012.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 28/12/2021 | 4262.33 | 00002673813446 | LEONARD DE ARAÚJO TRIGUEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO (2ª VIA DE CERTIDÕES) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A AÇÃO DE CIDADANIA QUE OCORREU NO DIA 23/11/2021, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009450 | 28/12/2021 | 1673.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFH-2213 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009451 | 28/12/2021 | 1438.81 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009452 | 28/12/2021 | 693.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6154 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009453 | 28/12/2021 | 2610.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-0508 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009455 | 28/12/2021 | 2802.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-3F39 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009458 | 28/12/2021 | 985.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009459 | 28/12/2021 | 340.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 28/12/2021 | 550.00 | 00061832260410 | REGINALDO DANTAS COSTA | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFM-2213, QSD-0508, RLQ-3F39 E QSA-6154, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 28/12/2021 | 1356.00 | 00010591491419 | MATEUS GLEYDSON OLIVEIRA DA NÓBREGA FERREIRA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO NO PARQUE DO FORRÓ PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO UMA NOITE DE NATAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 28/12/2021 | 1000.00 | 00005797140470 | FRANCISCO TOMAZ DE ASSIS NETO | SERVIÇO REFERNTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO UMA NOITE DE NATAL, DIA 23/12/2021, EM PRAÇA PÚBLICA, PARA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 28/12/2021 | 470.00 | 00091094534404 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS OLIVEIRA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REALIZADO NO EVENTO: UMA NOITE DE NATAL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0009487 | 28/12/2021 | 638.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 28/12/2021 | 1782.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA POLICLINICA DR. KIVAL, QUANDO EM TRABALHO FORA DE HORÁRIO NORMAL, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 28/12/2021 | 704.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES/TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 28/12/2021 | 1446.00 | 21358443000129 | BOSSUEL MEDEIROS BEZERRA | FORNECIMENTO DE ESPELHO MIRAGE E VIDRO MINI BOREAL, DESTINADOS A UBS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009449 | 28/12/2021 | 306.67 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009454 | 28/12/2021 | 1287.24 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 28/12/2021 | 1000.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, RECARGA DE TONNER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E LIMPEZA DE COMPUTADOR, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0009484 | 28/12/2021 | 718.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0009485 | 28/12/2021 | 1483.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 21.897-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009397 | 28/12/2021 | 110.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 28/12/2021 | 5255.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009400 | 28/12/2021 | 1209.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 28/12/2021 | 1364.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER EQUIPES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 EM AÇÕES E CAMPANHAS DE VANICAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009403 | 28/12/2021 | 1743.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 28/12/2021 | 400.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO MMII, NA PACIENTE: MADALENA ANDRADE DE ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009405 | 28/12/2021 | 1328.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009409 | 28/12/2021 | 2308.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009411 | 28/12/2021 | 1810.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 28/12/2021 | 256.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | SERVIÇOS REFERENTE A FARMACEUTICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009415 | 28/12/2021 | 3950.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-5B22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009417 | 28/12/2021 | 1392.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-4J62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009418 | 28/12/2021 | 2997.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL-4C42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009419 | 28/12/2021 | 1843.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 28/12/2021 | 245.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇO DE MEDICAMENTO FORNECIDO EM BENEFICIO DA MUNÍCIPE SELMA ANDRADE DE OLIVEIRA E HELOÍSE DINIZ NÓBREGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 28/12/2021 | 113.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009473 | 28/12/2021 | 6666.60 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA: QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009474 | 28/12/2021 | 7999.92 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER 515 DE PLACA: QSB-6169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 28/12/2021 | 209.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 28/12/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUI | SERVIÇO REFERENTE A UMA ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 28/12/2021 | 25844.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 28/12/2021 | 12743.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 28/12/2021 | 12315.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO Nº 11277-724560/2020-81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0009414 | 28/12/2021 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 28/12/2021 | 924.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, QUANDO EM TRABALHO EXTRA NOS SETORES DE EMPENHO, LICITAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 28/12/2021 | 792.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, QUANDO EM TRABALHO EXTRA NOS SETORES DE EMPENHO, LICITAÇÃO E FINANÇAS, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 28/12/2021 | 3191.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RELATIVO A ENCARGOS POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE E ENTREGA DO DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 28/12/2021 | 9815.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 100/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 28/12/2021 | 37221.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01731/2017 CONSOLIDADO EM 06/11/2017 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 49/60). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 28/12/2021 | 19032.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AS PARCELAS Nº 100/240). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 28/12/2021 | 135.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0009477 | 28/12/2021 | 1200.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 100G, RECARGA DE TONER HP/BROTHER/SAMSUNG ATÉ 200G E RECARGA DE BULKINK EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 28/12/2021 | 242.69 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 28/12/2021 | 1672.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS TRABALHADORES/SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SERVIÇOS URBANOS E GESTÃO, QUANDO NO APOIO, MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO NO ANIVERSÁRIO DE 150 ANOS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB DE 20 A 24 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 28/12/2021 | 1760.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS SERVIDORES EM TRABALHO NO DIA DE CIDADANIA EM COMEMORAÇÕES AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 28/12/2021 | 3079.80 | 21358443000129 | BOSSUEL MEDEIROS BEZERRA | FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR DE 3MM COM ESQUADRILHA DE ALUMINIO, DESTINADO AO MEMORIAL DOS PREFEITOS, GALERIA DOS PREFEITOS E PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 28/12/2021 | 1017.99 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO (NATAL 2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009447 | 28/12/2021 | 113.22 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQB-7144, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009448 | 28/12/2021 | 1621.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS-2D98, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 28/12/2021 | 120.00 | 00020652127487 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAÚJO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 28/12/2021 | 682.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES/SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS QUANDO FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE EM AÇÕES EXTRAS NO MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 28/12/2021 | 1364.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES/SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS QUANDO FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE EM AÇÕES EXTRAS NO MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009445 | 28/12/2021 | 1876.61 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8F38, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009446 | 28/12/2021 | 688.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009456 | 28/12/2021 | 874.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0009461 | 28/12/2021 | 24336.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, EM CTR - CENTRO DE TRATAMNETO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME TP Nº 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 28/12/2021 | 1950.00 | 00070261773461 | IARA RAIANE NOGUEIRA BENTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0009483 | 28/12/2021 | 1146.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009488 | 28/12/2021 | 18620.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE ARTEFATO PRÉ-MOLDADO (POSTES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009423 | 28/12/2021 | 1111.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009425 | 28/12/2021 | 587.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009427 | 28/12/2021 | 3799.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009429 | 28/12/2021 | 906.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009430 | 28/12/2021 | 1330.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 28/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.765-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009501 | 29/12/2021 | 991.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009509 | 29/12/2021 | 5.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 29/12/2021 | 600.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 21/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009524 | 29/12/2021 | 1090.52 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009525 | 29/12/2021 | 362.61 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS AEE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009527 | 29/12/2021 | 1000.30 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009530 | 29/12/2021 | 375.00 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, ANO LETIVO 2021, SEGUIMENTO: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009533 | 29/12/2021 | 598.10 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, ANO LETIVO 2021, SEGUIMENTO: CRECHE, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 29/12/2021 | 1490.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO MDE. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 29/12/2021 | 2766.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO MDE. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009539 | 29/12/2021 | 566.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 29/12/2021 | 6150.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CULTURA. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 29/12/2021 | 11411.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009546 | 29/12/2021 | 1031.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 29/12/2021 | 16543.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 29/12/2021 | 30695.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 40% E CRECHE 40%. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009549 | 29/12/2021 | 1405.62 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 29/12/2021 | 42594.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009551 | 29/12/2021 | 1053.96 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009552 | 29/12/2021 | 1799.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 29/12/2021 | 79031.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 60% E CRECHE 60%. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009555 | 29/12/2021 | 1851.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009556 | 29/12/2021 | 3189.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009559 | 29/12/2021 | 4272.44 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009560 | 29/12/2021 | 1212.80 | 00003528985429 | JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, ANO LETIVO 2021, SEGUIMENTO: PRÉ ESCOLA, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0009570 | 29/12/2021 | 825.50 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2021. DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009571 | 29/12/2021 | 3780.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009572 | 29/12/2021 | 3780.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3949, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009576 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00031319386415 | INACIO ARTUR DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, ANO LETIVO 2021, SEGUIMENTO: ENSINO FUNDANENTAL, CONF. CHAMADA PÚBLICA 0001/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009584 | 29/12/2021 | 879.92 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009490 | 29/12/2021 | 16452.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009494 | 29/12/2021 | 13555.70 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 29/12/2021 | 750.00 | 00012656628431 | EMANUEL BENTO DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. REALIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 29/12/2021 | 750.00 | 00010734079427 | JOSE EDVANILDO DO NASCIMENTO SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO DE SARGETAS E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. REALIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009565 | 29/12/2021 | 3276.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS: NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 29/12/2021 | 9050.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 29/12/2021 | 2438.00 | 15252255000119 | ALLANE KARINNE MORAIS COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ÁGUA MINERAL SEM GAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DAS AÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 24/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009489 | 29/12/2021 | 207.90 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | FORNECIMENTO DE MOUSE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 29/12/2021 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0009496 | 29/12/2021 | 42000.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | AQUISIÇÃO DE CPU CORE I5 8GB 1THD, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009497 | 29/12/2021 | 2892.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - DISTRIBUIDORA NOBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009507 | 29/12/2021 | 203.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 29/12/2021 | 428.63 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0009515 | 29/12/2021 | 9225.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0009516 | 29/12/2021 | 7400.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | AQUISIÇÃO DE MULTI JT TANK EPSON L3250, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009520 | 29/12/2021 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (PENDRIVE TWIST PRETO 8GB), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0009522 | 29/12/2021 | 25200.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT420W TANQUE WIFI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0009538 | 29/12/2021 | 14469.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | AQUISIÇÃO DE MONITOR LED TELA 18.5, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 29/12/2021 | 33786.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 29/12/2021 | 62688.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM - GAB/GESTÃO/PRODUÇÃO/SERV. URB./ CENTRO DE R. MULHER E ASSISTÊNCIA. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 29/12/2021 | 480.00 | 00002066170461 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA | DIARIAS A SERVIDORA: SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA NOBREGA, REFERENTE ÁS VIAGENS A RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA, NOS DIAS 28/11 E 28/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009500 | 29/12/2021 | 1334.00 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 29/12/2021 | 2600.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS MEDINDO 4X4 METROS EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA PARA ATENDER PO SERVIÇO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NA AVENIDA BONIFÁCIO NÓBREGA E JOSÉ FERREIRA JUNIOR, NO ENFRENTAMENTO AO CIVID - 19, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 26 DIARIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 29/12/2021 | 2600.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS MEDINDO 4X4 METROS EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA PARA ATENDER PO SERVIÇO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NA AVENIDA BONIFÁCIO NÓBREGA E JOSÉ FERREIRA JUNIOR, NO ENFRENTAMENTO AO CIVID - 19, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 26 DIARIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 29/12/2021 | 2600.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS MEDINDO 4X4 METROS EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA PARA ATENDER PO SERVIÇO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NA AVENIDA BONIFÁCIO NÓBREGA E JOSÉ FERREIRA JUNIOR, NO ENFRENTAMENTO AO CIVID - 19, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 26 DIARIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 29/12/2021 | 2600.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS MEDINDO 4X4 METROS EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA PARA ATENDER PO SERVIÇO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NA AVENIDA BONIFÁCIO NÓBREGA E JOSÉ FERREIRA JUNIOR, NO ENFRENTAMENTO AO CIVID - 19, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 26 DIARIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 29/12/2021 | 2600.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS MEDINDO 4X4 METROS EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA PARA ATENDER PO SERVIÇO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NA AVENIDA BONIFÁCIO NÓBREGA E JOSÉ FERREIRA JUNIOR, NO ENFRENTAMENTO AO CIVID - 19, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 26 DIARIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 29/12/2021 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIÁRIA PARA O MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE: SAMUEL DAVI ALMEIDA DE MELO, Á CIDADE DE RECIFE - PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 29/12/2021 | 23427.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 29/12/2021 | 43468.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E AGENTES ENDEMIAS. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 29/12/2021 | 30417.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 29/12/2021 | 56437.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009554 | 29/12/2021 | 4202.26 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009557 | 29/12/2021 | 3122.73 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 29/12/2021 | 830.00 | 00005144547419 | LINDINALDO CARDOSO FERREIRA | SERVIÇO DE VIAGEN TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS EM CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009567 | 29/12/2021 | 2142.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS: QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009569 | 29/12/2021 | 1512.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS: QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009580 | 29/12/2021 | 1600.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5E87 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 29/12/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 29/12/2021 | 2126.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 29/12/2021 | 3946.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CASA DA FAMÍLIA. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 29/12/2021 | 584.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 29/12/2021 | 1100.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 29/12/2021 | 8.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 29/12/2021 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0009512 | 29/12/2021 | 663.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATORIOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009526 | 29/12/2021 | 361.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | AQUISICAO DE ESTETOSCÓPIO DUPLO PREMIUM, ESFIG EM NYLON FECHO VELCRO E ESCADA 2 DEGRAUS RB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-09. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0009528 | 29/12/2021 | 7759.05 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATORIO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009540 | 29/12/2021 | 7680.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0009541 | 29/12/2021 | 4514.95 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0009543 | 29/12/2021 | 2219.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0009545 | 29/12/2021 | 2918.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009503 | 29/12/2021 | 266.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0009514 | 29/12/2021 | 1424.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA, LIMPEZA DE COMPUTADOR, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 29/12/2021 | 600.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇOS DE SOM E ESTRUTURA PARA ATENDER AS APRESENTAÇÕES DO EVENTO "UMA NOITE DE NATAL" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 23/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009558 | 29/12/2021 | 855.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009561 | 29/12/2021 | 1056.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009573 | 29/12/2021 | 1260.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 29/12/2021 | 13277.60 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | FORNECIMENTO DE PRESENTES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NO EVENTO NOITE DE NATAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009492 | 29/12/2021 | 7804.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009493 | 29/12/2021 | 11740.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009504 | 29/12/2021 | 63.80 | 30851750000138 | MAGNIFICA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 29/12/2021 | 1902.38 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CONSERTO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE RURAL: SÃO GONÇALO, RELATIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009574 | 29/12/2021 | 5040.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009577 | 29/12/2021 | 5418.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009578 | 29/12/2021 | 2700.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA XGMC, TRATOR TL75E, RETROESCAVADEIRA 416E, TRATOR TL75E, MOTONIVELADORA 120K, TRATOR BUNDY, MOTONIVELADORA 120K, PÁ CARREGADEIRA, TRATOR TL75 E TRATOR BUNDY LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. CONFORME PREGÃO Nº 0035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 30/12/2021 | 2399.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009677 | 30/12/2021 | 322.54 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFH-1808, DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009693 | 30/12/2021 | 2400.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADO A SECRETRARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009699 | 30/12/2021 | 2167.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A IMPL AGRICOLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009700 | 30/12/2021 | 2654.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A IMPL AGRICOLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009701 | 30/12/2021 | 2301.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A IMPL AGRICOLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009702 | 30/12/2021 | 3493.56 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A IMPL AGRICOLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009703 | 30/12/2021 | 6078.09 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR NH TL 75E 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009704 | 30/12/2021 | 6953.52 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009705 | 30/12/2021 | 3108.84 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR NH TL 2002 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009706 | 30/12/2021 | 1369.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA XCMG LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009707 | 30/12/2021 | 8060.64 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CAT 416E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009708 | 30/12/2021 | 1314.85 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR BUDNY ANO 2019 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009709 | 30/12/2021 | 9168.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT 120K LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009711 | 30/12/2021 | 5100.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO EM EIXOS/BALANÇA; SERVIÇO MECÂNICO, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECÂNICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO; SERVIÇO DE REMOÇÃO E/OU TROCA DE LÂMINAS E/OU UNHAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009713 | 30/12/2021 | 3000.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO EM EIXOS/BALANÇA; SERVIÇO MECÂNICO, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECÂNICO EM EIXOS/BALANÇAS; SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO DE RODAS DESTINADOS AO TRATOR BUDNY BDY7540, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009714 | 30/12/2021 | 3900.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECÂNICO DE FREIO; SERVIÇO MECÂNICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009716 | 30/12/2021 | 4800.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO EM EIXOS/BALANÇAS, SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS; SERVIÇO DE SOLDA DE OXIGÊNIO DESTINADOS A GRADE ARADOURA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009718 | 30/12/2021 | 4200.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICO, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO, SERVIÇO MECÂNICO DE EMBREAGEM; SERVIÇO MECÂNICO DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO; SERVIÇO MECÂNICO DE ALTERNADOR DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 30/12/2021 | 2399.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 30/12/2021 | 643.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA: OFH-1808 E AS MÁQUINAS: MOTO NIVELADORA 120K, PA CARREGADEIRA HL74095, RETROESCAVADEIRA XCMG, TRATOR 2006 E TRATOR 2002, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009756 | 30/12/2021 | 569.71 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ABATEDOURO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009592 | 30/12/2021 | 2578.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇO MECÂNICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA; SERVIÇO MECÂNICO EM CAIXA DE DIREÇÃO; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFH-2213 E QSD-0508 LOTADO NA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009603 | 30/12/2021 | 1902.78 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE CAIXA MARCHA; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR PARTIDA; SERVIÇO MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇO MECÂNICO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D´ÁGUA NO VEÍCULO DE PLACA: KKT-9266 LOTADO NA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009606 | 30/12/2021 | 1620.25 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE ALTERNADOR; SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO DE RODAS; SERVIÇO MECÂNICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLQ-3F39 E KKT-9266 LOTADO NA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009612 | 30/12/2021 | 1493.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE ALTERNADOR; SERVIÇO MECÂNICO DE CAIXA MARCHA; SERVIÇO MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇO MECÂNICO EM CAIXA DE DIREÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-6154 LOTADO NA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 30/12/2021 | 3252.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(COMISSIONADO), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 30/12/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009641 | 30/12/2021 | 1474.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ALUSÃO AO NATAL DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009647 | 30/12/2021 | 4516.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009658 | 30/12/2021 | 1335.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009678 | 30/12/2021 | 1561.05 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: KKT-9C66, DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0009730 | 30/12/2021 | 14774.70 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CALCULADORA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF PREGÃO PRESENCIAL 0031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 30/12/2021 | 170.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇOS EM 2 FOGÕES INDUSTRIAIS DO SOPÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009738 | 30/12/2021 | 2327.30 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009743 | 30/12/2021 | 607.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009750 | 30/12/2021 | 214.32 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009762 | 30/12/2021 | 1228.30 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009763 | 30/12/2021 | 2125.06 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009765 | 30/12/2021 | 681.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009768 | 30/12/2021 | 984.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/12/2021 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 624.011-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 30/12/2021 | 10582.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS MEDICOS, ENFERM. E AUX. DE ENFERM (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/12/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009629 | 30/12/2021 | 4838.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 27/12/2021. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 30/12/2021 | 15246.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 30/12/2021 | 3446.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009632 | 30/12/2021 | 3908.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 27/12/2021. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009633 | 30/12/2021 | 3527.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 27/12/2021. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009634 | 30/12/2021 | 899.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 27/12/2021. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009636 | 30/12/2021 | 3197.12 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 27/12/2021. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009637 | 30/12/2021 | 3302.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS BARREIRAS SANITARIAS, EQUIPE DE TESTE, CENTRO DO COVID-19 E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 27/12/2021. CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009639 | 30/12/2021 | 3071.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 30/12/2021 | 4774.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE COVID 19, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 30/12/2021 | 2575.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 30/12/2021 | 904.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 30/12/2021 | 8386.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 30/12/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009649 | 30/12/2021 | 1839.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS EQUIPES DE BARREIRA SANITARIA E CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 30/12/2021 | 447.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO C.E.O. (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 30/12/2021 | 10068.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO ATEND COMBATE COVID, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/12/2021 | 3608.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 30/12/2021 | 452.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CAPS (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 30/12/2021 | 916.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 30/12/2021 | 1200.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 02 ELETROCARDIOGRAMA - BIONETE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009659 | 30/12/2021 | 2700.00 | 38127083000157 | ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO - AÇO VALE E DIVA - AÇO VALE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-09. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009662 | 30/12/2021 | 2000.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | AQUISIÇÃO DE MESA PARA REFEITORIO TIPO FIXO QUANTIDADE DE ASSENTOS 06, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-09. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009664 | 30/12/2021 | 1263.80 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009665 | 30/12/2021 | 658.60 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009666 | 30/12/2021 | 5800.00 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK COMPAQ PRESARIO 450 INTEL CORE I5-6287U 8GB 240 GB W10 14,1" CINZA E PROJETOR COM MULTIMIDIA TOMATE REF. MPR-2002, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-09. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009668 | 30/12/2021 | 6440.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - DISTRIBUIDORA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR INTEL CORE I3/HD 500GB/8GB, MONITOR LED TRONOS 19 TRS-K19 HDMIXVGA E UPS MINI 600 1BS BIVOLT 115V 6T 115V 5A, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-09. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009669 | 30/12/2021 | 1199.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. P-200C CAP. 200KG, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-09. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009671 | 30/12/2021 | 7665.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 9000BTUS E BALDE A PEDAL INOX 15LT, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-09. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009674 | 30/12/2021 | 2838.00 | 38127083000157 | ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE ARMARIO - AÇO VALE E MESA PARA COMPUTADOR - AÇO VALE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ESF), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009680 | 30/12/2021 | 5789.99 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, MESA ESCRITORIO, MESA DE REUNIÃO, LONGARINA 3 LUGARES E NO-BREAK (PARA COMPUTADOR) 600W COM 6 TOMADAS, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ESF), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009686 | 30/12/2021 | 2219.96 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | AQUISIÇÃO DE ARMARIO VITRINE AÇO 2 PORTAS, BALDE A PEDAL E VENTILADOR DE TETO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ESF), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009688 | 30/12/2021 | 5400.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - DISTRIBUIDORA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR INTEL CORE I3/HD 500GB/8GB E MON LED TRONOS 19 TRS-K19 HDMIXVGA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ESF), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009691 | 30/12/2021 | 22260.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS E COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ESF), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0009694 | 30/12/2021 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009696 | 30/12/2021 | 4068.11 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ESF), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009698 | 30/12/2021 | 15729.94 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ESF), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009712 | 30/12/2021 | 1190.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ESF), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009715 | 30/12/2021 | 6644.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ESF), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009717 | 30/12/2021 | 2689.99 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ESF), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009719 | 30/12/2021 | 7765.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ESF), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009720 | 30/12/2021 | 2572.88 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ESF), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0009722 | 30/12/2021 | 10490.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - DISTRIBUIDORA NOBREGA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - POLICLINICA DR KIVAL GORGONIO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-11. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0009723 | 30/12/2021 | 1120.00 | 38127083000157 | ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - POLICLINICA DR KIVAL GORGONIO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2021 E PROPOSTA FNS/MS N 10425.754000/1190-11. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009731 | 30/12/2021 | 453.58 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009733 | 30/12/2021 | 623.01 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009734 | 30/12/2021 | 883.48 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009736 | 30/12/2021 | 768.26 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0009737 | 30/12/2021 | 4147.98 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH - DI | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00017/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009742 | 30/12/2021 | 6128.02 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009744 | 30/12/2021 | 4304.31 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009746 | 30/12/2021 | 958.01 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO EM LANCRES MANHÃ E TARDE DOS PROFISSIONAIS/BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, DOS DIAS 01 A 26 DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009747 | 30/12/2021 | 330.04 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO EM LANCRES MANHÃ E TARDE DOS PROFISSIONAIS/BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, DOS DIAS 01 A 26 DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009748 | 30/12/2021 | 3020.93 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009752 | 30/12/2021 | 454.51 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009754 | 30/12/2021 | 360.26 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009755 | 30/12/2021 | 502.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009757 | 30/12/2021 | 515.76 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009759 | 30/12/2021 | 4405.95 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009760 | 30/12/2021 | 118.08 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDDES BASICAS DE SAÚDE - ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009761 | 30/12/2021 | 367.53 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DAS EQUIPES DE BARREIRA SANITARIA E CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009764 | 30/12/2021 | 955.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009769 | 30/12/2021 | 721.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 30/12/2021 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 30/12/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CREAS PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009740 | 30/12/2021 | 2326.40 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009751 | 30/12/2021 | 311.71 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0013/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22.839-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009593 | 30/12/2021 | 2578.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO EM CAIXA DE DIREÇÃO; SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO DE RODAS; SERVIÇO MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-2279 E OFB-7410 LOTADO NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009599 | 30/12/2021 | 2485.61 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE CAIXA MARCHA; SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO DE RODAS; SERVIÇO MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇO MECÂNICO EM CAIXA DE DIREÇÃO; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-5C67, QSJ-5E27 E QSJ-5E87 LOTADO NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009614 | 30/12/2021 | 2411.12 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE CAIXA MARCHA; SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO DE RODAS; SERVIÇO MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICO; SERVIÇO MECÂNICO EM CAIXA DE DIREÇÃO; SERVIÇO MECÂNICA DE MOTOR NO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3717 LOTADO NA SERETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009623 | 30/12/2021 | 14596.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFU-5734, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009626 | 30/12/2021 | 6277.17 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3717, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 30/12/2021 | 6840.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 30/12/2021 | 4803.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009679 | 30/12/2021 | 519.31 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MOK-2054, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009681 | 30/12/2021 | 631.94 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-9027, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009685 | 30/12/2021 | 2943.10 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-0D25, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009687 | 30/12/2021 | 742.26 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-7410, DESTINADO A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009689 | 30/12/2021 | 560.15 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3717, DESTINADO A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009692 | 30/12/2021 | 775.88 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES: AMANDA EVYLLA DE MEDEIROS E MIKAEL LUCAS GOMES FREITAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009695 | 30/12/2021 | 830.87 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES: LENILDA MARIA PINTO E JOANA DARC NOBREGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO PREGÃO Nº 0011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009729 | 30/12/2021 | 534.04 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 30/12/2021 | 693.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 30/12/2021 | 5961.17 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 30/12/2021 | 20073.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 30/12/2021 | 6.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 30/12/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.124-1, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 30/12/2021 | 141.56 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 30/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (CONTRATADOS), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 30/12/2021 | 5645.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009644 | 30/12/2021 | 2167.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A EQUIPE DE ORAGANIZAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 30/12/2021 | 360.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, QUANDO EM TRABALHO EXTRA NOS SETORES DE EMPENHO, LICITAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 30/12/2021 | 840.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES/SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, QUANDO NO APOIO MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO NO ANIVERSÁRIO DE 150 ANOS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009724 | 30/12/2021 | 181.35 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009726 | 30/12/2021 | 163.80 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS 0255164343 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009753 | 30/12/2021 | 450.66 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009596 | 30/12/2021 | 1545.59 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE FREIO; SERVIÇO MECÂNICO DE ALTERNADOR; SERVIÇO MECÂNICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEÍCULO DE PLACA: NQE-8896 LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 30/12/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 30/12/2021 | 4083.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009676 | 30/12/2021 | 657.71 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NOB-7144, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009682 | 30/12/2021 | 979.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-0C75, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009683 | 30/12/2021 | 1296.92 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8896, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009589 | 30/12/2021 | 1100.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MOT - 1425 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009608 | 30/12/2021 | 1277.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE ALTERNADOR; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR PARTIDA; SERVIÇO MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇO MECÂNICO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA D´ÁGUA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT - 1425 LOTADO NA SERETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 30/12/2021 | 4019.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 30/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009646 | 30/12/2021 | 1041.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A EQUIPE DE LIMPEZA DA CIDADE NO EVENTO EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PREGÃO 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 30/12/2021 | 1800.00 | 00007153494499 | ALEX ALVARO ALVES | SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009657 | 30/12/2021 | 1958.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: OGG-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009663 | 30/12/2021 | 4005.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: MMN-2665, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 30/12/2021 | 620.00 | 41271673000163 | MACIEL BATISTA DE MEDEIROS 09540590426 - BAR E RESTAURANTE DO COSTELA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES/SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE EM AÇÕES EXTRAS. REFERENTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009690 | 30/12/2021 | 66450.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009697 | 30/12/2021 | 1920.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL TRATADA DESTINADO A SECRETRARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009721 | 30/12/2021 | 8700.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A POSTE DE CONCRETO DUPLO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009741 | 30/12/2021 | 6719.05 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009745 | 30/12/2021 | 3200.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CP II-F-32 ZEBU SACO 50KG), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009749 | 30/12/2021 | 71945.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | FORNECIMENTO DE ARTEFATO PRÉ-MOLDADO (POSTES, BLOCO INTERTRAVADO, ADUELA E TAMPA CONCRETO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009758 | 30/12/2021 | 457.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A RODOVIARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009586 | 30/12/2021 | 4500.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG - 6619 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009587 | 30/12/2021 | 1800.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB - 7390 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009588 | 30/12/2021 | 3800.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC - 9626 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009590 | 30/12/2021 | 1800.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK - 2J54 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009591 | 30/12/2021 | 4700.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MOW - 9873 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/12/2021 | 12399.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009601 | 30/12/2021 | 1737.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO MECÂNICO DE FREIO; SERVIÇO MECÂNICO EM CAIXA DE DIREÇÃO; SERVIÇO MECÂNICO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEÍCULO DE PLACA: QFB-7390 LOTADO NA SERETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 30/12/2021 | 6018.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 30/12/2021 | 5830.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 30/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 30/12/2021 | 1881.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADO), REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009660 | 30/12/2021 | 3008.20 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009661 | 30/12/2021 | 2563.20 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009667 | 30/12/2021 | 1762.20 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009684 | 30/12/2021 | 1747.53 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1727, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 30/12/2021 | 5384.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CULTURA. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/12/2021 | 10343.50 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, PASTA C/ ABA, ENTRE OUTRAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 30/12/2021 | 6485.10 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME - INFOMAIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SANF, QUEBRA CABEÇA, ENTRE OUTRAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 30/12/2021 | 330.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-1727, OGB-2830 E OGC-6619, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 31/12/2021 | 23.31 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 116 CARTEIRAS DE IDENTIDADE RG, 2ª VIAS DOADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NESTA CIDADE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 31/12/2021 | 361.14 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0009777 | 31/12/2021 | 69990.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR, FIAT/ARGO, ZERO QUILOMETRO, CHASSI: 9BD35841NNYL80177, MOTOR: 5526802380514444, FAB: 2021, MODELO: 2022, COR: BRANCO BANCHISA, RENAVAM: 177707 CONFORME PREGÃO: 00033/2021, CONTRATO: 001262021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 31/12/2021 | 854.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8.716-5, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009770 | 31/12/2021 | 1114.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19, CONF. PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009771 | 31/12/2021 | 2228.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009773 | 31/12/2021 | 1903.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009774 | 31/12/2021 | 1182.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 31/12/2021 | 120.00 | 00007423064459 | NATALIO DE MEDEIROS JÚNIOR | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR DO CAPS DESTE MUNICÍPIO: NATALIO DE MEDEIROS JÚNIOR, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO GILSON CARVALO DE FORMA PRESENCIAL NO PÉROLA RECEPÇÕES NA CIDADE DE CABEDELO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009772 | 31/12/2021 | 416.70 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009775 | 31/12/2021 | 3801.51 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 31/12/2021 | 777.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS-WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMO, LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS, 36 DISCIPLINADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 31/12/2021 | 832.27 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO 859141/2017 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO A COMPRA DE UM VEÍCULO: CAMINHAO HYUNDAY HD80. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 9745
Última atualização: 11/06/2024